武定縣住房和城鄉建設局2018年部門預算公開內容

目錄

第一部分 部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）專業名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、基本支出預算表

四、一般公共預算“三公經費”支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

十一、政府采購預算表

十二、專項轉移支付項目預算表

十三、項目支出績效目標表（縣本級）

十四、專項轉移支付績效目標表

十五、國有資本經營收入預算表

十六、國有資本經營支出預算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣住房和城鄉建設局是武定縣人民政府對全縣城鄉規劃、建設、管理的行政主管部門。擔負著全縣城市建設、村鎮建設、市政基礎設施建設的重任，對建筑業、市政公用事業、房地產業進行監管，對全縣的城鄉規劃建設，包括集鎮、村莊規劃、建筑、設計、質量安全監督、房產管理、城市管理等進行行政管理和行政執法。同時，保障城鎮低收入家庭住房，推進建筑節能、城鎮減排等。武定縣住建局以創造和發展全縣經濟社會發展的載體為己任。將全縣城鄉規劃、建設，日常監管和重點項目推進作為工作的重點，努力做到高起點規劃、高標準建設、高效能管理。

（二）機構設置情況

我單位屬行政單位，執行行政單位會計制度。內設16個股室。

（三）年度重點工作概述

2017年，武定縣住建局緊盯各項目標任務，以統籌住房和城鄉建設發展為主線，主動適應經濟發展新常態，全面提升城鄉人居環境，確保各項工作順利穩步推進。

強化規劃統籌，重拳拆違治違。加快規劃編制及實施，武定縣“多規合一”暨城鄉總體規劃通過省級聯席審查，完成多個專項規劃，全縣完成兩違治理10.41萬m²,累計拆除5.17萬m²。

規范行業管理，提升監管水平。1-12月，完成商品房投資3.3552億元，商品房銷售面積13.4892萬m²，同比增長101.56%；大力開展平安小區創建活動。1-12月實現建筑業總產值7.8億。規范招投標管理，強化安全質量、燃氣、公共維修基金監管。

完善基礎配套，推進重點項目。加快縣城永武高速聯絡線、環城西路、武祿大道、鎮中路、北城大道中段等市政道路建設；大力實施縣城綠化、特色風貌、景觀改造。啟動縣城西和、東岳公園建設。

堅持民生優先，克難攻堅棚改。2017年實施棚戶區改造2486戶，一期1068戶協議簽訂完成比率89.2%。

加強村鎮建設，提升人居環境。安裝太陽能路燈942盞,配置垃圾收集清運車31輛、密閉垃圾箱180個，配備環衛保潔員42名， 9個鄉鎮垃圾焚燒場建設完工，焚燒爐設備已安裝完畢。建設集鎮、村莊公廁167座。實施4類重點對象C、D級危房改造任務4502戶。

加大人防宣傳，加快工程建設。抓好人防宣傳教育和指揮通信建設，嚴格依法依規辦理各項人防工程項目審批并做好防空地下室建設質量監督，穩步推進“4517”工程。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制 10人，事業編制20人。在職實有38人，其中： 財政全供養38人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入630.62萬元，比2017年增加94.62萬元，增加的原因是政策性增資。其中：一般公共預算630.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 630.62萬元，比2017年增加94.62萬元，增加的原因是政策性增資。其中:本年收入630.62萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款630.62萬元（本級財力630.62萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 630.62萬元，比2017年增加94.62萬元，增加的原因是政策性增資。本級財力安排支出 630.62萬元，預算總支出中基本支出630.62萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一是社會保障和就業支出69萬元，主要用于支付退休人員工資、基本養老保險支出及工傷保險支出；二是醫療衛生與計劃生育支出38.6萬元，主要用于支付職工醫療保險支出；三是城鄉社區支出490.06萬元，主要用于職工工資發放及機構運行經費；四是住房保障支出32.96萬元，主要用于交納職工住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出567.53（基本支出567.5萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資134.25萬元，津貼補貼支出181.4萬元，獎金85.59萬元，績效工資38.41萬元，機關事業單位基本養老保障繳費54.94萬元，職工基本醫療保障繳費24.72萬元，公務員醫療補助繳費12.37萬元，其他社會保障繳費2.89萬元，住房公積金32.96萬元。

商品和服務支出48.29萬元，其中辦公費2萬元，手續費0.3萬元，水費1.5萬元，電費2.5萬元，郵電費2萬元，差旅費3萬，其他交通費用0.2萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，勞務費17.1萬元，公務接待費5萬元，公務用車運行維護費8萬元，其他商品和服務支出0.2萬元，工會費5.49萬元。

對個人和家庭的補助支出13.82萬元，其中退休費12.67萬元，生活補助1.15萬元，

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額13萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8萬元，公務接待費支出5萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少1萬元，減少的主要原因是壓縮行政成本。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，與2017年預算數一致，原因是未安排出國。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費8萬元。其中：購置費0萬元，比2017年預算減少0萬元；運行維護費8萬元，比2017年預算增加4萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是根據2017年公務用車運行維護費實際支出預算2018年的費用。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待125批次，100人次，接待費開支5萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支5萬元。公務接待費比2017年預算數減少5萬元，減少的原因是加強公務接待管理。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額16256.83萬元。其中2018年城市棚戶區改造項目3616.83萬元，主要用于2018年城市棚戶區改造項目；4517工程項目50萬元,主要用于4517工程建設；2018年農村危房改造項目12000萬元，主要用于2018年農村危房改造項目；規劃編制項目40萬元，主要用于多規合一平臺建設、專項規劃、城市設計等項目；傳統村落保護建設項目350萬元，主要用于傳統村落保護建設項目。

（二）與中央配套事項

2018年農村危房改造項目中央配套戶均1.4萬元。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2018年棚戶區上級補助戶均2.39萬元，2018年農村危房改造中央補助戶均1.4萬元，省級補助0.7萬元，州級補助0.3萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金1萬元。分別是采購電腦兩臺。

七、基本支出預算變動的主要原因

無

八、項目支出預算變動的主要原因

無

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為48.29萬元，比2017年減少24.29萬元，增加的原因是臨時聘用人員工資調入勞務費。其中：辦公費2萬元，手續費0.3萬元，水費1.5萬元， 電費2.5萬元，郵電費2萬元，差旅費3萬元，其他交通費用0.2萬元，會議費.5萬元，培訓費0.5萬元，勞務費17.1萬元，公務接待費5萬元，公車運行維護費8萬元，其他商品和服務支出0.2萬元，工會經費5.49萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產222.8萬元，一是車輛數量2輛，價值32萬元；二是通用設備數量162個，價值95.5萬元；三是辦公用房一幢，價值77.7萬元，四是辦公家具類189件，價值17.6萬元。

（三）重點項目績效評價結果說明

因我縣財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故我單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（三）專業名詞解釋

1、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發行收入；收取的會費收入等。

3、 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、 其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業收入” “經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

附：部門預算公開附表（表1-16）