武定縣衛生健康綜合監督中心整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

武定縣衛生健康綜合監督中心整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1.主要職能職責

負責落實全縣衛生計生監督執法計劃，根據國家省、州、縣頒發的各項衛生法律、法規和有關規定、技術標準，負責落實全縣衛生計生監督執法工作；開展衛生法律、法規的宣傳和咨詢，負責管轄范圍內管理相對人的法規常識和衛生知識培訓；負責落實國家法律、法規賦予衛計行政部門的衛生計生監督職責，即：依法開展公共場所衛生、飲用水衛生、學校衛生、醫療衛生、職業衛生、放射衛生、傳染病防治、計劃生育和中醫服務等綜合衛生監督執法工作。

2.組織架構

納入2020年部門預決算編報的單位共1個，即武定縣衛生健康綜合監督中心，為武定縣衛生健康局所屬的參照公務員法管理事業單位，經費形式為財政全額補助，機構規格為股（所）級。

中心目前共設3科2室，即：醫療機構監督科、公共衛生監督科、衛生許可管理科、辦公室、稽查室。

3.人員情況

本年末共有在職職工8人;退休0人；遺屬1人。

4.資產情況

2021年資產總額286.05萬元，其中：銀行存款50.61萬元，與上年101.11萬元相比，減少50.50萬元，減少原因主要是項目支出增加，資金結余減少；其他應收款1.22萬元，與上年92.67萬元相比減少91.45萬元，主要原因是上年末應收武定縣衛生健康局局所合建辦公樓我單位墊付工程款已于今年沖銷；固定資產凈值234.22萬元，與上年12.17萬元相比增加222.05萬元，增加原因是與武定縣衛生健康局局所合建辦公樓于今年分攤入固定資產，所以固定資產凈值增加。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

為建立規范、科學、高效的預算管理體系，強化預算績效責任，提高資金使用績效，根據《中華人民共和國預算法》、《楚雄州人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（楚政發〔2020〕5號）、《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）結合我單位實際情況，制定了《武定縣衛生健康綜合監督中心預算績效管理辦法》。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

部門整體支出績效目標：1.加強新冠肺炎疫情防控衛生監督檢查，切實保護人民群眾生命安全和身體健康；2.推進綜合監管制度落實，形成“四位一體”共治格局；3.加大監督執法力度，加強事中事后監管；4.加強衛生監督體系建設，提高監督執法能力水平；5.督促制度落實，規范執法行為；6.加強黨風廉政建設，打造高素質衛生監督隊伍。

（四）部門整體收支預算及執行情況

2021年全年預算數189.10萬元，執行數239.52萬元，偏差數50.42萬元，主要原因是：本年增加了項目投入，使用了上年度結轉項目資金，所以執行數增加。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2021年三公經費預算數1.23萬元，其中公務接待費1.23萬元。決算數0.81萬元，其中公務接待費0.81萬元，預算執行減少原因是：1.因新冠肺炎疫情影響，上級單位督查指導次數減少；2.我單位厲行節約，嚴格控制成本。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

績效評價是為了通過對年初指標值完成情況的考核，來評價執行對象在一定期限內達到的預計產出和效果，以保證財政資金的使用效率最大化，服務于公共衛生健康建設。

（二）自評組織過程

1.前期準備

單位成立預算績效管理領導小組，由中心主任任組長、分管財務工作的領導任副組長，辦公室、人事、財務、執行科室等負責人任成員。

2.組織實施

研究制定本單位預算績效管理實施細則、工作規程，建立預算績效考核指標和標準體系。組織和指導各科室開展預算績效管理工作，對實施情況進行監督。建立績效結果與預算安排掛鉤機制，健全績效結果反饋及督促整改機制。接受第三方對各項目資金進行的績效評價，并對相關問題進行討論與改正。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

為了節約成本，確保工作正常運轉，所有經費支出都要納入財務統一管理。實行財務計劃管理，實行“一支筆”審批制度。經費（發票）開支報賬程序。單位每筆開支必須經手人簽名，經主任審批同意報銷的票據，經嚴格審核后出納方可付款列支。公務接待、物資采購等經費開支，必須按要求事前審批，特殊情況經職工會議討論研究。各筆資金的使用嚴格遵循專款專用原則，嚴格執行資金使用及財務管理制度。

（二）履職完成情況

1.新冠肺炎疫情防控阻擊戰取得階段性勝利，切實保護人民群眾生命安全和身體健康；2.推進綜合監管制度落實，形成“四位一體”共治格局；3.加大監督執法力度，加強事中事后監管；4.加強衛生監督體系建設，提高監督執法能力水平；5.督促制度落實，規范執法行為；6.加強黨風廉政建設，打造高素質衛生監督隊伍；7.各項工作嚴格按目標責任完成。

（三）履職效果情況

日常監督檢查有序開展，公共衛生服務水平保持中長期提高。建立健全“責權明晰、任務明確、工作規范、上下聯動、運轉高效”的衛生監督體系，為廣大群眾提供公共衛生安全保障。

（四）社會滿意度及可持續性影響

管理對象滿意度有較大水平提高。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

在部門整體績效評價中，績效管理意識沒有完全樹立起來，導致部分績效評價工作依據不足的問題。個別項目績效管理制度執行不到位，特別是項目績效管理資料收集整理責任沒有得到有效落實，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時，資料二次收集比較困難，嚴重影響了對項目的總體評價。個別項目負責人績效管理意識不強，對績效考評工作認識不夠，認為績效考評工作是財務部門的事情，自己只要把項目完成就行了,從而對績效管理以及組織協調配合不夠。部門整體支出部分績效信息的收集和匯總分析不充分，缺少項目決策、過程管理和具體效果等資料，致使整體績效評價依據不足。

（二）整改情況

強化部門預算約束，細化預算編制,嚴格預算執行，合理制定項目方案和計劃，減少預算執行中的項目預算調整和結余，平衡好預算執行進度，提高財政資金使用效率和效益。加強預算項目事前、事中、事后管控，做到事前有評估、事中有監控、事后有評價，并且按預期績效目標完成程度考核項目實施效果。強化績效管理責任制,明確項目實施部門和項目負責人實現預算績效目標并且收集、保存各項預算效果資料的主體責任。加強項目檔案管理，重視績效信息資料收集，及時、全面、完整歸集項目效果資料，充分反映項目實施績效。

五、績效自評結果應用和公開情況

對開展預算績效管理所形成的績效目標、績效自評、績效評價等信息，采取反饋整改、與預算掛鉤、激勵約束等方式，項目建設期內，按年度投入經費年末未形成支出的，或項目已結項的，剩余資金收回，對于績效考核不合格的項目不再進行資金投入，以提高預算資金使用效益。建立績效問責機制。單位將評價結果納入各科室工作目標考核范疇，并作為重要依據。對因主觀原因導致當年績效管理工作不力，績效執行及評價結果較差的主要責任人進行問責。績效自評結果將和決算報表一并公開。

六、主要經驗和做法

預算管理要圍繞績效目標進行，事前設定目標、事中跟蹤監控目標實現進程、事后評價目標完成情況。預算管理的各環節都要以績效為核心導向，將績效管理貫穿于預算管理全過程，實現資金運行和預算管理效益最大化。堅持“用錢必問效，無效必問責”的管理理念，強調項目單位支出責任和管理部門監督責任，實行績效問責，對無績效或低績效的項目承擔科室進行責任追究。預算績效信息要逐步向單位職工公開，接受單位職工的監督。

七、其他需說明的情況

無。

武定縣衛生健康綜合監督中心項目支出績效評價報告

（2021年度）

根據武定縣財政局《關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2021〕4號）相關要求，我中心高度重視，嚴格按照要求對財政預算項目資金開展績效評價工作，現將自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

2021年我單位共有4個項目，分別是：1.日常衛生監督執法項目，全年資金到位（含上年結轉數）38.26萬元，支出26.41萬元；2.基本公共衛生服務項目，全年資金到位（含上年結轉數）98.03萬元，支出68.46萬元；3.重大傳染病艾滋病防治項目，全年資金到位（含上年結轉數）2.00萬元，支出1.61萬元；4.新冠肺炎疫情防控項目，全年資金到位（含上年結轉數）5.87萬元，支出5.87萬元。

（二）項目績效目標

1.項目績效總體目標

一是加強新冠肺炎疫情防控衛生監督檢查，切實保護人民群眾生命安全和身體健康；二是推進綜合監管制度落實，形成“四位一體”共治格局；三是加大監督執法力度，加強事中事后監管；四是加強衛生監督體系建設，提高監督執法能力水平；五是督促制度落實，規范執法行為；六是加強黨風廉政建設，打造高素質衛生監督隊伍。

2.項目績效階段性目標

一是公共場所衛生、飲用水衛生、學校衛生、醫療衛生、職業衛生、放射衛生、傳染病防治、婦幼健康等專業衛生監督檢查覆蓋率達95%，并對違法行為進行查處。二是衛生監督協管信息報告率100%；醫療衛生專業辦案7件、傳染病防治專業辦案3件、職業衛生專業辦案3件；礦山、冶金、化工、建材等重點行業領域巡查覆蓋率達100%；國家隨機監督抽查任務完結率達100%。三是落實國家和省州縣防治艾滋病的策略和措施，推動全縣艾滋病防治工作深入開展。四是通過對各行業開展專項監督檢查，保障縣內疫情防控工作的有序開展，圓滿完成境外入滇人員隔離工作。

（三）項目組織管理情況

研究制定本單位各項目實施方案、工作規程，建立績效考核指標和標準體系。組織和指導各科室開展各項工作，對實施情況進行監督。建立健全單位考核反饋及督促整改機制。項目資金到賬后，我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。

二、績效評價工作開展情況

為建立規范、科學、高效的預算管理體系，強化預算績效責任，提高資金使用績效，根據《中華人民共和國預算法》、《楚雄州人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（楚政發〔2020〕5號）、《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）結合我單位實際情況，制定《武定縣衛生健康綜合監督中心預算績效管理辦法》。

單位成立預算績效管理領導小組，由中心主任任組長、分管財務工作的領導任副組長，辦公室、人事、財務、執行科室等負責人任成員。預算績效管理領導小組職責：研究制定本單位預算績效管理實施細則、工作規程，建立預算績效考核指標和標準體系；組織和指導各科室開展預算績效管理工作，對實施情況進行監督；建立績效結果與預算安排掛鉤機制，健全績效結果反饋及督促整改機制；接受第三方對各項目資金進行的績效評價，并對相關問題進行討論與改正。

預算執行過程中，對預算資金進行績效監控。預算執行完畢后，各項目實施部門要對照年初設定的績效目標，對預算執行實際績效情況進行自評，評價指標分為計量指標和定性指標。開展領導小組評價。領導小組結合上級督導反饋情況，按照預算績效確定的范圍、要求等對預算績效完成情況進行評價。結合部門自評，出具最終評價結果。對開展預算績效管理所形成的績效目標、績效自評、績效評價等信息，采取反饋整改、與預算掛鉤、激勵約束等方式，項目建設期內，按年度投入經費年末未形成支出的，或項目已結項的，剩余資金收回，對于績效考核不合格的項目不再進行資金投入，以提高預算資金使用效益。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

2021年，我單位認真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署和省、州衛生健康綜合監督執法局的業務工作安排，積極圍繞各項指標任務扎實開展工作，不斷提高綜合服務能力，圓滿完成全年各項工作任務。綜合評價情況及評價結論詳見自評表。

四、績效評價指標分析

1.日常衛生監督項目

（1）公共場所衛生、飲用水衛生、學校衛生、醫療衛生、職業衛生、放射衛生、傳染病防治、婦幼健康等專業衛生監督檢查覆蓋率達97%，超額完成指標任務。

（2）針對存在的違法行為查辦案件39件，超額完成指標任務。

（3）服務對象滿意度達90%以上。

2.基本公共衛生服務項目

（1）衛生監督協管信息報告率100%。包括對食源性疾病、飲用水衛生安全、學校衛生、非法行醫和非法采供血、計劃生育、公共場所衛生、職業衛生等方面的信息報告。本年已達標。

（2）杜絕醫療衛生專業零辦案。本年非法行醫和其他醫療衛生查辦案件10件。

（3）杜絕傳染病防治專業零辦案。本年傳染病防治查辦案件1件。

（4）杜絕職業衛生專業零辦案。本年職業衛生查辦案件9件。

（5）礦山、冶金、化工、建材等重點行業領域監督檢查覆蓋率≧95%。本年監督檢查覆蓋率100%。

（6）國家隨機監督抽查任務完結率≧90%。本年按照國家隨機監督抽查計劃要求，組織開展隨機監督抽查，任務完結率100%。

3.重大傳染病艾滋病防治項目

（1）公共場所監督檢查覆蓋率達90%；本年監督檢查覆蓋率達95%。

（2） 組織公共場所業主及從業人員開展相關法律法規知識培訓≧1次。本年組織開展相關法律法規知識培訓3次，發放宣傳折頁15000多份。

4.新冠肺炎疫情防控項目

（1）重點場所監督檢查覆蓋率達100%。本年重點場所監督檢查覆蓋率已達標。

（2）按武定縣人民政府辦公室關于印發武定縣疫情防控常態化應急醫療物資儲備保供工作方案的通知要求購買開展新冠肺炎防控工作所需的防護用品。因資金保障不足未達到標準。

（3）監督檢查按要求完成。已達標。

五、主要經驗及做法

一是成立組織機構。成立了部門預算績效管理工作領導小組，負責預算績效評價工作的管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務管理制度，進一步規范了項目實施、資金管理等各方面內容；三是對項目實施確定了機構、人員，提出了工作措施、進度、考核等具體要求；四是加強項目工作督查。五是規范項目結算審核。通過嚴格把關，有效的控制和節約了項目成本。

六、存在的問題及原因分析

新冠肺炎疫情防控項目資金保障不足，致使防護用品配備不足，監督檢查人員存在風險隱患。個別項目負責人績效管理意識不強，對績效考評工作認識不夠，認為績效考評工作是財務部門的事情，自己只要把項目完成就行了,從而對績效管理以及組織協調配合不夠，信息的收集和匯總分析不充分，缺少項目決策、過程管理和具體效果等資料，致使部分項目績效評價依據不足。

七、有關建議

加強業務培訓及實操能力指導。

八、其他需要說明的問題

無。