武定縣人民政府辦公室整體支出績效自評報告（2022年度）

武定縣人民政府辦公室整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1．主要職能。武定縣人民政府辦公室作為縣人民政府的綜合職能部門，承擔著參與政務、管理事務、綜合服務的職能。(1)負責組織起草以縣政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的文、函、電，縣政府向上級的請示、報告；辦理上級下發(fā)的文、函、電；受理下級各部門向縣政府的請示、報告，審核并提出處理意見，報縣政府領導審批；草擬并審核縣政府領導的各類講話、報告。(2)負責縣政府各類會議的統(tǒng)籌工作，牽頭組織縣政府召開的各類會議。(3)負責辦理縣政府日常事務，統(tǒng)籌安排縣政府領導的重要活動。(4)負責督促檢查縣政府的各項決策、工作部署和上級領導機關的批示件、交辦事務的落實情況，并及時向縣政府領導報告。(5)負責收集、整理、上報、下發(fā)全縣各類信息。(6)認真開展調(diào)查研究，了解和掌握全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況，向縣政府報告、反映基層和人民群眾的意見及要求，為縣政府研究全縣工作和決策提供服務。(7)負責指導縣屬各級、各部門辦公室的業(yè)務工作，組織有關業(yè)務培訓。(8)負責管理好縣政府印章和文件、資料檔案管理工作。(9)負責做好縣政府的接待工作。(10)認真履行參謀、助手、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、保障職能。(11)完成縣政府領導交辦的其他工作。

2．機構(gòu)情況。包括當年變動情況及原因。武定縣人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。與2021年比無變動情況。

3．人員情況。包括當年變動情況及原因。武定縣人民政府辦公室2022年度末實有在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員11人）。遺屬1人。離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。與2021年相比，增加3人，增加的原因是：在2021年38人基礎上，本年度調(diào)入7人，新考錄2人，調(diào)出6人。

4．當年取得的主要事業(yè)成效。在縣委、縣政府的正確領導下，縣人民政府辦公室緊緊圍繞縣委、縣政府各項工作部署，充分發(fā)揮辦公室綜合、協(xié)調(diào)、服務、督辦四大職能，較好地完成各項工作任務。一是公文處理規(guī)范有序。一年來按時傳閱中共中央、國務院、省委、省政府、州委、州政府、縣委等文件2766份。通知政府及辦公室各類會議700余次。分發(fā)報刊雜志等閱讀性文件上萬份。及時傳送鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及各部門的請示、報告、函共計680余份。收到省、州明傳電報及各類文件3027件（份），已全部辦結(jié)。嚴守保密制度，定期召開保密培訓會議，簽訂保密協(xié)議，確保涉密文件流轉(zhuǎn)、涉密電腦管理無差錯。二是會議服務優(yōu)質(zhì)高效。成功服務1次政府全會、18次政府常務會、9次中心理論組學習以及經(jīng)濟運行分析會等其他各類會議300余場次；積極服務好上級領導來視察、調(diào)研、項目集中開工等各類大型活動。全年會議統(tǒng)籌、會議召開保持零差錯零失誤目標。三是調(diào)查研究深入實際。不斷拓寬調(diào)研廣度，努力挖掘調(diào)研深度，圍繞鄉(xiāng)村振興、項目建設、生態(tài)環(huán)保、民生保障等熱點難點問題，開展調(diào)查研究，全年撰寫調(diào)研報告30余篇，為領導科學決策提供了參考依據(jù)。按時按質(zhì)完成省州要求的材料報送工作，確保各項工作有序推進。對全縣重點工作開展深入調(diào)研，形成《2023年政府工作報告（初稿）》。四是政務公開創(chuàng)新優(yōu)化。制定印發(fā)《武定縣貫徹落實2022年楚雄州政務公開工作要點任務清單》，壓實責任鏈條，逐項抓好落實。在政府網(wǎng)站、政務新媒體公開政府信息13356條。發(fā)布政府文件37篇、政策解讀22篇。政府網(wǎng)站及時回復企業(yè)和公眾咨詢、意見建議、訴求和投訴168件，12345政府熱線共受理群眾咨詢、投訴及意見建議1563件（次）。根據(jù)最新通報情況，武定縣政務公開工作排名全州第三位。五是督查督辦動真碰硬。積極參加疫情防控、人大建議、政協(xié)委員提案等督查工作，辦理國務院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺的留言訴求問題13件，全員參與疫情防控督查14天次，參加2022年人大建議、政協(xié)委員提案督查4人次。辦理縣委組織部、縣人社局、縣自然資源局等回復函11件。年初對縣政府工作報告中確定的等100項重點工作，進行責任分解，實行臺賬管理。對全縣重點項目建設、重點工作推進、招商引資、固定資產(chǎn)投資、民生實事等工作開展實地及書面督查，印發(fā)《政務督查通報》4期。采取有力措施持續(xù)落實好“4+5+5”為基層減負楚雄工作法，做細做實各項減負工作措施，大力推進精文簡會工作，2022年，縣政府辦共發(fā)文289件，同比減少7.4%；召開會議77場次，同比減少8.3%；開展督檢考4次，同比減少55%。六是提案議案有效辦理。對縣十八屆人大一次會議代表議案、建議和縣政協(xié)十屆一次會議委員提案辦理工作進行責任分解，開展專項督查檢查1次，督促各承辦單位抓好提案議案辦理工作。截至10月底各部門已完成197件人大代表建議案、2件議案、173件政協(xié)提案的辦理答復工作，辦理質(zhì)量明顯提高。七是外事服務管理更加強化。完善《因公臨時出國（境）管理服務工作規(guī)程》，著力提升外事管理服務能力。及時統(tǒng)籌謀劃全縣“十四五”外事工作，研究制定《2022年武定縣對外工作要點》，確保各項工作落細落實。排查涉外人員143人，持續(xù)開展反滲透、反顛覆、反分裂斗爭。召開境外非政府組織管理協(xié)調(diào)會2次，組織培訓1次，開展“六見訪查”工作7次，走訪香港宣明會駐云南代表處武定項目組工作人員2次。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

我單位把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。制定《武定縣人民政府辦公室預算績效管理辦法》《武定縣人民政府辦公室全面實施預算績效管理的實施方案》，對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展監(jiān)督、控制和管理，建立科學、合理的項目支出績效評價管理體系，規(guī)范績效評價檔案管理，有效保護和利用績效評價檔案資源，提高財政資源配置效率和使用效益，使預算財務管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

2022年，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面來設置部門整體績效目標。共設置指標55個，其中：一級指標4個，二級指標13個，三級指標38個（詳見部門整體支出績效自評表）。

（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況

2022年，本年收入959.86萬元，其中：財政預算撥款收入913.5萬元，占總收入的95.17%；其他收入46.36萬元，占總收入的4.83%。本年支出966.17萬元，其中：基本支出875.51萬元，占總支出的90.62%，項目支出90.66萬元，占總支出的9.38%。

1.收入支出預算安排情況

2022年收入年初預算數(shù)774.07萬元，比2021年減少69.7萬元，減少的原因是2021年人員調(diào)出，預算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費降低，按照厲行節(jié)約要求，壓縮各項經(jīng)費。決算數(shù)為959.86萬元，比年初預算數(shù)增加185.79萬元，增幅24%，增加的主要原因是2022年人員增減變動大，在預算38人基礎上增加了3人，追加了人員經(jīng)費，專項工作經(jīng)費。

2022年支出決算數(shù)966.17萬元，比年初預算數(shù)774.07萬元增加192.1萬元，增幅24.82%，增加的主要原因是2022年人員增減變動大，在預算38人基礎上增加了3人，追加了人員經(jīng)費，專項工作經(jīng)費。

2.收入支出預算執(zhí)行情況

2022年收入支出預算執(zhí)行率達100%。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

（1）根據(jù)報表項目分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總體情況。2022年末無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對策。無。

（五）嚴控“三公”經(jīng)費支出情況

1.我單位沒有因公出國（境）情況。

2.2022年國內(nèi)公務接待費支出4.71萬元，共接待103批次，712人。與年初預算相比減少21.5%；與上年相比下降10.96%。減少的主要原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務接待管理辦法，堅持厲行節(jié)約，進一步壓減接待批次及接待標準。

3.2022年公務用車運行維護費支出37.51萬元，與年預算數(shù)相比增幅29.31%，與上年相比增幅10.52%，原因是2022年增加從政法委劃入車輛1輛，再加上鄉(xiāng)村振興、疫情防控等工作任務加重，油價大幅上漲等，致使全年車輛運行經(jīng)費比去年增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

通過對單位預算支出績效目標的設置情況、資金使用情況、資金實施管理情況、整體支出績效表現(xiàn)情況進行自我評價，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，切實提高單位的績效管理水平、財政資金使用效益和工作效率，并將評價結(jié)果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)。

（二）自評組織過程

1．前期準備。根據(jù)《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號）、《武定縣財政局中共武定縣委組織部武定縣審計局關于印發(fā)<武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案>的通知》（武財辦〔2020〕15號）、《武定縣財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關于印發(fā)云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》（武財績〔2020〕3號）、《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）等有關要求，成立以主任為組長，副主任為副組長，各辦公室負責人為成員的領導小組，負責自評工作的組織開展。由各辦公室收集績效自評的有關資料，并對年初設定的績效指標執(zhí)行情況進行分析評分。

2．組織實施。領導小組根據(jù)各辦公室的職能職責，結(jié)合各辦公室工作執(zhí)行情況，對照整體支出績效指標做出客觀評價。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

部門整體支出績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。具體得分情況如下：

（一）投入管理情況

1．部門預算編審。嚴格按照《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣2022年部門預算2022－2025年中期財政規(guī)劃編制實施方案>的通知》要求，扎實做好本部門預算編制的各項工作，科學合理的設置績效目標，及時報送部門預算及部門預算編制說明，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、格式規(guī)范，確保部門預算編制的科學性、準確性。

2．部門決算編制。認真把握部門決算報表編制口徑和相關要求，根據(jù)我單位會計核算賬務真實反映2022年度的收支情況，確保部門決算編制“收支真實、數(shù)額準確、內(nèi)容完整、報送及時”。

3．預算執(zhí)行管理。2022年的預算執(zhí)行管理工作中，收入按時足額繳庫，支出嚴格執(zhí)行《武定縣2022年財政預算支出執(zhí)行進度考核管理辦法》的相關要求，按照時間節(jié)點，加快支出進度。嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，按規(guī)定使用財政資金；按照賬戶管理的相關規(guī)定，認真開展賬戶年檢工作。根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)〔2014〕70號）、《云南省人民政府辦公廳關于地一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（云政辦發(fā)〔2015〕14號）相關要求，認真清理存量資金，并按照規(guī)定上繳存量資金。

4．非稅收入管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，及時足額上繳專戶利息收入。2022年，共上繳利息收入0.06萬元。

5．預決算信息公開管理。根據(jù)縣財政局預決算公開的相關要求，除涉密信息外，在財政部門批復二十日內(nèi)向社會本部門的預算和決算。同時，將政府采購信息和績效信息等一并公開。

6．績效自評管理。根據(jù)《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績〔2023〕1號）要求，認真開展績效自評工作，形成整體績效自評報告和項目支出績效評價報告，在規(guī)定時限內(nèi)，上報縣財政局歸口業(yè)務股室。

7．財政監(jiān)督管理。制定《武定縣人民政府辦公室內(nèi)部控制規(guī)范管理制度（試行）》，嚴格執(zhí)行預算管理、財務收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理、項目管理等制度要求，嚴控預算執(zhí)行全過程，保證預算績效目標順利完成。

8．政府采購管理。按照《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定和財政部門預算管理的要求，將政府采購項目納入部門預算，做好政府采購預算和采購計劃編報的相互銜接工作，確保采購計劃嚴格按政府采購預算的項目和數(shù)額執(zhí)行。

9．債務管理。按照縣財政局債務管理的相關要求，每月按照上報債務報表。2022年，我單位無債務和新增債務。

10．資產(chǎn)管理。嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》《武定縣行政事業(yè)單位通用辦公設備及辦公家具配置標準》來管理和配置資產(chǎn)。實行“單位資產(chǎn)動態(tài)兼管，資源共享，資產(chǎn)管理與預算管理、資金管理相結(jié)合”的管理辦法；新增（購買、接收捐贈）資產(chǎn)及時入賬，處置資產(chǎn)嚴格按程序上報縣財政批復后，及時下賬。在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)內(nèi)，及時更新資產(chǎn)信息，準確反映資產(chǎn)的增減變動情況，做到賬卡相符、賬賬相符、賬實相符，確保資產(chǎn)信息清晰完整。及時上報資產(chǎn)月報和年報，確保報表數(shù)據(jù)的及時性、真實性、準確性、全面性。

（二）履職完成情況

一是公文處理規(guī)范有序。一年來按時傳閱中共中央、國務院、省委、省政府、州委、州政府、縣委等文件2766份。通知政府及辦公室各類會議700余次。分發(fā)報刊雜志等閱讀性文件上萬份。及時傳送鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及各部門的請示、報告、函共計680余份。收到省、州明傳電報及各類文件3027件（份），已全部辦結(jié)。二是會議服務優(yōu)質(zhì)高效。成功服務1次政府全會、18次政府常務會、9次中心理論組學習以及經(jīng)濟運行分析會等其他各類會議300余場次；積極服務好上級領導來視察、調(diào)研、項目集中開工等各類大型活動。全年會議統(tǒng)籌、會議召開保持零差錯零失誤目標。三是調(diào)查研究深入實際。全年撰寫調(diào)研報告30余篇，為領導科學決策提供了參考依據(jù)。按時按質(zhì)完成省州要求的材料報送工作，確保各項工作有序推進。對全縣重點工作開展深入調(diào)研，形成《2023年政府工作報告（初稿）》。四是政務公開創(chuàng)新優(yōu)化。制定印發(fā)《武定縣貫徹落實2022年楚雄州政務公開工作要點任務清單》，壓實責任鏈條，逐項抓好落實。在政府網(wǎng)站、政務新媒體公開政府信息13356條。發(fā)布政府文件37篇、政策解讀22篇。政府網(wǎng)站及時回復企業(yè)和公眾咨詢、意見建議、訴求和投訴168件，12345政府熱線共受理群眾咨詢、投訴及意見建議1563件（次）。根據(jù)最新通報情況，武定縣政務公開工作排名全州第三位。五是督查督辦動真碰硬。辦理國務院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺的留言訴求問題13件，全員參與疫情防控督查14天次，參加2022年人大建議、政協(xié)委員提案督查4人次。辦理縣委組織部、縣人社局、縣自然資源局等回復函11件。年初對縣政府工作報告中確定的等100項重點工作，進行責任分解，實行臺賬管理。對全縣重點項目建設、重點工作推進、招商引資、固定資產(chǎn)投資、民生實事等工作開展實地及書面督查，印發(fā)《政務督查通報》4期。采取有力措施持續(xù)落實好“4+5+5”為基層減負楚雄工作法，2022年，縣政府辦共發(fā)文289件，同比減少7.4%；召開會議77場次，同比減少8.3%；開展督檢考4次，同比減少55%。六是提案議案有效辦理。截至10月底各部門已完成197件人大代表建議案、2件議案、173件政協(xié)提案的辦理答復工作，辦理質(zhì)量明顯提高。七是外事服務管理更加強化。完善《因公臨時出國（境）管理服務工作規(guī)程》，著力提升外事管理服務能力。及時統(tǒng)籌謀劃全縣“十四五”外事工作，研究制定《2022年武定縣對外工作要點》，確保各項工作落細落實。排查涉外人員143人，持續(xù)開展反滲透、反顛覆、反分裂斗爭。召開境外非政府組織管理協(xié)調(diào)會2次，組織培訓1次，開展“六見訪查”工作7次，走訪香港宣明會駐云南代表處武定項目組工作人員2次。

（三）履職效果情況

武定縣人民政府辦公室緊緊圍繞中心工作，認真履職盡責，持續(xù)優(yōu)化服務，狠抓工作落實，辦事效率和服務水平不斷提高，人員和專項工作經(jīng)費得到有效保障，各項工作完成較好，為武定縣經(jīng)濟社會發(fā)展積極貢獻力量。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響

全縣廣大人民群眾對政府辦工作服務滿意度達到90%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

一是項目績效目標設定的科學性、合理性有待加強。部分績效指標值設立與年度計劃不相匹配，存在差異，三級績效指標名稱設置不夠規(guī)范，績效指標類型設定不夠規(guī)范、準確，設定的績效指標指向不夠明確，無法突出部門職責職能和工作重點方向；二是各項工作推進力度還需加大。部分辦公室對年初計劃開展的工作推進緩慢，導致年初設定目標未能完成；三是預算不夠精準。由于年初對部分工作的不可預見性，在執(zhí)行的過程中對部分項目內(nèi)容進行調(diào)整。

（二）整改情況

2023年，將進一步加大預算績效管理力度，扎實開展預算績效管理工作，將預算績效自評結(jié)果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)。在今后編制預算時，不斷完善績效評價指標，及時調(diào)整和優(yōu)化我辦后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務管理，強化資金使用的監(jiān)督檢查和跟蹤問效，進一步完善內(nèi)部預算管理制度、內(nèi)部財務管理制度和內(nèi)部控制制度，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

五、績效自評結(jié)果應用和公開情況

一是將財政或本部門重點績效評價結(jié)果應用于預算安排、完善政策和改進管理工作中。進一步加強預算編制績效管理，強化項目績效目標。對我單位年度申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，明確項目立項依據(jù)、項目內(nèi)容、實施主體、制定績效目標，保證項目的順利實施。二是作為重大新增政策或延續(xù)性項目入庫和安排預算的重要參考。三是納入黨風廉政建設任務分解內(nèi)容，制定責任清單，確保工作落實。

六、主要經(jīng)驗和做法

（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強預算績效管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算編制時的金額和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）加強績效評價結(jié)果的應用，促進預算項目規(guī)范有序開展。將績效評價結(jié)果及時通報承擔工作任務的辦公室，對于評價結(jié)果較好的項目予以支持，激勵其更好地開展工作；對評價發(fā)現(xiàn)問題、達不到績效目標或評價結(jié)果較差的項目予以糾正，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

七、其他需說明的情況

無。

武定縣人民政府辦公室項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況

1.專項業(yè)務經(jīng)費項目概況

2022年度用于保障武定縣人民政府辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出90.66萬元。武定縣人民政府辦公室緊緊圍繞中心工作，認真履職盡責，持續(xù)優(yōu)化服務，狠抓工作落實，辦事效率和服務水平不斷提高，人員和專項工作經(jīng)費得到有效保障，各項工作完成較好，為武定縣經(jīng)濟社會發(fā)展積極貢獻力量。

2.項目實施的主要內(nèi)容及實施情況

保障了政府辦機關41個工作人員的日常運轉(zhuǎn)，8輛公務用車運行維護，根據(jù)工作安排及各項工作的時效性，按時完成各項工作任務。具體項目開支及開展工作情況：1.商品和服務支出65.79萬元。其中，辦公費12.7萬元；差旅費25.41萬元；租賃費6.59萬元；會議費1.18萬元；公務接待費0.26萬元；勞務費2.42萬元；委托業(yè)務費0.5萬元；公務用車運行維護費16.69萬元。2.對個人和家庭的補助支出1.89萬元，均為生活補助。3.資本性支出22.98萬元，其中，辦公設備購置5萬元；公務用車購置17.98萬元。

3.項目資金情況

項目資金90.66萬元。

（二）項目績效目標

1.總體目標

縣政府辦公室承擔著縣政府行政服務和機關日常事務的管理工作。按照黨中央、國務院決策部署和省委省政府、州委州政府工作安排和縣委縣政府工作要求，縣政府辦公室緊緊圍繞縣委和政府中心工作及重點任務，更加自覺地把辦公室工作放到全縣改革發(fā)展穩(wěn)定的大局中來思謀定位、統(tǒng)籌推動，任勞任怨、埋頭苦干，忠誠干凈擔當、用心用情用力履行辦公室“參與政務、管理事務、協(xié)調(diào)服務”職能職責，發(fā)揮“第一參謀助手”和“大服務員”“高效督辦員”作用，有力有效保障縣政府各項工作正常有序高效運轉(zhuǎn)，較好地發(fā)揮參謀輔政、橋梁紐帶、督辦落實的作用，自身建設全面加強，全面提升服務能力和水平，為全縣各項事業(yè)發(fā)展、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、決勝全面建成小康社會作出積極貢獻。

2.階段性目標

2022年縣政府辦公室著力做好上情下達、下情上報、辦文辦會辦事、政務調(diào)研與督查、建議提案辦理、值班值守、全縣政府信息與政務公開服務、公文合法性審查及政府法律咨詢、縣政府及領導交辦的其他事項，保證縣政府中心工作順利推進。聘請法律顧問參與辦理行政復議、訴訟、賠償、調(diào)節(jié)、仲裁等法律事務；參與合作項目的洽談，協(xié)助草擬、修改、審查重要的法律文書或者合同，保障了縣政府依法科學民主決策氛圍建設和法治環(huán)境支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的工作目標。購置了辦公設備，提高了縣政府辦公室工作效率，更新了縣政府主要領導相對固定用車，保證了縣政府各項工作推進落實到位。

（三）項目組織管理情況

1.項目實施單位的職責情況

武定縣人民政府辦公室作為縣人民政府的綜合職能部門，承擔著參與政務、管理事務、綜合服務的職能。

負責組織起草以縣政府和縣政府辦公室名義發(fā)布的文、函、電，縣政府向上級的請示、報告；辦理上級下發(fā)的文、函、電；受理下級各部門向縣政府的請示、報告，審核并提出處理意見，報縣政府領導審批；草擬并審核縣政府領導的各類講話、報告；負責縣政府各類會議的統(tǒng)籌工作，牽頭組織縣政府召開的各類會議；負責辦理縣政府日常事務，統(tǒng)籌安排縣政府領導的重要活動；負責督促檢查縣政府的各項決策、工作部署和上級領導機關的批示件、交辦事務的落實情況，并及時向縣政府領導報告；負責收集、整理、上報、下發(fā)全縣各類信息；認真開展調(diào)查研究，了解和掌握全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況，向縣政府報告、反映基層和人民群眾的意見及要求，為縣政府研究全縣工作和決策提供服務；負責指導縣屬各級、各部門辦公室的業(yè)務工作，組織有關業(yè)務培訓；負責管理好縣政府印章和文件、資料檔案管理工作；負責做好縣政府的接待工作；認真履行參謀、助手、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、保障職能；完成縣政府領導交辦的其他工作。

2．預算績效管理。

（1）為做好我辦預算績效管理工作，成立了武定政府辦公室預算績效管理工作領導小組，《武定縣人民政府辦公室關于成立財政預算績效管理考核細則領導小組的通知》（武辦發(fā)〔2020〕9號），領導小組下設辦公室，由相關財務人員具體負責績效管理工作。

（2）我辦制定出臺了《武定縣人民政府辦公室內(nèi)部控制規(guī)范管理制度（試行）》、《武定縣人民政府辦公室預算績效管理辦法》、《武定縣人民政府辦公室全面實施預算績效管理的實施方案》等制度。把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

（3）嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》，結(jié)合我辦實際工作情況，對收入預算、基本支出預算、項目支出預算進行編制，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面對“部門整體支出績效目標表”作進一步補充完善。按照本年度內(nèi)各項目預期達到的產(chǎn)出和效果從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果，完善“項目支出績效目標表”中的指標及指標值的設置。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。項目績效報告、績效評價報告和績效結(jié)果報告，是預算部門整改落實和提高預算管理水平，財政部門安排年度預算，政府實施行政問責的重要依據(jù)。我單位通過項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，并將評價結(jié)果作為改進我單位預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。績效自評原則遵循數(shù)字真實有效、信息準確；以部門決算及各科室相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)；評價指標體系完善、評價方法科學、合理；評價標準適當進行績效自評工作。

（三）績效評價工作過程。1.前期準備。認真學習武定縣財政局《關于開展2020年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2021〕4號）、《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）等有關要求。根據(jù)2022年部門決算數(shù)據(jù)，核對項目績效各項目標完成情況。2.組織實施。成立了武定政府辦公室預算績效管理工作領導小組，《武定縣人民政府辦公室關于成立財政預算績效管理考核細則領導小組的通知》（武辦發(fā)〔2020〕9號），領導小組下設辦公室，由相關財務人員具體負責績效管理工作。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。根據(jù)文件通知要求，收集項目管理資料，如實反映我單位項目經(jīng)費的使用情況，對2022年項目經(jīng)費支出進行自查自評。在項目資金管理使用過程中，我單位有健全管理制度，項目資金使用高效、節(jié)約、透明度高，各項支出嚴格執(zhí)行現(xiàn)行財務制度及我局的物資、工程采購制度，檔案管理規(guī)范，項目管理資金使用堅持收支平衡原則，量入為出，既能履行我單位工作職責又能夠保證管理和服務的需要，充分發(fā)揮好為人民服務的需要。根據(jù)我單位績效完成情況，自評結(jié)果為“優(yōu)秀”。

（二）績效目標實現(xiàn)情況等。2022年項目支出預算管理目標、績效指標基本明確；重點支出保障程度較高，項目預算執(zhí)行情況整體較好，信息公開及時，部門履職效果較好，2022年縣政府辦公室著力做好上情下達、下情上報、辦文辦會辦事、政務調(diào)研與督查、建議提案辦理、值班值守、全縣政府信息與政務公開服務、公文合法性審查及政府法律咨詢、縣政府及領導交辦的其他事項，保證縣政府中心工作順利推進。聘請法律顧問參與辦理行政復議、訴訟、賠償、調(diào)節(jié)、仲裁等法律事務；參與合作項目的洽談，協(xié)助草擬、修改、審查重要的法律文書或者合同，保障了縣政府依法科學民主決策氛圍建設和法治環(huán)境支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的工作目標。購置了辦公設備，提高了縣政府辦公室工作效率，更新了縣政府主要領導相對固定用車，保證了縣政府各項工作推進落實到位。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。根據(jù)《中華人民共和國預算法》對績效的相關要求，全面加強我局部門預算績效管理工作，建立科學有效的預算績效管理體系，健全規(guī)范的管理制度，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益，有效利用預算項目資金，提高工作效率，提供更好更多的社會公共服務。

（二）項目過程情況分析。1．財務管理。項目財務管理制度健全，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，會計核算符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及內(nèi)部會計控制規(guī)范、相關會計準則的規(guī)定。2．項目管理。一是制定《武定縣人民政府辦公室內(nèi)部控制規(guī)范管理制度（試行）》、《武定縣人民政府辦公室預算績效管理辦法》《武定縣人民政府辦公室全面實施預算績效管理的實施方案》，對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展監(jiān)督、控制和管理，建立科學、合理的項目支出績效評價管理體系，規(guī)范績效評價檔案管理，有效保護和利用績效評價檔案資源，提高財政資源配置效率和使用效益，使預算財務管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。二是成立了武定政府辦公室預算績效管理工作領導小組，《武定縣人民政府辦公室關于成立財政預算績效管理考核細則領導小組的通知》（武辦發(fā)〔2020〕9號），領導小組下設辦公室，由相關財務人員具體負責績效管理及項目績效自評工作的組織開展。三是年終由辦公室負責項目自評全面工作，業(yè)務辦公室作為項目執(zhí)行部門，全面配合項目績效自評工作的開展，各辦公室結(jié)合工作執(zhí)行情況，對照項目支出績效指標做出客觀評價。

（三）項目產(chǎn)出情況分析。1.資金使用情況。截至2022年12月31日，用于保障武定縣人民政府辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作經(jīng)費90.66萬元，支出90.66萬元，資金使用率100%。2.產(chǎn)出質(zhì)量、時效、成本完成情況及效益情況分析。（詳見項目支出績效自評表）

（四）項目效益情況分析。2022年縣政府辦公室工作經(jīng)費得到了保障，辦公條件得到了改善，日常工作高效運轉(zhuǎn)，著力做好上情下達、下情上報、辦文辦會辦事、政務調(diào)研與督查、建議提案辦理、值班值守、全縣政府信息與政務公開服務、公文合法性審查及政府法律咨詢、縣政府及領導交辦的其他事項，保證縣政府中心工作順利推進。聘請法律顧問參與辦理行政復議、訴訟、賠償、調(diào)節(jié)、仲裁等法律事務；參與合作項目的洽談，協(xié)助草擬、修改、審查重要的法律文書或者合同，保障了縣政府依法科學民主決策氛圍建設和法治環(huán)境支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的工作目標。購置了辦公設備，提高了縣政府辦公室工作效率，更新了縣政府主要領導相對固定用車，保證了縣政府各項工作推進落實到位。

五、主要經(jīng)驗及做法

在績效管理工作中，通過學習，對績效管理工作從懵懂狀態(tài)到一知半解，現(xiàn)在已有了一定的了解。關鍵是要深入學習中央、省、州、縣預算績效管理實施意見，掌握預算績效管理工作規(guī)程，切合本單位的工作實際多方請教，對上一年的績效管理工作進行總結(jié)，在下一年的績效管理工作中更完善、更科學。

六、存在的問題及原因分析

一是由于績效管理工作是一項新的工作內(nèi)容，程序繁雜、政策性強、覆蓋面廣，僅憑財務人員的認知度和精力難以高質(zhì)量完成。二是績效目標制定與實際工作安排、開展有差距。三是下達資金控制數(shù)不合理，在資金有限的情況下經(jīng)費使用愈顯急促、緊張。四是預算績效管理周期長，存在問題也需要一年后才可以修正（在目標設定方面），所以在結(jié)果運用方面不夠及時。

七、有關建議

建議財政部門召集各部門對績效管理工作進行培訓，對項目的申報準備工作進行講解，因為部門財務人員較清楚財務方面的工作，對于績效工作完全超出財務人員的能力、精力范圍。

八、其他需要說明的問題

無。