楚雄州2019—2021年老舊小區改造項目專項審計調查審計結果

根據《中華人民共和國審計法》的規定，2022年3月至6月，楚雄州審計局組織州縣審計機關對楚雄州2019—2021年老舊小區改造項目進行了審計調查。

一、基本情況及評價

（一）楚雄州2019—2021年改造目標任務完成情況

2019—2021年規劃改造老舊小區664個，實際實施669個，完成規劃數的100.75%；規劃改造建筑樓棟數2040棟，實際實施1 979棟，完成規劃數的97.01%；規劃改造居住戶數30 511戶，實際實施30 166戶，完成規劃數的98.87%。

（二）項目基本建設程序履行情況

各縣市各年度老舊小區改造項目均編制了可行性研究報告并取得發改部門的可研批復。各縣市人民政府印發了城鎮老舊小區改造實施方案，大部項目辦理了建設工程規劃許可證、建設用地規劃許可證、施工許可證、環境影響登記表、質量監督注冊及安全報監備案、施工圖審查合格證或不需要進行施工圖審查的情況說明。

（三）項目管理制度執行情況

項目按規定執行了項目法人制、招投標制、合同管理制、

工程監理制等制度。

（四）資金籌集及撥付情況

各縣市2019—2021年項目可研批復總投資211 561.6萬元，資金來源為申請上級補助、政府財政投入及群眾自籌。

項目實際到位資金91 729.87萬元，住戶自籌1 001.19萬元。撥付工程款及相關待攤費用51 277.08萬元。

（五）工程質量及竣工驗收情況

《規劃》2019—2021年改造老舊小區664個，實際實施669個。截至2022年5月底，已開工老舊小區669個，已完工481個，已竣工驗收411個。

（六）竣工結算及竣工財務決算編制情況

截至2022年5月底，南華縣2019—2020年老舊小區改造項目、姚安縣2019—2021年老舊小區改造項目、永仁縣2019—2020年老舊小區改造項目、武定縣2019年老舊小區改造項目、牟定縣2019—2020年老舊小區改造項目已完成竣工結算。

截至2022年5月底，南華縣2019—2020年老舊小區改造項目、永仁縣2019—2020年老舊小區改造項目、武定縣2019年老舊小區改造項目完成竣工財務決算編制。

（七）績效評價及考核情況

各縣市已完成2019年、2020年績效自評。

審計調查結果表明，各縣市堅持政府統籌、條塊協作，各部門齊抓共管、社會力量積極參與的工作格局，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，以改觀小區面貌、改善房屋功能、改造基礎設施、改優居住環境為主要內容，重點解決老舊小區建設標準不高、設施設備陳舊、功能配套不全、服務管理不健全等群眾反映強烈的問題，努力提升老舊小區居民的居住條件和生活品質，完善社區治理體系，讓人民群眾生活更方便、更舒心、更美好。通過改造，較好地消除了老舊住宅安全隱患、改善居民居住條件和生活環境、促進和諧宜居社區建設，增強居民獲得感、幸福感和安全感，社會效益較為顯著。但審計發現還存在規劃目標任務未全部完成等需要改進和完善的問題。

二、審計發現的主要問題

（一）老舊小區改造目標任務未全面完成。

（二）部分項目未履行初步設計審批手續、未按規定辦理施工許可證。

（三）擠占專項資金、滯留財政專項資金。

（四）項目進度滯后。

（五）竣工驗收不及時、不規范。

（六）個別項目工程簽證不規范。

三、審計處理情況

對以上審計發現問題，州縣審計機關已依法出具審計報告、提出整改要求。

四、審計發現問題的整改情況

針對審計發現問題，各縣市積極組織整改，審計發現問題大部已整改。楚雄州審計局將持續跟蹤后續整改情況，督促整改到位。