武定縣衛生健康綜合監督中心2022年度部門決算

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武定縣衛生健康綜合監督中心2022年度部門決算

 

目錄

第一部分武定縣衛生健康綜合監督中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

 

 

 

第一部分武定縣衛生健康綜合監督中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責落實全縣衛生計生監督執法計劃，根據國家省、州、縣頒發的各項衛生法律、法規和有關規定、技術標準，負責落實全縣衛生計生監督執法工作；開展衛生法律、法規的宣傳和咨詢，負責管轄范圍內管理相對人的法規常識和衛生知識培訓；負責落實國家法律、法規賦予衛計行政部門的衛生計生監督職責，即：依法開展公共場所衛生、飲用水衛生、學校衛生、醫療衛生、職業衛生、放射衛生、傳染病防治、計劃生育和中醫服務等綜合衛生監督執法工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

我單位2022年重點工作：1、加強新冠肺炎防控衛生監督檢查，切實保護人民群眾生命安全和身體健康；2、推進綜合監管制度落實，形成“四位一體”共治格局；3、加大監督執法力度，加強事中事后監管；4、加強衛生監督體系建設，提高監督執法能力水平；5、督促制度落實，規范執法行為；6、加強黨風廉政建設，打造高素質衛生監督隊伍。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：醫療機構監督科、公共衛生監督科、衛生許可管理科、辦公室、稽查室。

我部門無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣衛生健康綜合監督中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。即：武定縣衛生健康綜合監督中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣衛生健康綜合監督中心2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員9人（含參公管理事業人員9人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

因公車改革，我單位實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故2022年度公開08表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據；2022年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故2022年度公開09表《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣衛生健康綜合監督中心2022年度收入合計2,497,891.52元。其中：財政撥款收入2,251,308.74元，占總收入的90.13%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入246,582.78元，占總收入的9.87%。與上年相比，收入合計增加606,862.52元，增長32.09%。其中：財政撥款收入增加496,359.74元，增長28.28%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入增加0元，增長0%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加110,502.78元，增長81.2%。主要原因是：1.我單位本年新增1人，人員經費投入增加;2.本年度補發上年度的按月發放績效工資;3.基本公共衛生服務項目經費投入增加。

二、支出決算情況說明

武定縣衛生健康綜合監督中心部門2022年度支出合計2,654,718.89元。其中：基本支出1,877,543.53元，占總支出的70.72%；項目支出777,175.36元，占總支出的29.28%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加259,485.69元，增長10.83%。其中：基本支出增加505,831.34元，增長36.88%；項目支出減少246,345.65元，下降24.07%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是：1.本年1月新調入1人，基本支出增加；2.本年度補發上年度綜合性績效工資，基本支出增加；3.項目支出比上年減少，原因是上年度的職業衛生能力建設項目200,000.00元已于上年末支出結束，本年度沒有該項目，所以項目支出就減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障武定縣衛生健康綜合監督中心正常運轉的日常支出1,877,543.53元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,663,655.70元，占基本支出的88.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費213,887.83元，占基本支出的11.39％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障武定縣衛生健康綜合監督中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出777,175.36元。其中：基本建設類項目支出0元；一般行政事務管理支出（職業病防治項目）36,030.62元；其他基層醫療衛生機構支出1,560.00元；基本公共衛生服務項目支出705,644.74元；重大公共衛生服務項目支出13,940.00元；突發公共衛生事件應急處理（疫情防控項目）支出20,000.00元。與上年對比支出減少246,345.65元，下降24.07%，主要原因是上年度的職業衛生能力建設項目200,000.00元已于上年末支出結束，本年度沒有該項目，所以項目支出就減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣衛生健康綜合監督中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出2,409,371.21元，占本年支出合計的90.76%。與上年相比增加33,390.91元，增長1.41%，主要原因是：1.本年1月新調入1人，基本支出增加；2.本年度補發上年度綜合性績效工資，基本支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出154,478.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.41%。主要用于監督中心的退休人員統籌外養老金21,120.00元和機關事業單位基本養老保險支出133,358.08元。

9.衛生健康（類）支出2,148,951.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.19%。主要用于監督中心的各項業務、日常開支等支出，包括基本工資、津貼補貼、各種保險等人員經費支出；辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費、項目支出。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出105,942.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.4%。主要用于監督中心的人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為12,000.00元，支出決算為10,154.00元，完成年初預算的84.62%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算10,154.00元，占總支出決算的100%，具體是國內接待費支出決算10,154.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣衛生健康綜合監督中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為12,000.00元，支出決算為10,154.00元，完成年初預算的84.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為10,154.00元，完成年初預算的84.62%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是我單位厲行節約。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加2,067.00元，增長25.56%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加2,067.00元，增長25.56%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年新增省州上級單位到我縣調研協管改革工作，所以致使接待費增加2,067.00元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。無用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等費用。

3.安排國內公務接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級來檢查、指導和考核發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣衛生健康綜合監督中心部門2022年機關運行經費支出136,323.58元，比上年減少59,881.29元，下降30.52%,主要原因是我單位本年度因公用經費緊張，多數從項目經費中列支。我單位機關運行經費主要用于辦公費4,432.00元、水費1,000.00元、郵電費3,600.00元、差旅費9,000.00元、公務接待費10,154.00元、工會經費13,533.44元、其他交通費用88,452.14元、扶貧工作隊員工作經費和預防醫學會會費等6,152.00元等商品和服務支出136,323.58元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，武定縣衛生健康綜合監督中心部門資產總額3,270,915.98元，其中，流動資產348,976.38元，固定資產2,921,939.60元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少169,307.82元，（原因是本年使用了上年結轉項目資金），其中固定資產減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額8,500.00元，其中：政府采購貨物支出8,500.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額8,500.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900336101111