武定縣青少年學生校外活動中心2022年度部門決算

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武定縣青少年學生校外活動中心2022年度部門決算

 

目錄

第一部分武定縣青少年學生校外活動中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分武定縣青少年學生校外活動中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，發揮校外教育作用，彌補學校教育不足。

2.組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動。

3.參與教育體育局組織開展縣域大型文體、科技等活動。

4.組織開展各類校外德育教育與社會實踐活動。

5.負責挖掘校外教育師資資源，創新培訓活動的內容和方式方法。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.堅持在苗族集聚地區滑坡小學舉辦公益性“苗族藝術培訓”。利用課外活動時間，每周組織全校學生進行一至二次課外藝術培訓，全校學生人人參加，課外藝術教育參加率100%，藝術培訓活動長期堅持，教育成效突出，得到各級和社會的好評。

2.協助舉辦全縣第二屆初中學生藝術展示活動。2022年6月，青少年活動中心在思源實驗學校承辦初中學生藝術展示活動，學校應充分利用音樂、美術課帶領學生開展藝術實踐活動，深化教學改革，提高教學質量；開展藝術展示活動月，組織學生參與音樂展示活動、美術作品創作活動，形成良好的校園藝術氛圍。

3.協助舉辦2022年度青少年校園三大球二小球州級總決賽。從初賽到決賽，共有運動員、裁判員、服務人員1000余人參與其中，發揮了巨大的社會效益和教育影響力，有效鞏固了校外辦學基地，為校外教育贏得了榮譽。

4.為滿足學生和家長對普惠性校外學習平臺的需求，充分利用近城小學和香水中學場地和教室持續開展豐富多彩的培訓活動。2022年，累計開設了書法、美術、鋼琴、足球、籃球等興趣班67個班，學生近2000人次，活動中心在普惠性校外教育培訓的職能作用繼續得到了發揮，校外教育辦學聲譽得到廣大學生額家長的認可和贊譽。

5.中心自“雙減”政策以來，高度關注“雙減”背景下中心教學活動的發展，先后組織開展了教學研討、美術興趣班教學展示、鋼琴興趣班展示和籃球興趣班展示等活動。利用網絡平臺宣傳校外教育工作，全年有20篇信息在中國校外教育網進行交流，有10篇信息被中國校外教育網篩選轉載。

6.開展“喜迎二十大，奮進新征程”活動，牢固樹立服務教育、服務學校、服務師生的意識，不斷提高思想境界，提升師德水平。

7.聚焦“義務教育有保障”要求，通過文藝演出、法律宣傳，吸引適齡兒童到學校學習文化，促使家長送子女到學校接受教育。充分利用現有苗族教師資源，抽調普通話較好教師，開展《中華人民共和國義務教育法》雙語播音錄制工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：主任辦公室、教務室、財務室。我部門無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣青少年學生校外活動中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。其他事業單位為武定縣青少年學生校外活動中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣青少年學生校外活動中心2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員9人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣青少年學生校外活動中心2022年度收入合計1,969,561.72元。其中：財政撥款收入1,652,705.35元，占總收入的83.91%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入316,560元，占總收入的16.07%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入296.37元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加550,219.01元，增長38.77%。其中：財政撥款收入增加296,269.87元，增長21.84%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入減少62,754元，下降100%；經營收入增加316,560元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加143.14元，增長93.42%。主要原因分析：財政撥款收入增加是因為2022年在職人員增加1人及增加薪級工資，并且相應的醫療保險、養老保險、住房公積金增加；事業收入減少是因為興趣班培訓學員的學費不再用事業收入核算，而是用經營收入核算；經營收入增加是因為從2022年起興趣班培訓學員的學費才通過經營收入核算。

二、支出決算情況說明

武定縣青少年學生校外活動中心2022年度支出合計1,898,674.57元。其中：基本支出1,652,675.65元，占總支出的87.04%；項目支出146,356.95元，占總支出的7.71%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出99,641.97元，占總支出的5.25％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加384,942.29元，增長25.43%。其中：基本支出增加465,147.97元，增長39.17%；項目支出減少179,847.65元，下降55.13%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加99,641.97元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析：基本支出增加是因為2022年薪級工資及津貼補貼、養老保險、醫療保險、住房公積金等人員經費增加；項目支出減少經營支出增加是因為從2022年起學生興趣班培訓學費通過經營收入核算，相應的支出通過經營支出核算。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障武定縣青少年學生校外活動中心機構正常運轉的日常支出1,652,675.65元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,590,832.67元，占基本支出的96.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費61,842.98元，占基本支出的3.74％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障武定縣青少年學生校外活動中心機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出146,356.95元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：

1．2050199：其他教育管理事務支出138978.65元，為教育部撥入彩票公益金和2021年興趣班辦學經費外聘專職人員勞務費，主要用于武定縣體育代表團參加楚雄州2021-2022年度青少年校園“三大球兩小球”楚雄賽區和元謀賽區的費用支出及臨聘人員的工資發放。

2．2050999：其他教育費附加的安排的支出7378.3元，主要用于短信服務費、保安工資不足部分及日常支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣青少年學生校外活動中心2022年度一般公共預算財政撥款支出1,660,053.95元，占本年支出合計的87.43%。與上年相比增加275,023.6元，增長19.86%，主要原因分析：2022年薪級工資及津貼補貼、養老保險、醫療保險、住房公積金等人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出1,223,278.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.69%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費等機構正常運行支出；以及校外學生的興趣培訓、外聘教師的勞務報酬和日常支出；

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出223,728.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.48%。主要用于繳納政策規定的職工養老保險；

9.衛生健康（類）支出112,987.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.81%。主要用于繳納職工政策規定的事業單位醫療和公務員醫療補助；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出100,059元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.03%。主要用于繳納職工政策規定的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3000元，支出決算為490元，完成年初預算的16.33%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算490元，占總支出決算的100%，具體是國內接待費支出決算490元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣青少年學生校外活動中心2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3000元，支出決算為490元，完成年初預算的16.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為490元，完成年初預算的16.33%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是學校嚴格遵循厲行節約原則，嚴控“三公”經費支出,2022年我中心公務接待費支出嚴格執行公務接待制度，認真遵守公務接待費管理規定，縮減公務接待開支。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加490元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加490元，增長0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2021無公務接待費，而2022年州教育局對武定縣青少年學生校外活動中心開展了2021年工作情況州級復查。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣青少年學生校外活動中心2022年機關運行經費支出0元，比上年增加0元，增長0%,主要原因分析：我單位為事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，武定縣青少年學生校外活動中心資產總額1466123.57元，其中，流動資產462029.92元，固定資產1004093.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加71893.35元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

監督索引號53232900256501111