武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算公開

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武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、縣對下轉移支付預算表

十五、縣對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規劃預算表

十九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

二十、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

二十一、國有資本經營收入預算表

二十二、國有資本經營支出預算表

二十三、部門基礎數據表

二十四、部門整體支出績效目標表

二十五、預算重點領域財政項目文本一

二十六、預算重點領域財政項目文本二

第三部分 武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.武定縣婦幼保健院隸屬于衛生部門，主要職能是從事全縣轄區內的婦女和兒童監控工作，貫徹落實國家《中華人民共和國母嬰保健法》和《中國婦女發展綱要》、《中國兒童發展綱要》工作目標和婦幼衛生工作法規；承擔本地區婦產科、兒科、計劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務；推廣和應用婦幼保健實用新技術；搞好全市各醫療機構婦幼衛生工作指導和基層婦幼保健從業人員技術培訓；開展產科質量、孕產婦死亡、兒童生長發育監測、計劃生育技術事故的審評工作；負責本轄區兒童入托、入學前健康體檢及托幼機構保健人員培訓考核工作。

2.宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，協助政府實施農村醫療工作；協助做好區域內食品衛生，飲用水衛生，公共場所衛生，職業衛生等公共衛生工作；協助做好居民健康醫療工作。

3.提供基本醫療服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護理。

4.貫徹落實國家基本藥物制度，實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。

5.完成衛生部門交辦的其他管理職能。

（二）機構設置情況

我部門共設置16個內設機構，包括：婦產科、兒童保健科、手術麻醉科、中彝醫康復中心、醫學檢驗科和B超影像科，院辦公室、質控辦、公共衛生服務基層指導科、財務科、設備科、信息科、后勤科，醫務科，護理部（感控辦），藥劑科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

承擔本地區婦產科、兒科、計劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務；推廣和應用婦幼保健實用新技術；搞好全縣各醫療機構婦幼衛生工作指導和基層婦幼保健從業人員技術培訓；開展產科質量、孕產婦死亡、兒童生長發育監測、計劃生育技術事故的審評工作；負責本轄區兒童入托、入學前健康體檢及托幼機構保健人員培訓考核工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業編制52人。在職實有52人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障3人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制1輛，實有車輛4輛，超編3輛。

超編3輛，具體原因是，武定縣公車管理辦原核定給我單位1個車輛編制，但是我單位承擔著全縣的基本公衛和婦幼健康工作，經公務用車領導小組管理辦公室批準，允許新增3輛救護車，用于危急孕產婦的搶救等工作。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3016.89萬元，其中：一般公共預算916.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入2100.00萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加2150.76萬元，增長248.32%，主要原因一是人員經費政策性增資，相應的職工各類保障也增加，二是上年度未把事業收入納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入916.89萬元，其中:本年收入916.89萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款916.89萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加50.76萬元，增長5.86%，主要原因是人員經費政策性增資，相應的職工各類保障也增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3016.89萬元。財政撥款安排支出916.89萬元，其中：基本支出3016.89萬元，與上年對比增加2150.76萬元，增長248.32%，主要原因一是人員經費政策性增資，相應的職工各類保障也增加，二是上年度未把事業收入納入預算；項目支出0萬元，與上年對比一致。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502事業單位離退休50.01萬元，用于退休職工工資中本單位發放部分的支出，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出92.24萬元，用于在職在編職工基本養老保險支出，2080506機關事業單位職業年金繳費支出56.33萬元，用于在編職工在本年度退休的職業年金支出。

2.2100403婦幼保健機構601.54萬元，用于職工工資和公務費等正常支出，2101102事業單位醫療32.41萬元，用于在職在編職工基本醫療費支出，2101103公務員醫療補助25.30萬元，用于在職在編職工和退休職工的公務員醫療費支出，2101199其他行政事業單位醫療支出1.87萬元，用于在職在編職工和退休職工的大病保險和工傷保險支出。

3.2210201住房公積金57.19萬元，用于在職在編職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出841.24萬元（基本支出841.23萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資247.24萬元，津貼補貼21.23萬元，績效工資301.7萬元，機關事業單位基本養老保險繳費92.24萬元，職業年金繳費56.33萬元，職工基本醫療保險繳費32.41萬元，公務員醫療補助繳費25.30萬元，其他社會保障繳費7.59萬元，住房公積金57.19萬元。

2.商品和服務支出25.65萬元（基本支出25.65萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費0.87萬元，水費0.37萬元，電費6.00萬元，專用材料費5.50萬元，工會經費9.53萬元，公務用車運行維護費2.00萬元，其他商品和服務支出1.38萬元。

3.對個人和家庭補助支出50.01萬元（基本支出50.01萬元，項目支出0萬元），其中，離休費0萬元，退休費50.01萬元。

4.資本性支出0萬元（基本支出0萬元，項目支出0萬元），其中，房屋建筑物購建0萬元，辦公設備購置0萬元等。

（三）財政專戶管理資金支出情況

本部門2024年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

本部門無對縣下專項轉移支付資金預算。

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。無增減變化原因是我單位無相關項目的支出，也無相關內容的預算。

（二）公務接待費

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。無增減變化原因為我單位加強收支預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，嚴控公務接待經費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%。無增減變化原因是根據上級要求，我單位把嚴控“三公”經費的支出落在了實處。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；無增減變化原因是根據上級要求，我單位把嚴控“三公”經費的支出落在了實處。公務用車運行維護費2.00萬元，較上年增加0萬元，增長0%，無增減變化原因是根據上級要求，我單位把嚴控“三公”經費的支出落在了實處。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

和上年相比，公務用車購置及運行維護費無增減變化，無變化原因是根據上級要求，我單位把嚴控“三公”經費的支出落在了實處。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故部門未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括人員經費、日常公用經費等基本收入，基本公共衛生經費、計劃生育服務資金等項目資金收入。

2.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年機關運行經費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，武定縣婦幼保健計劃生育服務中心資產總額3963.55萬元，其中，流動資產492.84萬元，固定資產2578.87萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產891.84萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少108.78萬元，其中固定資產增加25.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值17.81萬元；報廢報損資產92項，賬面原值66.42萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2024年度本部門無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年預算重點領域財政項目文本公開

 

我部門2024年無重點領域財政項目預算

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

附：武定縣婦幼保健計劃生育服務中心2024年部門預算表

 

武定縣婦幼保健計劃生育服務中心

2024年3月22日

監督索引號53232900336300111