武定縣婦聯整體支出績效自評報告（2022年度）

武定縣婦聯整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1. 主要職責職能：貫徹落實黨和國家有關婦女工作的路線、方針和政策，促進男女平等。根據縣委縣政府的中心安排，研究確定婦女工作的重點，指導全縣各級婦聯根據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，履行職責，開展婦女兒童工作，聯系團體會員，并對其婦女工作進行指導；調查研究全縣婦女、兒童情況和問題，及時向縣委和縣政府報告并提出建議；指導和推動全縣農村婦女的“雙學雙比”活動及城鎮婦女的“巾幗建功”活動。組織、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設。教育、引導廣大婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，表彰各行各業先進婦女，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高素質，促進婦女人才成長。代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督，促進婦女參政，維護婦女兒童的合法權益；加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事，為婦女兒童服務；建立與各族各界婦女的聯系，鞏固婦女的大團結，增進友誼，加強合作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2. 部門基本情況：

（1）部門決算單位構成：納入武定縣婦女聯合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

內設機構3個，分別是辦公室、維權股、發展股。

（2）部門人員和車輛的編制及實有情況：武定縣婦女聯合會2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

（3）2022年履職總體目標及工作任務：以培訓為抓手，強化黨的領導，凝聚婦女力量、提升婦女能力;抓實項目，促進婦女發展;深入推進家庭家教家風建設，開展各類家庭的評比、命名推薦上報工作，加大特殊困境婦女兒童關愛服務，持續深化婦聯改革。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

結合婦聯財務實際情況，修改完善了《財務管理制度》《固定資產管理制度》等制度，對部門預算工作進行了規范。加強對本單位財產物資的監督和管理，杜絕違法違紀情況的發生。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

2022年武定縣婦女聯合會嚴格履行部門職能職責，共設立三個績效目標。一是預算配置科學：預算編制科學、基本支出足額保障、確保重點支出安排、嚴控“三公經費”支出；二是預算管理規范：管理制度健全、信息公開及時完整、資產管理使用規范有效；三是預算執行有效：嚴格預算執行、嚴控結轉結余、“三公”經費節支增效。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1. 部門本級財政預算撥款收入情況。年初財政預算根據武定縣財政局部門預算的批復文件（武財行【2022】21號）武定縣婦女聯合會2022年度收入1599917.85元，其中：財政撥款收入1273517.85元，占總收入的79.59%。2022年無國有資本經營預算財政撥款收入和其他預算收入。

2. 部門本級財政支出預算執行情況。2022年度支出1599917.85元，其中：基本支出1267043.85元，占總支出的79.19％；項目支出6474元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2022年“三公經費”支出3228元，2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出比2021年增加2228元，增加了22%，公務接待費增加的原因是：上級部門到我單位調研、檢查工作任務加重，故接待費比上年增加。無因公出國境費用支出。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過開展部門績效綜合評價，掌握資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率，分析存在問題及原因，及時改進管理措施，不斷增強部門財務人員擔當責任，有效提高資金管理水平和使用效益。

(二）自評組織過程。

1. 前期準備工作情況。按照武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目績效自價工作的通知要求，單位及時召開了專題會議，研究部署2022年部門整體支出績效自評工作，并成立績效評價工作小組。

2. 開展組織實施情況。按照績效自評通知要求，結合單位的工作實際，根據部門支出績效評價指標體系的內容收集整理相關資料，并對資料進行審查核實，綜合分析逐條對照評價指標體系內容，實事求是的客觀評的價本部門整體支出情況，在認真詳細的做好部門整體支出績效自評表的基礎上并撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況。

1. 預算的編制。嚴格按照《武定縣財政局關于印發〈武定縣2022年部門預算編制和2021年至2023年中期財政規劃編制實施方案的通知〉》的要求，堅持實事求是、量力而行、厲行節約的原則，編制收入預算、支出預算（含基本支出、項目支出）、三公經費預算、政府采購預算。本部門所設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，符合國家法律法規，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規劃。

2. 在投入各項資金的使用過程中，嚴格按照各項資金來源渠道管好用好資金，確保專款專用。資金撥付嚴格執行領導審批制度，各種財務資料檔案完整。

3.加強支出管理。嚴格控制“三公”經費。公務接待嚴格執行招待費開支范圍、開支標準的有關規定，嚴格接待規格和控制陪餐人數，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

（二）履職完成情況：2022年武定縣州對縣婦女兒童工作考核名列全州第六；社會化維權工作在全州樹立了標桿。

（三）履職效果情況：按照縣財政批復的財政年度預算，嚴格執行部門的預算用款計劃，并依照計劃管理、分配和使用資金。行政成本方面，嚴格執行節能降耗政策和控制“三公經費”支出。常規工作和各項項目穩步推進，按照時間進度安排有效推動完成各項目標任務。

（四）社會滿意度及可持續性影響：無

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析：

在部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，年初預算的各項經濟分類編制難以做到100％準確，在年中預算執行中存在一定的差異。

（二）整改情況：

1. 按照財政部門的要求，科學合理編制預算，結合本部門的工作目標計劃、職責和任務，進行合理測算強化管理，提高單位預算執行力度。

2. 進一步完善財務管理制度。

五、績效自評結果應用和公開情況

一是通過績效自評，及時自查自糾、發現問題,分析整改；二是發現各項預算資金在使用過程中各環節中存在的問題。

六、主要經驗和做法

管理制度健全，使財務人員及有關人員相互牽制、相互監督，避免財務管理中的漏洞，讓整個財務管理工作規范有序運行。

七、其他需說明的情況

無。

項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。2021年武定縣婦聯縣級財政預算項目0個。 在上年度有結轉結余資金支出。分別是婦女兒童維權專項資金0.5萬元，該資金用于救助轄區內“兩癌”患病婦女；普惠金融發展資金0.15萬元。

（二）項目績效目標。

（三）項目組織管理情況。在資金使用過程中，始終堅持專款專用，嚴格把關資金使用情況。2021年，縣婦聯接受審計局審計相關情況已經整改，部涉及兩項資金使用情況整改。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

通過開展績效評價，對項目使用、資金流向等開展自檢自查，進一步加強資金的管理使用。評價的對象：武定縣婦女聯合會。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

一是國家法律、法規和規章制度；二是各級政府制定的國民經濟與社會發展規劃的方針和政策；三是預算管理制度等；四是部門職能職責。

（三）績效評價工作過程。

一是認真開展前期的調研、明確績效評價的目標，制定項目實施的方案；二是成立領導小組。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。按要求執行。

（二）績效目標實現情況等。按項目實施方案實施。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。在規定時間內支出。

（二）項目過程情況分析。做到專款專用。

（三）項目產出情況分析。進一步提升婦女群眾的滿意度。增加與婦女同胞的聯系。

（四）項目效益情況分析。

1.社會效益：進一步提升婦女群眾的滿意度；

2.滿意度指標分析：按婦女群眾的申請，按實際情況對婦女進行救助。

五、主要經驗及做法

加強工作領導，為相關工作提供保障。

六、存在的問題及原因分析

無。

七、有關建議

無。

八、其他需要說明的問題

無。