武定縣文化館2022年度整體支出績效自評報(bào)告

 

武定縣文化館整體支出績效自評報(bào)告

（2022 年度） 

一、單位基本情況

（一）概況。

1.主要職能 

武定縣文化館為武定縣文化和旅游局所屬的公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級。武定縣彝族民歌文化傳媒演藝有限公司原是縣政府直屬事業(yè)單位，現(xiàn)已改制為國有企業(yè),由文化和旅游局下屬的縣文化館托管。

2.機(jī)構(gòu)情況 

文化館是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、非遺辦公室、免費(fèi)開放業(yè)務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)室等

3.人員情況

2022年底武定縣文化館在職人員22人(文化館8人、藝術(shù)團(tuán)14人），退休14人（文化館8人、藝術(shù)團(tuán)6人）。

4.資產(chǎn)情況 

截至2022年12月31日，武定縣文化館部門資產(chǎn)總額1,943,238.67元，其中，流動資產(chǎn)824,370.67元，固定資產(chǎn)1,118,868.00元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。

5.2022年履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

2022年，武定縣文化館在縣文化和旅游局的領(lǐng)導(dǎo)下，在州文化館的指導(dǎo)下，按照“強(qiáng)基礎(chǔ)，建隊(duì)伍，抓活動，促繁榮”的工作思路，認(rèn)真開展公共文化服務(wù)，群眾文化活動，文藝輔導(dǎo)培訓(xùn)，非遺保護(hù)傳承等重點(diǎn)工作，推動了武定群眾文化事業(yè)繁榮發(fā)展。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

為落實(shí)財(cái)政資金支出管理，我單位按照財(cái)政預(yù)算安排，并根據(jù)單位預(yù)算管理制度，在財(cái)政局預(yù)算時(shí)限內(nèi)，做好人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、各種社會保障經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，做到年初有預(yù)算，年末有績效自評。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”，“用錢必問效，無效必問責(zé)”的管理理念，提高財(cái)政資金的使用效益。我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《2022年度預(yù)算績效管理考核細(xì)則》的通知，（武財(cái)績〔2022〕3號）的文件精神，建立健全預(yù)算績效管理制度，完善預(yù)算績效管理流程，健全預(yù)算績效標(biāo)準(zhǔn)體系，明確預(yù)算績效管理責(zé)任，強(qiáng)化預(yù)算績效信息公開，積極開展預(yù)算績效自評工作。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

目標(biāo)1：認(rèn)真開展青少年書畫、開展公共文化服務(wù)，舉辦各種展覽活動。

目標(biāo)2：承辦政府主辦的各類社會文化藝術(shù)活動。

目標(biāo)3：免費(fèi)開放展覽、提供普及性的文化藝術(shù)輔導(dǎo)、基層隊(duì)伍和業(yè)余文藝骨干的培訓(xùn)。

目標(biāo)4：認(rèn)真開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搜集、整理、保護(hù)、傳承項(xiàng)目申報(bào)和項(xiàng)目代表性傳承人申報(bào)工作。

目標(biāo)5：嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理開支，厲行節(jié)約。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

2022年我單位支出合計(jì)491.57萬元。其中：基本支出403萬元，項(xiàng)目支出88.56萬元。我單位人員經(jīng)費(fèi)有保障，公用經(jīng)費(fèi)開支合理，項(xiàng)目資金見成效，充分發(fā)揮資金的使用效益。

（五）控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為1.63萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.63萬元，

2022年實(shí)際支出“三公經(jīng)費(fèi)”即公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元。

二、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)的目的。

為貫徹落實(shí)中央和省、州、縣關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的決策部署，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行和績效監(jiān)管，我單位建立健全預(yù)算績效評價(jià)體系，對整體預(yù)算情況、預(yù)算執(zhí)行情況以及政策、項(xiàng)目實(shí)施效果開展績效自評，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效評價(jià)全覆蓋，如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)的制定提出改進(jìn)措施。通過開展績效評價(jià)，進(jìn)一步提高預(yù)算資金使用效益，提升重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果，強(qiáng)化了預(yù)算績效管理責(zé)任。

（二）自評組織過程。

1.前期準(zhǔn)備。

按照武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《2022年度預(yù)算績效管理考核細(xì)則》的通知，（武財(cái)績〔2022〕3號）的文件精神，開展績效評價(jià)前期準(zhǔn)備工作，明確績效評價(jià)目標(biāo)，制定績效評價(jià)實(shí)施方案。

2.組織實(shí)施

為做好績效評價(jià)工作，確保績效評價(jià)質(zhì)量，我單位成立了績效評價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門績效自評工作，制定了切實(shí)可行的評價(jià)方案，評價(jià)小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論，嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位。

 

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

1、部門預(yù)算編審管理

我單位認(rèn)真編制部門“四本”預(yù)算，編制完整無漏項(xiàng)，按規(guī)定編制收入預(yù)算、支出預(yù)算（含基本支出、項(xiàng)目支出）、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購預(yù)算。部門預(yù)算編制中，除上級專項(xiàng)資金未列入年初預(yù)算外，其余資金準(zhǔn)確編列資金性質(zhì)和資金級次、按政府審定的方案規(guī)范編制項(xiàng)目支出；認(rèn)真制定整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，按要求的時(shí)間報(bào)送部門預(yù)算及部門預(yù)算編制說明。

2、部門決算編制

2022年底，我單位嚴(yán)格按照部門決算要求，精心編報(bào)決 

算，做到賬表一致、準(zhǔn)確反映收支情況，表內(nèi)表間數(shù)據(jù)銜接一致，上下年度銜接一致，部門決算與其他上報(bào)報(bào)表或者決算一致，項(xiàng)目及資金結(jié)轉(zhuǎn)清晰、科目填報(bào)準(zhǔn)確合理；決算內(nèi)容完整，決算說明、決算分析資料完整；決算報(bào)送及時(shí)，按規(guī)定日期報(bào)送。

3、預(yù)算執(zhí)行管理

按照《武定縣年度向上爭取資金工作考核管理辦法》和爭取資金情況進(jìn)行管理；支出嚴(yán)格執(zhí)行《武定縣年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核管理辦法》和扶貧資金支出進(jìn)度考核要求；嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，按規(guī)定使用財(cái)政資金；按規(guī)定使用公務(wù)卡，提高公務(wù)卡結(jié)算支付比例，公務(wù)卡使用資金占非轉(zhuǎn)賬授權(quán)支付資金60%及以上。

4、非稅收入管理

本單位的非稅收入僅有銀行存款利息，嚴(yán)格做到及時(shí)繳庫，無截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情況，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

5、管理和會計(jì)核算平臺，及時(shí)準(zhǔn)確反映資產(chǎn)增減變動，做到賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)信息清晰完整；上報(bào)行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表、政府資產(chǎn)報(bào)表、債務(wù)資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。

（二）履職完成情況：

全年完成了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)的及時(shí)支付，合理安排使用，為單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了強(qiáng)有力的保障，促進(jìn)各項(xiàng)工作有序開展。

（三）履職效果情況：

 1、數(shù)量指標(biāo)

2022年完成文藝作品展覽5期 ，線上文藝培訓(xùn)2期，完成3場文藝演出直播活動，舉辦夜間群眾文藝演出112場，縣文化館和11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站共編創(chuàng)14個(gè)節(jié)目在線上展演，線上觀眾達(dá)98600多人次。共舉辦群眾文藝演出活動11場。共展出宣傳武定旅游風(fēng)光的攝影作品60余件。共展出書法、美術(shù)攝影作品70件，共完成“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”文化惠民演出68場。公共文化設(shè)施覆

蓋人群率大于10%，群眾文化活動參加人數(shù)大于90%。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

2022年度收入合計(jì)485.49萬元，支出合計(jì)491.57萬元。其中：基本支出403萬元，項(xiàng)目支出88.56萬元，沒有發(fā)生錯(cuò)誤支出，支出準(zhǔn)確率達(dá)100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)

2022年我單位在財(cái)政要求內(nèi)按時(shí)完成支出，不拖沓、不延時(shí)，及時(shí)支付各種費(fèi)用。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1、在部門預(yù)算編審管理中，部門預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，上級專項(xiàng)資金未列入年初預(yù)算。在編制年初預(yù)算時(shí)，未將上級專項(xiàng)資金列入年初預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率有偏差。

2、預(yù)算執(zhí)行管理中，支出進(jìn)度未達(dá)到時(shí)間進(jìn)度，上半年支出進(jìn)度慢于時(shí)間進(jìn)度。

（二）整改情況

通過績效自評工作的開展，我單位對2022年度整體支出及項(xiàng)目支出績效作了認(rèn)真的自評，針對存在問題做如下整改：

1、加強(qiáng)預(yù)算編審管理，積極向上爭取專項(xiàng)資金，確保預(yù)算編制精細(xì)化、準(zhǔn)確化，提高預(yù)算編制及績效管理質(zhì)量。

2、加快財(cái)政預(yù)算支出進(jìn)度，嚴(yán)格資金管理，注重績效目標(biāo)，切實(shí)加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的作用。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

我單位績效評價(jià)工作按要求通過門戶網(wǎng)站向社會公開，接受社會監(jiān)督，評價(jià)結(jié)果將作為我單位改進(jìn)預(yù)算管理工作的重要依據(jù)。在今后工作中，將認(rèn)真落實(shí)整改意見，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保障單位工作有序進(jìn)行。二是強(qiáng)化

工作措施，確保項(xiàng)目正常有序?qū)嵤Ｈ沁M(jìn)一步建立健全預(yù)算績效管理體系，樹立預(yù)算績效管理理念，構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局。

七、其他需說明的情況

無