武定縣司法局整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、武定縣司法局基本情況

（一）基本情況

1．主要職能

（1）承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣人民政府各部門、鄉鎮人民政府依法行政工作；負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作；推進嚴格規范公正文明執法；監督、檢查、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作；負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。

（2）承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬定法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。

（3）承擔指導、管理社區矯正工作，指導刑滿釋放人員安置幫教工作。

（4）負責擬定全縣公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局全縣城鄉、區域法律服務資源。指導、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作；指導、監督基層法律服務工作。

（5）負責本局財務、裝備、車輛、設施、場所等保障工作，承擔本系統信息化建設工作，指導、督促鄉鎮司法行政辦公和業務場所建設。

（6）負責規劃、協調、指導法治人才隊伍建設有關工作，指導、監督本系統隊伍建設。負責本系統警務管理和警務督察工作。

（7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因

武定縣司法局是主管全縣司法行政工作的縣政府工作部門，根據《中共楚雄州委辦公室、楚雄州人民政府辦公室關于印發〈武定縣機構改革方案〉的通知》（楚辦字〔2019〕15號）和《武定縣深化黨政機構改革領導小組關于印發<武定縣深化機構改革實施方案>的通知》（武改發〔2019〕1號）精神，制定本規定。局機關設立了9個職能股室：辦公室、依法行政與行政執法武定縣司法局機關內設辦公室、依法行政與行政執法協調監督股、社區矯正管理股、行政復議與應訴股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務與律師工作管理股、裝備財務保障股、政工辦（警務辦）9個股室，派出11個司法所；縣委全面依法治縣委員會領導小組辦公室設秘書股在縣司法局，無編制人員，具體工作事務由司法局機關調配。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因

武定縣司法局2022年末在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員1人），事業人員4人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

我單位按照財政部門的相關要求編制部門預算，執行部門預算，及時制定和完善了《武定縣司法局收支業務管理制度》《武定縣司法局預算業務管理制度》等相關財務制度，具體情況為：

1.按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算，并按規定的時間報送州財政局。

2.按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，在核定經常性支出、項目支出等分類支出數額情況下，核定工資、公務費、設備購置等、修繕費、業務費等末級支出明細。

3.在預算執行中嚴格控制各項支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準開支，不隨意改變資金用途和支出規模。

4.嚴格控制“三公”經費。

5.嚴格按照預算執行進度目標考核辦法加快預算執行進度。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

1.保證單位職工辦公及單位正常運行；

2.預算執行有效、預算管理規范。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1.本年財政撥款預算收入1007.34萬元，按收入結構分：公共財政撥款預算數1007.34萬元，占總收入的100%。

2.本年支出1223.82萬元，①按資金來源分類：公共財政撥款支出1223.82萬元，占總支出的100%； ②按資金性質分類：基本支出1096.23萬元，占總支出的89.57%；項目支出109.2萬元，占總支出的10.43%。③按支出經濟分類：工資福利支出913.13萬元，占本年支出74.61%；商品和服務支出168.25萬元，占本年支出13.75%，對個人和家庭的補助25.04萬元，占本年支出2.05%。

3.結轉結余情況：年初結轉結余44.66元，本年收入1179.16萬元，本年支出1205.42萬元，年末結轉結余18.39萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

武定縣司法局2022年無因公出國（境）費和公務用車運行維護費支出；本年公務接待費支出4.52萬元，比年初預算5萬元減少0.48萬元，公務用車運行維護費支出比上年的24.62萬元減少18.67萬元，主要用于執法執勤、鄉村振興、重點地區高橋鎮開展工作、普法宣傳、法律援助、刑釋解矯安置幫教、人民調解、法治政府建設業務等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等，其余開支均按照有關規定嚴格執八項規定。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

通過對我單位預算支出績效目標的設置情況、資金使用情況、資金實施管理情況、整體支出績效表現情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

　  1.前期準備。根據《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》武財績〔2023〕1號）的文件精神和工作要求，我單位組織相關人員學習了《中共云南省委、云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》文件精神及各項文件規定，確定了評價組成員，制定《武定縣司法局預算績效管理實施暫行辦法》，明確評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。

　　2.組織實施。

　　（1）按時間、要求開展我單位2022年整體支出績效自評工作。

　　（2）根據項目預期績效目標設定情況，收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料，審查有關對應的業務資料。

（3）形成評價結論并撰寫評價報告

三、評價情況分析及綜合評價結論

（附相關自評表）

（一）部門整體支出績效評價綜合結論

　　根據武財績〔2023〕1號文件精神，我單位組織開展了2022年度部門整體支出績效評價工作，對2022年度財政預算資金進行整體績效評價，根據設定的績效目標，運用合理的評價方法，對預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持性進行客觀、公正的評價。我單位對財政專項資金的分配、使用和管理按照先有辦法、后分資金；專款專用、獨立核算；統一支付、嚴格把關的原則進行管理。嚴格執行預算，規范了資金審批和支付程序，提高了資金的使用效率。認真開展專項資金績效管理，在資金分配中的項目申報、評審和安排，均按規定嚴格執行，各項重點項目資金安排都保證及時到位，每一筆收支都做到有依據、有憑證、有程序。確保專項資金依法管理與使用。沒有發生專項資金的擠占、挪用、截流等違規現象。

根據整體績效評價指標體系，我單位自評分為100分，自評等級為“優”。

（二）部門整體支出績效目標實現情況

2022年武定縣司法局完成了以下績效目標：1.保證單位職工辦公及單位正常運行；2.做好政府債務風險防范、化解工作；3.預算執行有效、預算管理規范。

本單位績效目標均已完成。

四、存在問題及整改情況

（一）存在問題

1.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

2.項目安排統籌力度還需加大。

（二）改進措施和有關建議

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3.對相關人員加強培訓，特別是針對《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。今后我局將完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領導，對發現的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規定辦理資金結算，確保專款專用。

五、績效自評結果應用和公開情況

2022年我單位預算績效自評分100分，2023年將進一步加大預算績效管理的力度、扎實工作，將預算績效自評結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。在今后編制預算時，我們將在縣財政局的具體指導下，不斷完善績效評價指標，及時調整和優化我單位后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。加強資金使用的監管和跟蹤，完善內部控制制度，壓實責任，重視財政資金使用的績效評價，確保各項資金管理使用合規合紀，為單位正常運轉提供強有力的財務保障。

六、主要經驗和做法

一是深入開展預算支出項目資金績效評價工作，對預算項目資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。四是按時在規定公開網站對本單位預算、決算情況進行公開。

七、其他需說明的情況

無

 

附件：武定縣司法局2022年度部門整體支出績效自評表

 

 

武定縣司法局

 2023年6月29日