武定縣人民醫院2022年度部門決算

監督索引號53232900336401000

武定縣人民醫院2022年度部門決算

 

目錄

第一部分  武定縣人民醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  武定縣人民醫院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實新時期我國衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面工作健康發展。

2.為全縣人民群眾提供醫療保健、疾病預防、健康教育、健康科普等醫療和一定的公共衛生服務。

3.承擔城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉診。

4.承擔基層醫療衛生機構、各類衛生技術人員的進修和培訓，衛生學校臨床教學、實習任務和大學醫學生的部分臨床實習任務。

5.指導鄉鎮衛生院做好醫療、預防保健、康復、精神衛生和計劃生育等技術工作。

6.經舉辦主體和有關部門批準，與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

7.承擔部分公共衛生服務以及自然災害和突發性事件醫療救治等工作。

8.開展對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧和志愿者服務工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年在縣委、縣人民政府正確領導以及州、縣衛生行政部門的指導下，認真落實與縣衛生局簽訂的工作目標責任書， 2022年門診診療334,077人次，出院人數25,060人，實現醫療業務收入159,822,416.69元，很好地完成了年初制定的工作計劃。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置48個內設機構，包括呼吸內科、消化內科、神經內科、心內科、骨科、創傷外科、神經外科、普通外科、泌尿外科、婦產科、兒科、五官科、口腔科、皮膚科、 感染性疾病科、急診醫學科、康復醫學科、中彝醫科等臨床科室24個；醫學檢驗科、醫學影像科、功能科、藥劑科等醫技科室4個，黨群、行政后勤職能科室20個。醫院目前共有3個省級臨床重點專科，即：婦產科、骨科、兒科。我部門無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入武定縣人民醫院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即武定縣人民醫院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

2022年度，年末實有人數595人，其中非參公事業人員262人，比上年增加3人，原因：本年新招錄4人，調入4人，退休4人，辭職1人;經費自理人員333人，為醫院長期聘用人員。由養老保險基金發放養老金的離退休人員119人（離休0人，退休119人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛10輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣人民醫院部門2022年度收入合計194,255,360.59元。其中：財政撥款收入31,102,921.35元，占總收入的16.01%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入159,822,416.69元（含教育收費0元），占總收入的82.27%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,330,022.55元，占總收入的1.71%。與上年相比，收入合計增加16,595,059.64元，增長9.34%。其中：財政撥款收入增加2,520,362.37元，增長8.82%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入增加16,375,606.15元，增長11.42%；其他收入減少2,300,908.88元，下降40.86%。

二、支出決算情況說明

    武定縣人民醫院部門2022年度支出合計194,530,030.05元。其中：基本支出186,356,939.05元，占總支出的95.8%；項目支出8,173,091元，占總支出的4.2%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加25,549,591.64元，增長15.12%。其中：基本支出增加27,766,557.58元，增長17.51%；項目支出減少2,216,965.94元，下降21.34%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障武定縣人民醫院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出186,356,939.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出87,656,733.19元，占基本支出的47.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費98,700,205.86元，占基本支出的52.96％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障武定縣人民醫院為完成特定事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8,173,091元，比2021年項目支出減少2,216,965.94元。具體項目開支為醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）支出1,295,100元，醫療服務與保障能力提升（醫療衛生機構能力建設）支出2,050,000元，醫療衛生事業發展三年行動（第十批）專項資金支出500,000元，2022年醫療服務與保障能力提升補助資金（中彝醫藥事業傳承與發展部分）支出100,000元，2022年重大傳染病防控支出315,200元，2022年基本公共衛生支出656,513元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣人民醫院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出31,102,921.35元，占本年支出合計的15.99%。與上年相比增加2,520,362.37元，增長8.82%，主要原因是2022年我單位人員增加，相應經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出4,810,192.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.47%。主要用于事業單位退休費2,612,977.6元，事業單位養老保險繳費支出2,156,836.61元，機關事業單位職業年金支出40,378.76元。

9.衛生健康（類）支出24,675,100.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.33%。主要用于綜合醫院支出17,463,764.34元，其他公立醫院支出1,295,100元，基本公共衛生服務支出656,513元，重大公共衛生服務315,200元，突發公共衛生時間應急處理支出640,000元，中醫（民族醫）藥專項支出10,000元，事業單位醫療支出1,324,787.59元，公務員醫療補助支出829,735.99元，其他衛生健康支出2,050,000元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出1,617,627.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.2%。主要用于職工住房公積金繳納支出1617,627.46元。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000元，支出決算為20,000元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算20,000元，占總支出決算的100%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    武定縣人民醫院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為20,000元，支出決算為20,000元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置費支出決算為0元；公務用車運行維護費支出決算為20,000元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為0元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和2021年20,000元相等。其中：公務用車購置及運行費支出決算20,000元，和2021年20,000元相等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待0批次。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位為事業單位，無機關運行經費支出。

三、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，武定縣人民醫院部門資產總額206,085,200.72元，其中，流動資產58,200,477.76元，固定資產145,337,129.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產2,547,593.83元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加30,910,894.32元，其中固定資產增加6,317,773.62元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產0項。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,290,140元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出1,290,140元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的 所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完 成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業 發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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