武定縣青少年學生校外活動中心2024年部門預算公開

監督索引號53232900256500000

武定縣青少年學生校外活動中心2024年預算公開目錄

第一部分 武定縣青少年學生校外活動中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣青少年學生校外活動中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、縣對下轉移支付預算表

十五、縣對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規劃預算表

十九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

二十、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

二十一、國有資本經營收入預算表

二十二、國有資本經營支出預算表

二十三、部門基礎數據表

二十四、部門整體支出績效目標表

二十五、預算重點領域財政項目文本一

二十六、預算重點領域財政項目文本二

第三部分 武定縣青少年學生校外活動中心2024年部門預算重點領域財政項目文本公開

武定縣青少年學生校外活動中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責開展青少年藝術、體育、科技等特長培訓，彌補學校教育不足。

2.組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動。

3.參與教育體育局組織開展縣域大型文體、科技等活動。

4.組織開展各類校外德育教育活動。

5.負責挖掘校外教育師資資源，創新培訓活動的內容和方式方法。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：主任辦公室、教務室、財務室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.狠抓學習，不斷提高中心辦學服務青少年發展的能力和水平。進一步加強對《中共中央國務院關于進一步加強和改進未成年人思想道德建設的若干意見》、《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于進一步加強和改進未成年人校外活動場所建設和管理工作的意見》和《中華人民共和國未成年人保護法》的學習。

2.狠抓落實，不斷夯實中心落實立德樹人和服務“雙減”發展基礎。在縣教育體育局的領導和州教育體育局基礎教育科的指導下，在落實校外教育工作任務時，緊緊圍繞立德樹人的根本任務，全面貫徹黨的教育方針，實施素質教育。要始終堅持公益性、普惠性原則，面向廣大青少年學生和有特殊發展需求的學生。

3.狠抓開拓，不斷拓展中心校外培訓教育和學生綜合素質發展。中心將努力拓展活動渠道，豐富校外教育實踐活動，堅持正面引導，錘煉學生道德品質。探索利用公益性彩票基金助力適齡苗族兒童少年入學鞏固新路子。不斷總結辦學經驗，培植中心品牌活動，全方位提高質量，樹立公益性校外教育形象。

4.在教育體育局的統一協調下，繼續爭取城區中小學學校和幼兒園的支持幫助，推進武定縣青少年生校外活動中心與各類學校教育的相互銜接、良性互動，使校內外教育工作有效滲透、無縫對接，為學生的全面發展提供服務平臺。

5.做好活動中心的維護修繕工作，為興趣班辦學和各單位的培訓活動提供保障。

6.繼續重視安全管理工作。充分發揮人防的積極性，全面落實值班人員的安全責任制度，進一步提高技防保障措施，確保中心安全。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制8人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入215.11萬元，其中：一般公共預算175.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入40.00萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加50.03萬元，增長30.31%，主要原因是上年度事業單位經營收入沒納入預算以及社會保險增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入175.11萬元，其中:本年收入175.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款175.11萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加10.03萬元，增長6.08%，主要原因是社會保險增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出215.11萬元。財政撥款安排支出175.11萬元，其中：基本支出175.11萬元，與上年對比增加10.03萬元，增長6.08%，主要原因是社會保險支出增加；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050199.其他教育管理事務121.93萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出。

2080505.機關事業單位基本養老保險繳費支出18.43萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳費。

2080502.事業單位離退休支出2.43萬元，主要用于退休人員工資和福利支出。

2080506.機關事業單位職業年金繳費支出9.62萬元，主要用于在職人員職業年金繳費。

2101102.事業單位醫療6.59萬元，主要用于在職人員事業單位醫療保險和大病保險的繳納。

2101103.公務員醫療補助4.23萬元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳費。

2101199.其他行政事業單位醫療支出0.26萬元，主要用于在職人員工傷保險、失業保險等繳費支出。

2210201.住房公積金11.62萬元，主要用于在職人員住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出164.98萬元（基本支出164.98萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資52.49萬元，津貼補貼支出3.15萬元，績效工資支出57.42萬元，在職人員基本醫療保險6.59萬元，公務員醫療補助4.23萬元，其它社會保障繳費1.42萬元，機關事業單位基本養老保險金18.44萬元，職業年金繳費9.62萬元，住房公積金11.62萬元。

商品和服務支出7.53萬元（基本支出7.53萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費2.93萬元，印刷費0.20萬元，水費0.10萬元，電費0.10萬元，郵電費0.40萬元，差旅費0.30萬元，勞務費0.35萬元，維修（護）費0.20萬元，會議費0.20萬元，培訓費0.12萬元，公務接待費0.28萬元，工會經費1.94萬元，其他商品和服務支出0.41萬元。

對個人和家庭補助支出2.43萬元（基本支出2.43萬元，項目支出0萬元），其中，離休費0萬元，退休費2.43萬元。

資本性支出0.17萬元（基本支出0.17萬元，項目支出0萬元），其中，辦公設備購置0.17萬元。

（三）財政專戶管理資金支出情況

本部門2024年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.17萬元，其中：政府采購貨物預算0.17萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣青少年學生校外活動中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.28萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.45%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣青少年學生校外活動中心2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。無增減變化原因是本年度和上年度我部門無因公出國（境）費預算。

（二）公務接待費

武定縣青少年學生校外活動中心2024年公務接待費預算為0.28萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.45%，國內公務接待批次為5次，共計接待40人次。

減少的原因是嚴格執行厲行節約制度，減少公務活動接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣青少年學生校外活動中心2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0.00%，無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車運行維護費預算。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化原因為本年度和上年度我部門無公務用車購置費用及運行維護費預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款：指財政當年撥付的一般公共預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣青少年學生校外活動中心2024年機關運行經費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0.00%，主要原因是我單位為事業單位，無機關運行經費預算安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，武定縣青少年學生校外活動中心資產總額49.60萬元，其中，流動資產25.06萬元，固定資產24.54萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少15.57萬元，其中固定資產增加5.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2024年度本單位無政府購買服務預算安排。

武定縣青少年學生校外活動中心2024年預算重點領域財政項目文本公開

我單位2024年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

附：武定縣青少年學生校外活動中心2024年部門預算表

武定縣青少年學生校外活動中心

2024年3月22日

監督索引號53232900256500111