武定縣公安局森林警察大隊(duì)整體支出績效自評(píng)報(bào)告（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）單位情況

（1）基本情況。

1．主要職能。

武定縣公安局森林警察大隊(duì)是國家公安機(jī)關(guān)的重要組成部分，2020年劃歸同級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，職能保持不變，業(yè)務(wù)上接收林業(yè)和草原部門指導(dǎo)，協(xié)助開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等，查處森林和草原領(lǐng)域其他違法犯罪行為。協(xié)同林業(yè)和草原部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。

2．機(jī)構(gòu)情況。

武定縣公安局森林警察大隊(duì)共設(shè)置辦公室、高橋派出所、萬松山派出所、法制室、刑事偵查中隊(duì)五個(gè)部門。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

年末實(shí)有16人,其中:在職人員16人,退休0人。人數(shù)相比2020年無變化。

（2）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1.堅(jiān)持政治建警，建設(shè)忠誠可靠的森警隊(duì)伍，嚴(yán)格落實(shí)黨建主體責(zé)任、支委議事等各項(xiàng)黨建制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度、“一崗雙責(zé)”制度和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。強(qiáng)化“三會(huì)一課”、主題黨日和隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)上黨課制度落實(shí)。2021年度共開展黨員大會(huì)32場次、支委會(huì)12場次，支部委員上黨課5場（次）。

2.堅(jiān)持服務(wù)為民，增強(qiáng)森警隊(duì)伍宗旨意識(shí)。2021年3月積極為森警大隊(duì)所包保聯(lián)系患疾病的烏東德水電移民搬遷戶肖慶祝捐款5900元；9月向云南省見義勇為基金會(huì)捐款3000元；10月為縣局亡故輔警捐款1700元；11月為云南省公安優(yōu)撫基金捐款4600元，用真情送溫暖推動(dòng)教育整頓工作。組織調(diào)解因森林火災(zāi)造成經(jīng)濟(jì)林木損失而引發(fā)的矛盾糾紛，讓獅山鎮(zhèn)清真寺、插甸鎮(zhèn)螃蟹箐36戶農(nóng)戶拿到了林木賠償款，及時(shí)化解林區(qū)社會(huì)矛盾糾紛隱患。并快速響應(yīng)群眾各類求助警情，共出警22次捕捉入戶進(jìn)房滋擾居民的野生動(dòng)物25只（條），及時(shí)消除群眾安全隱患。其間共為群眾辦實(shí)事64件。積極開展走訪慰問，推進(jìn) “四萬三進(jìn)”活動(dòng)。森林警察大隊(duì)在深入走訪各掛包聯(lián)系戶，根據(jù)每戶的實(shí)際情況積極幫助出點(diǎn)子、想辦法，幫助聯(lián)系戶解決實(shí)際困難。期間走訪82人（次），投入0.3萬元幫助群眾解決實(shí)際生活困難48個(gè)。

3、全力以赴投入國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作 ，森警大隊(duì)全員參與，全面抓實(shí)辦公場所和“街長”責(zé)任區(qū)域“目標(biāo)導(dǎo)向”和“問題整改”工作。創(chuàng)衛(wèi)工作以來，森警大隊(duì)共投入了9萬余元，對(duì)涉及責(zé)任落實(shí)的單位區(qū)域、“街長”區(qū)域的環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、標(biāo)識(shí)、綠化等進(jìn)行了“重塑性達(dá)標(biāo)建設(shè)”和完善規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”的目標(biāo)要求。愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)中，武定縣公安局森警大隊(duì)在年度工作考核中連續(xù)獲得“愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)流動(dòng)紅旗”榮譽(yù)。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

全面實(shí)施預(yù)算績效管理是推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，是優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措，是推動(dòng)黨中央、國務(wù)院重大方針政策落地見效的重要保障。在部門預(yù)算管理中，嚴(yán)格執(zhí)行“化錢必問效，無效必追責(zé)”的原則，強(qiáng)化單位內(nèi)控制度管理，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用，促進(jìn)部門預(yù)算績效目標(biāo)的完成，達(dá)到經(jīng)費(fèi)投入的預(yù)期效果。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

目標(biāo)1：確保轄區(qū)林區(qū)的治安穩(wěn)定，打擊涉林違法犯罪行為，繼續(xù)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。

目標(biāo)2：嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理開支、厲行節(jié)約。

目標(biāo)3：不斷提升森林公安隊(duì)伍整體素質(zhì)，以林為業(yè)，以警為榮，創(chuàng)建規(guī)范化建設(shè)。

目標(biāo)4：整體滿意度達(dá)到95%以上。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

2021年年初預(yù)算收入434.34萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入434.34萬元，

2021年部門預(yù)算總支出434.34萬元，其中：基本支出374.34萬元。2021年用于保障單位機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出374.34萬元，與上年相比減少9.09萬元，減少原因是根據(jù)財(cái)政局的要求厲行勤儉節(jié)約，縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為47.53萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.96萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44.56萬元，年初預(yù)算數(shù)公務(wù)待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，減少的原因是主要2021年根據(jù)財(cái)政局的要求厲行勤儉節(jié)約。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加了36.53萬元。增加的原因一是2021主責(zé)主業(yè)工作專項(xiàng)行動(dòng)增加，在年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算中，按照要求每輛車2萬元進(jìn)行預(yù)算，但是因我局實(shí)有車輛中其中云E1077警使用年限已達(dá)20年，車況老化，需經(jīng)常性進(jìn)行維修維護(hù)；二是購入執(zhí)法執(zhí)勤車一車輛、價(jià)值20.06萬元。

2021年“三公”決算數(shù)相比2020年增加30.4萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)相比2020年減少了2.84萬元，減少的原因是2021年根據(jù)財(cái)政局的要求厲行勤儉節(jié)約，縮減公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相比2020年增加了30.4萬元。增加的原因主要是2021年購入執(zhí)法執(zhí)勤車一車輛、價(jià)值20.06萬元，增加了公務(wù)用車購置費(fèi)。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：

武定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年未組織開展過相關(guān)會(huì)議，不存在會(huì)議費(fèi)支出。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：

武定縣公安局森林警察大隊(duì)2021年培訓(xùn)費(fèi)支出1.76萬元。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)的目的。

加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)合理的財(cái)政支出評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)組織過程。

1.前期準(zhǔn)備。

根據(jù)武財(cái)績〔2022〕4號(hào)《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的通知》，部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行研究，結(jié)合部門實(shí)際開展自評(píng)工作。

2.組織實(shí)施

根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、部門職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績效目標(biāo)任務(wù)開展自批，撰寫自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況：

1.部門預(yù)算編審管理。部門“四本”預(yù)算編制完整無漏項(xiàng)，按規(guī)定編制收入預(yù)算、支出預(yù)算（含基本支出、項(xiàng)目支出）、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、政府采購預(yù)算。項(xiàng)目編制準(zhǔn)確，績效目標(biāo)完整、合理，預(yù)算編制報(bào)送及時(shí)。

2.部門決算編制。部門決算做到賬表一致、準(zhǔn)確反映部門收支情況。按規(guī)定口徑填列，內(nèi)容準(zhǔn)確完整，報(bào)送及時(shí)。

3.預(yù)算執(zhí)行管理。支出嚴(yán)格執(zhí)行《武定縣2020年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核管理辦法》，按季度完成支出進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，按規(guī)定使用財(cái)政資金。

4.非稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，未發(fā)生截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情況，全年收取并上繳非稅收入0.06萬元。

5.預(yù)決算信息公開管理 。在收到財(cái)政預(yù)、決算批復(fù)20日內(nèi)，按照規(guī)定公開部門預(yù)、決算情況，公開內(nèi)容含所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況、政府采購信息、績效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

6.績效自評(píng)管理。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向財(cái)政填報(bào)整體支出績效及項(xiàng)目績效自評(píng)表，自評(píng)報(bào)告。內(nèi)容完整、分析到位，措施得力。

7.財(cái)政監(jiān)督管理。按照財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)要求，本單位成立內(nèi)控制度領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控制度工作小組，負(fù)責(zé)部門內(nèi)控制度管理。嚴(yán)格按照黨委議事制度討論重大經(jīng)費(fèi)開支。及時(shí)向財(cái)政報(bào)送年度內(nèi)控制度報(bào)告，不存在內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位的情況。

8.政府采購管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購管理，年初編制采購計(jì)劃，年中根據(jù)專項(xiàng)資金情況實(shí)時(shí)調(diào)整計(jì)劃。2021年政府采購項(xiàng)目支出7.75萬元。

9.債務(wù)管理。按月按時(shí)報(bào)送本單位無債務(wù)統(tǒng)計(jì)表，并作出無債務(wù)承諾，年內(nèi)無新增債務(wù)。

10.資產(chǎn)管理。本單位設(shè)置兼職資產(chǎn)管理員，依托“財(cái)政預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)”進(jìn)行資金支出核算，“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)管理，按月錄入新增資產(chǎn)，對(duì)達(dá)到報(bào)廢年限的及時(shí)申請(qǐng)審批報(bào)廢，做到賬實(shí)、賬卡相符。按時(shí)完成年度固定資產(chǎn)報(bào)表及報(bào)告撰寫工作。

（二）履職完成情況：

1.數(shù)量指標(biāo)。經(jīng)費(fèi)收入保證工資支出和各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、近期完成各項(xiàng)公安工作。

2.質(zhì)量指標(biāo)。嚴(yán)格管理，確保財(cái)政資金規(guī)范使用、專款專用。

3.時(shí)效指標(biāo)。嚴(yán)格按照資金撥付進(jìn)度完成相關(guān)支出績效目標(biāo)。

（三）履職效果情況

社會(huì)效益指標(biāo)。促進(jìn)森林公安工作有序、協(xié)調(diào)發(fā)展，鍛造一支聽黨指揮、能打勝仗，保障生態(tài)文明和諧發(fā)展。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

人民群眾安全感、滿意度和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法公信力穩(wěn)步提升。2020年全省群眾安全感滿意度調(diào)查測評(píng)96.73%，執(zhí)法滿意度測評(píng)97.47%。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

暫未發(fā)現(xiàn)問題

五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

績效自評(píng)結(jié)果將與部門決算同時(shí)公開。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

無

七、其他需說明的情況

無

 

 

 

 

 

附件4

 

武定縣公安局森林警察大隊(duì)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

2021年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，經(jīng)費(fèi)合計(jì)60萬元，武定縣公安局森林警察大隊(duì)輔警人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

用于公安機(jī)關(guān)開展森林案件執(zhí)法辦案中協(xié)助開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案偵破等，查處森林和草原領(lǐng)域其他違法犯罪行為。協(xié)同林業(yè)和草原部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。在項(xiàng)目資金管理使用過程中，始終堅(jiān)持專款專用、專項(xiàng)核算的原則，以資金用途為導(dǎo)向，嚴(yán)格資金支出分級(jí)把關(guān)審核審批制度，項(xiàng)目實(shí)施采取先申請(qǐng)，后報(bào)賬的制度，確保專款專用，杜絕資金被擠占挪用現(xiàn)象的發(fā)生。通過嚴(yán)格管理，規(guī)范運(yùn)作，項(xiàng)目資金對(duì)提高森林執(zhí)法能力起到積極的作用。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)合理的財(cái)政支出評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。

主要是對(duì)縣級(jí)年初預(yù)算的項(xiàng)目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評(píng)價(jià)。

（二）績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。根據(jù)年初預(yù)算所制定的績效目標(biāo)，從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、滿意度效果等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程。根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、部門職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)任務(wù)開展自批，撰寫自評(píng)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

1.堅(jiān)持政治建警，建設(shè)忠誠可靠的森警隊(duì)伍，嚴(yán)格落實(shí)黨建主體責(zé)任、支委議事等各項(xiàng)黨建制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度、“一崗雙責(zé)”制度和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。強(qiáng)化“三會(huì)一課”、主題黨日和隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)上黨課制度落實(shí)。2021年度共開展黨員大會(huì)32場次、支委會(huì)12場次，支部委員上黨課5場（次）。

2.堅(jiān)持服務(wù)為民，增強(qiáng)森警隊(duì)伍宗旨意識(shí)。2021年3月積極為森警大隊(duì)所包保聯(lián)系患疾病的烏東德水電移民搬遷戶肖慶祝捐款5900元；9月向云南省見義勇為基金會(huì)捐款3000元；10月為縣局亡故輔警捐款1700元；11月為云南省公安優(yōu)撫基金捐款4600元，用真情送溫暖推動(dòng)教育整頓工作。組織調(diào)解因森林火災(zāi)造成經(jīng)濟(jì)林木損失而引發(fā)的矛盾糾紛，讓獅山鎮(zhèn)清真寺、插甸鎮(zhèn)螃蟹箐36戶農(nóng)戶拿到了林木賠償款，及時(shí)化解林區(qū)社會(huì)矛盾糾紛隱患。并快速響應(yīng)群眾各類求助警情，共出警22次捕捉入戶進(jìn)房滋擾居民的野生動(dòng)物25只（條），及時(shí)消除群眾安全隱患。其間共為群眾辦實(shí)事64件。積極開展走訪慰問，推進(jìn) “四萬三進(jìn)”活動(dòng)。森林警察大隊(duì)在深入走訪各掛包聯(lián)系戶，根據(jù)每戶的實(shí)際情況積極幫助出點(diǎn)子、想辦法，幫助聯(lián)系戶解決實(shí)際困難。期間走訪82人（次），投入0.3萬元幫助群眾解決實(shí)際生活困難48個(gè)。

3.全力以赴投入國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作 ，森警大隊(duì)全員參與，全面抓實(shí)辦公場所和“街長”責(zé)任區(qū)域“目標(biāo)導(dǎo)向”和“問題整改”工作。創(chuàng)衛(wèi)工作以來，森警大隊(duì)共投入了9萬余元，對(duì)涉及責(zé)任落實(shí)的單位區(qū)域、“街長”區(qū)域的環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、標(biāo)識(shí)、綠化等進(jìn)行了“重塑性達(dá)標(biāo)建設(shè)”和完善規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”的目標(biāo)要求。愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)中，森警大隊(duì)在年度工作考核中連續(xù)獲得“愛國衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)流動(dòng)紅旗”榮譽(yù)。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。在年內(nèi)全部執(zhí)行完畢，執(zhí)行率達(dá)100%。

（二）項(xiàng)目過程情況分析。項(xiàng)目做到專款專用，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效果。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。完成武定縣人民政府以及上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)對(duì)我局下達(dá)的各項(xiàng)績效考核任務(wù)。在全州的執(zhí)法質(zhì)量考核中達(dá)到合格水平。

（四）項(xiàng)目效益情況分析。確保林區(qū)治安和諧穩(wěn)定。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是加強(qiáng)項(xiàng)目前期評(píng)估。在項(xiàng)目預(yù)算階段，廣泛征求各業(yè)務(wù)部門意見，根據(jù)各部門工作實(shí)際提出需求，逐級(jí)篩選，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性、實(shí)效性進(jìn)行評(píng)估，收集項(xiàng)目預(yù)算文件依據(jù)，選擇重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)。

二是加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理。一是涉及政府采購項(xiàng)目的實(shí)施部門提出計(jì)劃，警務(wù)保障部門負(fù)責(zé)審批，根據(jù)情況采取公開招標(biāo)、網(wǎng)上超市采購的方式進(jìn)行；二是各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)年初制定的績效目標(biāo)，推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成，達(dá)到預(yù)算效果。三是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，嚴(yán)格執(zhí)行五級(jí)審核把關(guān)制度。

六、存在的問題及原因分析

無

七、有關(guān)建議

無

八、其他需要說明的問題

無