武定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2022年度）

武定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1.主要職能。

根據(jù)國(guó)家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計(jì)劃、規(guī)劃和制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所的安全保衛(wèi)、消防、水電、綠化、保潔和其它公共設(shè)施的管理維護(hù)；負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)房的管理和后勤保障工作；負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)的管理工作，保障全縣重要外事活動(dòng)和黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)工作；參與縣級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算工作。

2.機(jī)構(gòu)情況。

武定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為正科級(jí)事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正兩副，主任1名，副主任2名。目前內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、公務(wù)用車管理股、后勤保障股、接待服務(wù)股。

3.人員情況。

在職人員編制10人，全部為事業(yè)編制。在職實(shí)有人數(shù)11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，無離退休人員。超編1人，原因是我單位年初實(shí)有在職在編人員9人，2022年6月機(jī)構(gòu)改革，有3人分流調(diào)入我單位,12月份又調(diào)出1人。

4.資產(chǎn)情況。

年末單位總資產(chǎn):807.83萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)6.29萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)864.54萬元。

5.2022年主要工作。

一是堅(jiān)持統(tǒng)籌調(diào)配，規(guī)范有序做好辦公用房管理工作；二是堅(jiān)持嚴(yán)格監(jiān)管，科學(xué)調(diào)度，扎實(shí)有效做好公務(wù)用車平臺(tái)管理工作；

三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，突出武定特色，務(wù)實(shí)高效做好公務(wù)接待活動(dòng)保障工作；四是堅(jiān)持綠色發(fā)展，努力做好公共節(jié)能、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作；五是堅(jiān)持精益求精，做好機(jī)關(guān)后勤保障工作。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況。

為落實(shí)好財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作，我單位成立了財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中心辦公室，由中心辦公室主任兼任辦公室主任，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理的具體工作，并對(duì)各股室績(jī)效管理工作進(jìn)行督促檢查，不定期召開預(yù)算績(jī)效管理工作專題會(huì)，研究、分析績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，確保績(jī)效目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處。

為規(guī)范管理績(jī)效工作，建立健全相關(guān)制度，我單位從績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效責(zé)任落實(shí)、績(jī)效推進(jìn)實(shí)施、績(jī)效監(jiān)控分析、績(jī)效考核評(píng)估和績(jī)效改進(jìn)提升等六個(gè)方面制定了指導(dǎo)本部門預(yù)算績(jī)效管理工作具體辦法和操作細(xì)則，如：《武定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算績(jī)效管理制度》、《武定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算績(jī)效管理配套辦法及細(xì)則》。單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組于每季度末組織開展自評(píng)工作，對(duì)工作目標(biāo)任務(wù)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、實(shí)際成效和存在差距，逐項(xiàng)認(rèn)真分析，進(jìn)行完善。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。

1.有效保證單位職工辦公及單位正常運(yùn)行；

2.有效保證各項(xiàng)工作順利開展；

3.預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

1.收入支出預(yù)算安排情況

2022年，我單位年初預(yù)算收入為523.35萬元，年終決算時(shí)各項(xiàng)收入為497.89萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入為234.92萬元，占47.18%，其他收入262.97萬元，占52.82%；我單位年初預(yù)算支出為523.35萬元，年終決算時(shí)總支出為507.58萬元。

2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

（1）收入支出與預(yù)算情況

2022年，年初預(yù)算數(shù)為523.35萬元，決算時(shí)為497.89萬元，年初預(yù)算數(shù)比決算數(shù)多25.46萬元；具體為：基本支出年初預(yù)算313.35萬元、決算時(shí)346.76萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)多，原因是2022年6月調(diào)入3人，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出年初預(yù)算210萬元，決算151.13萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少58.87萬元，原因是厲行節(jié)約，壓減項(xiàng)目預(yù)算支出。支出與預(yù)算情況：2022年年初預(yù)算數(shù)為523.35萬元，決算時(shí)為507.58萬元，減少的原因是厲行節(jié)約，壓減項(xiàng)目預(yù)算支出。

（2）收入支出結(jié)構(gòu)情況

收入方面：2022年總收入為497.89萬元，其中一般公共服務(wù)支出收入462.33萬元占92.86%、社會(huì)保障和就業(yè)支出收入14.65萬元占2.94%、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出收入11.08萬元占2.23%、住房保障支出9.83萬元，占1.97%。支出方面：2022年總支出507.58萬元，其中：按功能分一般公共服務(wù)支出472.03萬元，占93%、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.65萬元占2.88%、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.08萬元占2.18%、住房保障支出9.83萬元占1.94%。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分工資福利支出為158.03萬元、商品和服務(wù)支出為334.95萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為14.6萬元。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)總額163.33萬元，其中：接待費(fèi)90.7萬元，比2021年減少9.4萬元，原因是厲行節(jié)約、縮減各項(xiàng)支出；2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出73.26萬元，比2021年減少29.01萬元，原因是厲行節(jié)約、縮減各項(xiàng)支出。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的

1.認(rèn)真分析研究評(píng)價(jià)結(jié)果所反映的問題，努力查找資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)和提高工作的措施；

2.根據(jù)財(cái)政部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋，財(cái)務(wù)人員及時(shí)根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度。財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和行政問責(zé)提供參考依據(jù)；

3.根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)和評(píng)價(jià)指標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)；

4.根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，限期整改，并將整改情況以書面形式報(bào)辦分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)審核通過后報(bào)財(cái)政部門。

（二）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備

我單位領(lǐng)導(dǎo)班子組織召開由主任、分管財(cái)務(wù)副主任、辦公室主任和財(cái)務(wù)人員參加的會(huì)議，認(rèn)真進(jìn)行分析研究，并根據(jù)實(shí)際情況作出績(jī)效自評(píng)工作：

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好我單位2022年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，分管領(lǐng)導(dǎo)要與財(cái)務(wù)人員適時(shí)分析研究；

二是認(rèn)真對(duì)照年初作出的部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效管理計(jì)劃做好2022年度的績(jī)效自評(píng)工作，并做好查缺補(bǔ)漏；

三是具體工作由我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，分管副主任做好把關(guān)和審核，以使我單位的2022年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作符合自身實(shí)際和上級(jí)要求；

四是按照要求財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要根據(jù)2022年度部門決算實(shí)際做好需要上報(bào)的文字報(bào)告和表冊(cè)，并做到按時(shí)按質(zhì)上報(bào)。

2.組織實(shí)施

在部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出績(jī)效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系、績(jī)效考評(píng)實(shí)施方案，并開展相關(guān)績(jī)效自評(píng)工作，得出績(jī)效自評(píng)結(jié)論，形成部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況

1.投入90.07萬元用于保障了2022年規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待工作；

2.投入70.75萬元用于以下業(yè)務(wù)支出：一是縣委縣政府辦公樓、干部周轉(zhuǎn)房、食堂、公務(wù)用車平臺(tái)的管理和維護(hù)、設(shè)施更換，安全保衛(wèi)、消防、水電、綠化、保潔；二是全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；三是保障全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車；四是縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房調(diào)配。

（二）履職完成情況

一年來，本單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平，整體支出績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。一是單位在開展各項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)得到有效保障；二是圓滿完成了各種重要接待任務(wù)；三是保障了縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的公務(wù)出行用車；四是對(duì)縣級(jí)部門辦公用房進(jìn)行清理并合理調(diào)配；五是認(rèn)真做好縣委縣政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)職工提供優(yōu)質(zhì)后勤保障服務(wù)；六是做好全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

（三）履職效果情況

一是辦公用房管理工作規(guī)范有序；二是公務(wù)用車平臺(tái)車輛科學(xué)調(diào)度，管理扎實(shí)有效，基本保障了縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行；

三是公務(wù)接待活動(dòng)保障務(wù)實(shí)高效，接待工作受到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和來賓的肯定與好評(píng)；四是高質(zhì)量做好公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)工作，健全完善公共機(jī)構(gòu)名錄庫(kù)，并降低了公共機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，提高公共機(jī)構(gòu)能源利用效率，通過多形式積極開展節(jié)能宣傳周和全國(guó)低碳日系列活動(dòng)，著力營(yíng)造節(jié)能宣傳氛圍；五是提升了辦公區(qū)環(huán)境、規(guī)范食堂管理、強(qiáng)化從業(yè)人員監(jiān)督考核和文明禮儀、服務(wù)意識(shí)等。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

規(guī)范公務(wù)接待，公務(wù)用車，節(jié)省公務(wù)運(yùn)行成本。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題

1.績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全，績(jī)效評(píng)價(jià)處在摸索階段。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不完善，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)不夠細(xì)化。

3.部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠，重視不夠。

（二）整改情況

1.加強(qiáng)了自學(xué)的積極性，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了預(yù)算績(jī)效管理及評(píng)價(jià)工作的相關(guān)文件及業(yè)務(wù)知識(shí)，提高了單位領(lǐng)導(dǎo)和具體業(yè)務(wù)人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理及評(píng)價(jià)的思想認(rèn)識(shí)；

2.通過分析研究，制定了科學(xué)的預(yù)算績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，使自評(píng)更有科學(xué)性和可操作性。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

武定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心績(jī)效自評(píng)公開將與部門決算公開同步推進(jìn)。

六、其他需說明的情況

無

武定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1.接待專項(xiàng)資金項(xiàng)目

（1）接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目概況

我單位承擔(dān)著以下接待工作：一是負(fù)責(zé)縣四班子重大政務(wù)接待以及黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、國(guó)家各部委和省級(jí)黨政機(jī)關(guān)，各地州（市）黨政機(jī)關(guān)副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)，受縣委、縣政府邀請(qǐng)的海內(nèi)外著名專家學(xué)者、社會(huì)知名人士、重要客商、縣級(jí)黨政正職領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的友鄰縣、市代表團(tuán)隊(duì)和以省、州黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委名義到武定開展公務(wù)的各種檢查組、考核組、調(diào)研組、視察組的接待安排。二是協(xié)助縣委辦、縣政府辦籌辦重大會(huì)議以及在武定舉行的各種商貿(mào)文化活動(dòng)。三是協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，參與縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動(dòng)的前站及隨行服務(wù)工作。機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公務(wù)接待工作對(duì)促進(jìn)武定社會(huì)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)向前發(fā)展，為武定經(jīng)濟(jì)騰飛添磚加瓦，發(fā)揮了“橋梁”和“紐帶”作用。

（2）項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容及實(shí)施情況

圓滿完成了2022年規(guī)定范圍內(nèi)的接待任務(wù)，受到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和來賓的廣泛好評(píng)與肯定，接待工作正逐步成為武定加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系、聚集人氣、擴(kuò)大招商引資和展示開放形象的重要平臺(tái)。

（3）項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目資金90.07萬元。

2.機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)

（1）機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目概況

我單位承擔(dān)著以下工作職能職責(zé)：一是縣委、縣政府辦公樓、干部周轉(zhuǎn)房、食堂、公務(wù)用車平臺(tái)的管理和維修維護(hù)、設(shè)施更換，安全保衛(wèi)、消防、水電、綠化、保潔；二是全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；三是保障全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車；四是縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公用房調(diào)配。機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是以上幾項(xiàng)工作順利開展的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)保障。

（2）項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容及實(shí)施情況

一是堅(jiān)持精益求精，做好機(jī)關(guān)后勤保障工作；二是堅(jiān)持綠色發(fā)展，努力做好公共節(jié)能、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作；三是堅(jiān)持嚴(yán)格監(jiān)管，科學(xué)調(diào)度，扎實(shí)有效做好公務(wù)用車平臺(tái)管理工作；四是堅(jiān)持綠色發(fā)展，努力做好公共節(jié)能、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作。

（3）項(xiàng)目資金情況：項(xiàng)目資金70.75萬元

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定遵循了以人為中心，以厲行節(jié)約為原則，設(shè)定了年度總體目標(biāo)，設(shè)定了全年公務(wù)接待數(shù)量、成本節(jié)約、資金下降幅度。還設(shè)定了公務(wù)接待數(shù)量及公眾滿意度的指標(biāo)值。

2.機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

保障縣委縣政府辦公樓、干部周轉(zhuǎn)房、食堂、公務(wù)用車平各項(xiàng)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好辦公區(qū)域內(nèi)安全保衛(wèi)、消防、水電、綠化、保潔，為干部職工提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)；保障好全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車，出車不少于1250次，2022年公務(wù)用車綜合和保障平臺(tái)收取租車費(fèi)不少于80萬元；對(duì)縣級(jí)部門公務(wù)用房進(jìn)行清理并調(diào)配；認(rèn)真貫徹落實(shí)省州節(jié)能減排工作的政策要求，高質(zhì)量做好公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)工作，健全完善公共機(jī)構(gòu)名錄庫(kù)，對(duì)辦公區(qū)水、電、路、節(jié)能環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行提升改造，降低了公共機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，提高公共機(jī)構(gòu)能源利用效率。

（三）項(xiàng)目組織管理情況

1.接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

根據(jù)《細(xì)則》、《武定縣縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待用餐標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的順利開展制定了具體的工作流程：接到縣委辦或政府辦下發(fā)的工作方案后，由接待股根據(jù)方案做好接待準(zhǔn)備工作、與相關(guān)部門對(duì)接入住酒店的工作流程、餐飲工作流程、發(fā)生的費(fèi)用核對(duì)工作。公務(wù)接待任務(wù)結(jié)束后，將接待通知資料按照檔案管理要求歸檔保管；對(duì)接待工作中發(fā)生的費(fèi)用結(jié)算必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)報(bào)銷制度，報(bào)銷資料“三單，一票、一函”要素齊全，經(jīng)手簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，才可進(jìn)行報(bào)賬，資金使用合規(guī)、會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、及時(shí)。

2.機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

聘用人員工資如期發(fā)放；駕駛員差旅費(fèi)按期報(bào)銷；保證縣委、縣人民政府辦公區(qū)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)維修及正常運(yùn)行；保證水、電、衛(wèi)生保潔、綠化管理費(fèi)的正常支付；保障干部周轉(zhuǎn)房、食堂設(shè)備設(shè)施更換、維護(hù)、維修和正常使用。對(duì)項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格分類，按照專款專用原則使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)報(bào)銷制度，經(jīng)手、證明、驗(yàn)收人簽字，財(cái)務(wù)審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，才可進(jìn)行報(bào)賬，資金使用合規(guī)、會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、及時(shí)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告、績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和績(jī)效結(jié)果報(bào)告，是預(yù)算部門整改落實(shí)和提高預(yù)算管理水平，財(cái)政部門安排年度預(yù)算，政府實(shí)施行政問責(zé)的重要依據(jù)。我單位通過項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，

完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)我單位預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

績(jī)效自評(píng)原則遵循數(shù)字真實(shí)有效、信息準(zhǔn)確；以部門決算及各科室相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)；評(píng)價(jià)指標(biāo)體系完善、評(píng)價(jià)方法科學(xué)、合理；評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)進(jìn)行績(jī)效自評(píng)工作。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

1.前期準(zhǔn)備

分管領(lǐng)導(dǎo)要與財(cái)務(wù)人員適時(shí)分析研究，認(rèn)真對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)和工作實(shí)施方案來開展做好2022年度的績(jī)效自評(píng)工作。

2.組織實(shí)施

單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行安排布置，具體由財(cái)務(wù)部門牽頭，由相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施股室配合，收集相關(guān)資料，對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，考查績(jī)效目標(biāo)的完成情況，資金到位情況，使用情況，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

根據(jù)文件通知要求，收集項(xiàng)目管理資料，如實(shí)反映我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況，對(duì)2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行自查自評(píng)。在項(xiàng)目資金管理使用過程中，我單位有健全管理制度，項(xiàng)目資金使用高效、節(jié)約、透明度高，各項(xiàng)支出嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度及我單位的物資采購(gòu)制度，檔案管理規(guī)范，項(xiàng)目管理資金使用堅(jiān)持收支平衡原則，量入為出，既能履行我單位工作職責(zé)又能夠保證管理和服務(wù)的需要。根據(jù)我單位績(jī)效完成情況，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)秀”。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等

1.接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

根據(jù)單位職能職責(zé)，圍繞縣委、縣人民政府中心工作，結(jié)合本單位實(shí)際，我單位2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況如下:一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，抓好《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及《武定縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》的貫徹執(zhí)行，始終堅(jiān)持“有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明”的原則，規(guī)范各類公務(wù)接待活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決禁止超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待。二是提高政治站位，緊跟黨中央的決策部署。認(rèn)真落實(shí)好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示要求，把厲行勤儉節(jié)約、制止餐飲浪費(fèi)作為一項(xiàng)政治任務(wù)緊抓不放。落實(shí)“過緊日子”要求，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、加強(qiáng)督促引導(dǎo)、系統(tǒng)推動(dòng)落實(shí)，堅(jiān)決制止餐飲浪費(fèi)行為。2022年圓滿完成了各項(xiàng)接待任務(wù)，受到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和來賓的肯定與好評(píng)。

2.機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）堅(jiān)持精益求精，做好機(jī)關(guān)后勤保障工作。一是著力改善縣委縣政府辦公樓硬件設(shè)施，安裝門禁，并錄入相關(guān)人員信息1000余份，加強(qiáng)綠化美化，提升辦公區(qū)環(huán)境。二是加強(qiáng)安保值班制度，堅(jiān)持24小時(shí)有人值班，有外來人員要詢問、登記，嚴(yán)格管理好進(jìn)入大院車輛，進(jìn)入大院的機(jī)動(dòng)車、摩托車不得亂停亂放等。三是統(tǒng)籌做好會(huì)議服務(wù)及辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生。四是規(guī)范食堂管理，強(qiáng)化食堂從業(yè)人員監(jiān)督考核和文明禮儀、服務(wù)意識(shí)等，組織廚師參加州、縣培訓(xùn)，積極提升食堂菜品種類。

（2）堅(jiān)持綠色發(fā)展，努力做好公共節(jié)能、節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)省州節(jié)能減排工作的政策要求，高質(zhì)量做好公共機(jī)構(gòu)能耗統(tǒng)計(jì)工作，健全完善公共機(jī)構(gòu)名錄庫(kù)。二是對(duì)辦公區(qū)水、電、路、節(jié)能環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行提升改造，大力開展節(jié)水改造、推廣使用節(jié)能燈具和節(jié)水器具、光伏太陽能路燈，實(shí)施了LED庭院燈改造、地下停車場(chǎng)照明節(jié)能改造、推廣使用節(jié)水設(shè)備。降低了公共機(jī)構(gòu)運(yùn)行成本，提高公共機(jī)構(gòu)能源利用效率。三是多形式積極開展節(jié)能宣傳周和全國(guó)低碳日系列活動(dòng)，著力營(yíng)造節(jié)能宣傳氛圍。

（3）堅(jiān)持嚴(yán)格監(jiān)管，科學(xué)調(diào)度，公務(wù)用車平臺(tái)管理扎實(shí)有效。緊緊圍繞機(jī)關(guān)事務(wù)集中統(tǒng)一管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公務(wù)用車統(tǒng)一編制、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)一采購(gòu)配備的“四統(tǒng)一”管理，推進(jìn)公務(wù)用車管理的規(guī)范化、專業(yè)化、精細(xì)化，努力破除體制機(jī)制障礙和改變不符合規(guī)定要求的用車習(xí)慣，著力推進(jìn)管理方式、管理手段創(chuàng)新，不斷提升公務(wù)用車管理質(zhì)量和效能。一是強(qiáng)化管理，注重實(shí)效，建立公務(wù)用車日常管理檔案臺(tái)賬，統(tǒng)一實(shí)行定人定點(diǎn)定量定卡加油、定點(diǎn)洗車、定點(diǎn)維修，嚴(yán)控成本和支出；二是強(qiáng)化宣傳教育和社會(huì)輿論監(jiān)督，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，抓實(shí)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，緊盯重要時(shí)段和重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，堅(jiān)持做到經(jīng)常檢查與重點(diǎn)督查相結(jié)合；內(nèi)部監(jiān)督與社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合；專項(xiàng)檢查與重點(diǎn)監(jiān)管相結(jié)合。三是加強(qiáng)司勤人員的教育管理，組織開展“文明創(chuàng)建爭(zhēng)先鋒，公車服務(wù)作表率”活動(dòng)，引導(dǎo)駕駛員安全出車、文明行車，提升公車服務(wù)形象。2022年公務(wù)用車平臺(tái)共出車2857次，行駛里程約337367.27余公里，上繳81.77萬元，基本保障了縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行。

（4）堅(jiān)持統(tǒng)籌調(diào)配，辦公用房管理工作規(guī)范有序。2022年先后進(jìn)行了2次辦公用房清理，共涉及74家縣級(jí)部門和11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共清理辦公用房面積62430.93㎡，服務(wù)用房29524.24㎡，設(shè)備用房7363.1㎡，附屬用房面積6097.68㎡。調(diào)配辦公用房6家，共調(diào)劑使用辦公用房4072.58㎡。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》對(duì)績(jī)效的相關(guān)要求，全面加強(qiáng)我單位部門預(yù)算績(jī)效管理工作，建立科學(xué)有效的預(yù)算績(jī)效管理體系，健全規(guī)范的管理制度，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，有效利用預(yù)算項(xiàng)目資金，提高工作效率，提供更好更多的社會(huì)公共服務(wù)。

（二）項(xiàng)目過程情況分析

1.接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

接待項(xiàng)目過程是由本單位相關(guān)股室根據(jù)縣委辦或縣政府辦下發(fā)的工作方案做好接待準(zhǔn)備工作、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作、食宿安排工作、發(fā)生的費(fèi)用核對(duì)工作。

2.機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

嚴(yán)格按照維保合同，定時(shí)定期對(duì)所維保的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查檢修，年度維修保養(yǎng)不低于12次，對(duì)破損設(shè)施進(jìn)行更換，保證辦公樓建筑體的消防設(shè)備有效運(yùn)行，以及地上地下建筑物具備消防功能；每天不低于2次對(duì)公務(wù)用車平臺(tái)、辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清掃、保潔；做好院內(nèi)日常管理養(yǎng)護(hù)工作；周轉(zhuǎn)房、小食堂辦公樓、衛(wèi)生間100%供應(yīng)用水，綠化植物澆灌噴。根據(jù)各用車單位用車申請(qǐng)派車，派車結(jié)束后用車單位和駕駛員簽字確認(rèn)，駕駛員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)附派車單，嚴(yán)格按差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)補(bǔ)助，嚴(yán)格車輛管理，實(shí)行統(tǒng)籌調(diào)度，集中停放，并使用GPS定位系統(tǒng)實(shí)時(shí)定位。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

1.接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

接待工作正逐步成為武定加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系、聚集人氣、擴(kuò)大招商引資和展示開放形象的重要平臺(tái)。

2.公務(wù)用車平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

保障縣委、縣政府辦公區(qū)電力設(shè)備完好，電器參數(shù)符合電力規(guī)范，電力系統(tǒng)正常運(yùn)行；1部載人電梯系統(tǒng)設(shè)備全年安全高效運(yùn)行，無出現(xiàn)重大故障；改善干部職工辦公環(huán)境條件；保證辦公區(qū)所有消防設(shè)備規(guī)范有效的維保，降低設(shè)備能耗；每年做好干部周轉(zhuǎn)房的管理服務(wù)；做好公務(wù)用車平臺(tái)的管理，確保公務(wù)用車綜合保障平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車。

（四）項(xiàng)目效益情況分析

1.接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

接待工作正逐步成為武定加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系、聚集人氣、擴(kuò)大招商引資和展示開放形象的重要平臺(tái)。

2.機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

做好干部周轉(zhuǎn)房的日常管理工作，降低了室內(nèi)裝修和維修標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約資金，園林綠化景觀效果進(jìn)一步提升，倡導(dǎo)節(jié)能、低碳辦公，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化服務(wù)，鞏固機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)保障工作成效。 公務(wù)用車平臺(tái)的建立，節(jié)約了財(cái)政開展，降低了公務(wù)交通成本。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1.我單位對(duì)項(xiàng)目績(jī)效支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障上；二是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出。

2.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

3.嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。這些措施，保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

六、存在的問題及原因分析

1.績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全，績(jī)效評(píng)價(jià)處在摸索階段。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不完善，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)不夠細(xì)化。

3.部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠，重視不夠。

七、有關(guān)建議

無

八、其他需要說明的問題

無