武定縣香水小學(xué)整體支出和項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（2022年度）

武定縣香水小學(xué)整體支出績效自評報(bào)告

（2022年度）

 

一、（單位）基本情況

（一）概況

1.主要職能

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。

（2）組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。

（3）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

（5）負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

（6）指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

2.部門基本情況

（1）部門決算單位構(gòu)成

納入武定縣香水小學(xué)部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：武定縣香水小學(xué)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是校務(wù)處、德育室、教務(wù)處、總務(wù)處、工會 。

（2）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

武定縣香水小學(xué)部門2022年末實(shí)有人員編制196人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制196人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員196人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是專任教師196人。

離退休人員126人。其中：離休1人，退休125人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

截至2022年12月12日，武定縣香水小學(xué)資產(chǎn)總額1955.10萬元，其中，流動資產(chǎn)453.31萬元，固定資產(chǎn)1370.78萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程87.75萬元，無形資產(chǎn)43.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計(jì)法》《中華人民共和國預(yù)算法》《政府會計(jì)制度》《武定縣教育體育系統(tǒng)內(nèi)部控制制度》等相關(guān)法律法規(guī)基礎(chǔ)，結(jié)合部門實(shí)際，制定了《武定縣香水小學(xué)內(nèi)部控制制度》，涵蓋單位層面內(nèi)部控制規(guī)范、預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收入管理、支出管理、貨幣資金管理、政府采購、資產(chǎn)控制、建設(shè)項(xiàng)目、合同控制、監(jiān)督與認(rèn)定等。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

1.執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和全國教育大會精神，主動服務(wù)武定經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展，黨的建設(shè)切實(shí)加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)更高水平的普及教育，提供更豐富的優(yōu)質(zhì)教育。

2.管好用好國家各類的教育資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件，提升學(xué)校育人環(huán)境。

3.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，建立充滿活力的教育體制，強(qiáng)師興教深入人心，進(jìn)一步解放思想、更新觀念，提升教育管理水平，辦人民滿意的教育。

4.形成惠及轄區(qū)內(nèi)的公平教育，堅(jiān)持教育公益性和普惠性教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

5.嚴(yán)格執(zhí)行資助政策，惠及轄區(qū)學(xué)生家庭。

6.組織完成初中教育學(xué)業(yè)水平考試、非畢業(yè)班學(xué)年末檢測評價(jià)等工作。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

1.收入情況說明

收入合計(jì)包括財(cái)政撥款收入、非同級財(cái)政撥款收入、捐贈收入、其他收入等項(xiàng)目，武定縣香水小學(xué)收入合計(jì)為5,356.26萬元，其中最高的是財(cái)政撥款收入，金額為4,883.78萬元，占比91.18%；非同級財(cái)政撥款收入290.91萬元，占總收入的5.43%；捐贈收入180.99萬元，占總收入的3.38%；其他收入0.58萬元，占總收入的0.01%。與上年度收入4,869.56萬元對比，較上年增加9.99%

2.支出情況說明

武定縣香水小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5083.83萬元，占本年支出合計(jì)的92.54%。

（1）教育（類）支出3849.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.72%。主要用于在職人員工資福利支出、保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)支出、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助支出、義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃支出、校舍維修改造項(xiàng)目支出；

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出704.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.85%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（3）衛(wèi)生健康（類）支出294.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

（4）住房保障（類）支出236.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于在職人員住房公積金支出。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元。

二、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)的目的

為貫徹落實(shí)中央和省、州、縣關(guān)于深化財(cái)稅體制改革的決策部署，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行和績效監(jiān)管。全面了解教育政策的貫徹落實(shí)情況，包括促進(jìn)教育公平、教育質(zhì)量提升、教育信息化等，對政策實(shí)際執(zhí)行情況、資金使用情況及績效情況進(jìn)行評價(jià)，推動政策的調(diào)整、優(yōu)化和完善，提高資金使用效益。

通過對2022年整體支出預(yù)算進(jìn)行績效自評，制定合理明確的支出績效目標(biāo)，建立科學(xué)、規(guī)范的績效評價(jià)指標(biāo)體系，對績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和實(shí)施效果進(jìn)行考核與評價(jià)，運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，提高編制和管理水平，將績效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等各個(gè)環(huán)節(jié)，提高財(cái)政支出責(zé)任和效率意識，不斷加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評組織過程。

1.前期準(zhǔn)備

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制前，建立事前績效目標(biāo)編制工作，成立以校長為組長、副校長長為副組長、其他班子為成員的績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價(jià)機(jī)制。為確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我校根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。

2.組織實(shí)施

根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》要求，高度重視，積極組織力量，開展2022年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。項(xiàng)目自評績效、單位整體績效由會計(jì)填報(bào)，相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供佐證材料和依據(jù)。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況

2022年我校正常開展預(yù)算、決算等財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)管理正常有序，決算的組織、編報(bào)、審核工作嚴(yán)格按照相關(guān)制度執(zhí)行，能夠按要求執(zhí)行預(yù)決算公開。學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下，嚴(yán)格按規(guī)定的財(cái)務(wù)制度、會計(jì)制度實(shí)施管理，依法照章做好財(cái)務(wù)管理工作，堅(jiān)持實(shí)事求是，量力而行，統(tǒng)籌兼顧，綜合平衡的原則，管理好教育經(jīng)費(fèi)的收支。在資金使用上，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，堅(jiān)持按計(jì)劃行事，合理使用資金，保證專款專用；堅(jiān)持收支兩條線，所有收費(fèi)經(jīng)過學(xué)校同意，及時(shí)開票，及時(shí)入賬，報(bào)銷實(shí)行“三簽”制；堅(jiān)持以“少花錢，多辦事，辦好事”為原則，用好學(xué)校每一分錢，提高資金的使用效率。在重大資金使用上，學(xué)校通過行政會議討論，并向全體教師公示，接受群眾監(jiān)督。

（三）履職完成情況

2022年我校嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，及時(shí)支出各類資金。一是將義務(wù)教育作為重中之重，鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加快解決寄宿制學(xué)校建設(shè)問題；二是優(yōu)先落實(shí)教師工資待遇政策，保障鄉(xiāng)村老師生活補(bǔ)助政策落實(shí)；三是加大經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌力度，資金用于支持農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展教育和貧困學(xué)生接受教育。四是不斷創(chuàng)新教育基本公共服務(wù)均等化投入方式，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，向家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、殘疾學(xué)生等弱勢群體傾斜。五是切實(shí)保障落實(shí)各類學(xué)生資助、薄弱環(huán)節(jié)改造、改善辦學(xué)條件等延續(xù)項(xiàng)目資金需求。

學(xué)校加大對各類教育資金的爭取力度，積極實(shí)施以薄弱環(huán)節(jié)改造為重點(diǎn)的校舍建設(shè)、維修工程，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)管理，保證教育經(jīng)費(fèi)和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度、政策的落實(shí)。并通過落實(shí)發(fā)展和建設(shè)規(guī)劃，督促布局調(diào)整和建設(shè)步伐，教育發(fā)展保駕護(hù)航。

（四）履職效果情況

1.依法治校、依規(guī)辦學(xué)，嚴(yán)格抓好師德師風(fēng)建設(shè)，形成了教師“敬業(yè)、勤業(yè)、愛生、奉獻(xiàn)”的良好形象，教師隊(duì)伍朝著師德高尚、業(yè)務(wù)精良的方向發(fā)展。

2.加強(qiáng)學(xué)生思想教育和行為管理，進(jìn)一步樹立了良好的校風(fēng)校紀(jì)，展示了師生嶄新的精神風(fēng)貌。

3.開展豐富多彩、形式多樣的主題活動，全面提高了學(xué)生思想首先素質(zhì)。

4.學(xué)生中沒有出現(xiàn)重大安全事故和責(zé)任事故，學(xué)生違法犯罪率為零。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響

1.加強(qiáng)學(xué)校管理，認(rèn)真落實(shí)了教育體育局制定的義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)施方案，切實(shí)解決轄區(qū)內(nèi)入學(xué)鞏固等難題。

2.及時(shí)足額發(fā)放各級各類學(xué)生補(bǔ)助資金，通過學(xué)生資助實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動教育公平發(fā)揮了重要作用，彰顯了黨和國家對貧困戶家庭及學(xué)生的扶助與關(guān)愛。同時(shí)開展貧困戶家庭學(xué)生心理健康教育、感恩教育，增強(qiáng)了學(xué)生自尊、自強(qiáng)、自信、自立能力。一方面為家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)生活提供有力保障，另一方面為貧困戶家庭減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

3.開展各類體育活動，培養(yǎng)學(xué)生的健康理念，激發(fā)了學(xué)生的運(yùn)動興趣，讓學(xué)生掌握了運(yùn)動技能、提高了學(xué)生人格修養(yǎng)，讓運(yùn)動成為習(xí)慣，讓體育成為學(xué)生的健康生活方式，全面促進(jìn)學(xué)生身心健康成長。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級，但在實(shí)際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符，需要對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

2.預(yù)算績效管理工作相對滯后。近年來實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后，我校預(yù)算編制由財(cái)務(wù)工作者統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對單位日常財(cái)務(wù)管理等外，無更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績效跟蹤管理。

3.人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。我校財(cái)務(wù)人員都是由任課教師兼任，具體項(xiàng)目預(yù)算編制人員多數(shù)為非財(cái)務(wù)人員，對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位。

（二）整改情況

在今后工作中，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)政府會計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)、規(guī)范賬務(wù)處理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

(一）評價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算
的重要依據(jù)。
  （二）建立部門整改機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)整改意見，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用，不斷提高預(yù)算績效管理水平。
  （三）部門整體支出績效自評報(bào)告通過門戶網(wǎng)站向社會公開，接受社會監(jiān)督。
  （四）建立績效管理問責(zé)制度：按照花錢必問效，無效必問責(zé)機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目績效的監(jiān)督檢查，對出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

完善部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)評價(jià)考核相關(guān)工作。高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

六、其他需說明的情況

無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

2022年，武定縣香水小學(xué)共有項(xiàng)目共九項(xiàng)，具體是：

1、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，共計(jì)下達(dá)武定縣香水小學(xué)項(xiàng)目資金214.63萬元，用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、不足100人公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段不足100人校點(diǎn)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金由中央、省、州和縣級共同承擔(dān)，縣級承擔(dān)配套比例3.3%，共計(jì)下達(dá)武定縣香水小學(xué)項(xiàng)目資金26.72萬元，用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年特殊教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，共計(jì)下達(dá)項(xiàng)目資金10.8萬元，通過實(shí)施此項(xiàng)目，促進(jìn)我校教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高殘疾學(xué)生入學(xué)率。

4、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，共計(jì)下達(dá)項(xiàng)目資金16.52萬元，用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目，共計(jì)下達(dá)武定縣香水小學(xué)資金79.9萬元，首先須確保建檔立卡學(xué)生，以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。按照“精準(zhǔn)扶貧、分類施策”的原則，全面落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助，不讓一個(gè)學(xué)生因貧而失學(xué)，深入關(guān)愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有公平的上升通道和進(jìn)步空間。

6、 城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助項(xiàng)目

2022年我校符合營養(yǎng)餐補(bǔ)助計(jì)劃的學(xué)生人數(shù)達(dá)到3302人，從2021年秋季學(xué)期開始，省級試點(diǎn)的營養(yǎng)膳食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)一致，為每生每天0.0005萬元（全年按照學(xué)生在校時(shí)間200天計(jì)算，每生每年補(bǔ)助資金0.10萬元）標(biāo)準(zhǔn)測算。2022年我校學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃應(yīng)補(bǔ)助資金為330.2萬元，該專項(xiàng)資金用于學(xué)生營養(yǎng)改善的食品和食材購置，用于改善學(xué)生伙食。解決因布局調(diào)整進(jìn)城就學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善，切實(shí)改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，減輕了農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。確保食品衛(wèi)生和學(xué)生健康安全。確保落實(shí)好資助政策，保證資金安全，及時(shí)下達(dá)資金，營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金及時(shí)到位。符合條件的學(xué)生覆蓋率達(dá)到100%，加大宣傳力度，落實(shí)好城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資助政策，補(bǔ)助對象政策知曉率達(dá)100%。嚴(yán)格按照文件規(guī)范使用資金，確保營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金管理使用合法合規(guī)達(dá)100%。

7、 學(xué)前教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目

2022年我校學(xué)前教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金50.30萬元本資金加快健全了教育體系建設(shè)，不斷完善了教育發(fā)展機(jī)制，全面提高了教育質(zhì)量，進(jìn)一步保障了學(xué)生受教育權(quán)利，推進(jìn)了教育公平，幫助學(xué)生全面發(fā)展、融入社會，對于構(gòu)建社會主義和諧社會具有重要的推動作用。持續(xù)提高了義務(wù)教育普及水平，資金用于發(fā)放給滿足條件的學(xué)生，確保了學(xué)生入學(xué)率逐步提高。適齡兒童應(yīng)隨盡隨、就近就便優(yōu)先入學(xué)。全面提高教育質(zhì)量，促進(jìn)兒童青少年自尊、自信、自強(qiáng)、自立，實(shí)現(xiàn)最大限度的發(fā)展，努力使兒童成長為國家有用之才。

8、學(xué)前教育辦學(xué)補(bǔ)助項(xiàng)目

為了完善幼兒園教學(xué)以及保障幼兒園教學(xué)的正常運(yùn)行，以及幼兒園其他教育教學(xué)活動的支出，下達(dá)武定縣香水小學(xué)資金162萬元。

9、鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補(bǔ)助項(xiàng)目

實(shí)行鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補(bǔ)助政策，對鄉(xiāng)村教師(指城區(qū)市、縣城所在地城區(qū)范圍以外的公辦農(nóng)村學(xué)校教職工和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦學(xué)校教職工，含符合條件的兒園教師和特崗教師）州財(cái)政按照10縣市鄉(xiāng)村教師每人每月200元的標(biāo)準(zhǔn)給予縣市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，同時(shí)統(tǒng)籌分配上級綜合獎補(bǔ)資金，對落實(shí)差別化生活補(bǔ)助政策較好的縣市予以重點(diǎn)傾斜。通過項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了教育均衡，為山區(qū)學(xué)校留住了優(yōu)秀教師，保障了義務(wù)教育學(xué)校入學(xué)率。

 

（二）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段營養(yǎng)改善計(jì)劃按規(guī)定得到落實(shí)；2.促進(jìn)義務(wù)教育階段學(xué)校均衡發(fā)展；3.保障義務(wù)教育階段學(xué)生身體健康。項(xiàng)目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)。

1.總體目標(biāo)

（1）實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，對義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)費(fèi)補(bǔ)助學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，切實(shí)減輕家庭負(fù)擔(dān)，學(xué)生的綜合素質(zhì)得到了全面發(fā)展。資金用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）實(shí)施特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，促進(jìn)了我校教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高殘疾學(xué)生入學(xué)率，為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動教育公平發(fā)揮了重要作用，彰顯了黨和國家對特殊兒童教育的扶助與關(guān)愛。學(xué)校同時(shí)開展學(xué)生心理健康教育、感恩教育，增強(qiáng)了學(xué)生自尊、自強(qiáng)、自信、自立能力。全面落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助，不讓一個(gè)學(xué)生因貧而失學(xué)，深入關(guān)愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有公平的上升通道和進(jìn)步空間。

（3）2022年我校城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目，本資金加快健全了教育體系建設(shè)，不斷完善了教育發(fā)展機(jī)制，全面提高了教育質(zhì)量，進(jìn)一步保障了學(xué)生受教育權(quán)利，推進(jìn)了教育公平，幫助學(xué)生全面發(fā)展、融入社會，對于構(gòu)建社會主義和諧社會具有重要的推動作用。持續(xù)提高了義務(wù)教育普及水平，資金用于發(fā)放給滿足條件的學(xué)生，確保了學(xué)生入學(xué)率逐步提高。適齡兒童應(yīng)隨盡隨、就近就便優(yōu)先入學(xué)。全面提高教育質(zhì)量，促進(jìn)兒童青少年自尊、自信、自強(qiáng)、自立，實(shí)現(xiàn)最大限度的發(fā)展，努力使兒童青少年成長為國家有用之才。

（4）城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助項(xiàng)目，該專項(xiàng)資金用于學(xué)生營養(yǎng)改善的食品和食材購置，用于改善學(xué)生伙食。解決因布局調(diào)整進(jìn)城就學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善，切實(shí)改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，減輕了農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。確保食品衛(wèi)生和學(xué)生健康安全。確保落實(shí)好資助政策，保證資金安全，及時(shí)下達(dá)資金，營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金及時(shí)到位。符合條件的學(xué)生覆蓋率達(dá)到100%，加大宣傳力度，落實(shí)好城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資助政策，補(bǔ)助對象政策知曉率達(dá)100%。嚴(yán)格按照文件規(guī)范使用資金，確保營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金管理使用合法合規(guī)達(dá)100%。

2.階段性目標(biāo)

（1）在2022年內(nèi)，完成義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目及特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目的資金支出進(jìn)度。

（2）按月及時(shí)發(fā)放義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。

我校實(shí)施的九個(gè)項(xiàng)目，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，每一個(gè)項(xiàng)目都有專人管理，責(zé)任明確。項(xiàng)目組織有計(jì)劃、有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財(cái)政下達(dá)的資金，及時(shí)足額撥付，做到?？顚Ｓ?、專項(xiàng)核算。充分發(fā)揮教育專項(xiàng)資金的使用效益，做好財(cái)務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政以及社會監(jiān)督。實(shí)行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位或個(gè)人，無虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財(cái)政專項(xiàng)資金等行為。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍

嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目、追加教育體育系統(tǒng)臨時(shí)工工資補(bǔ)助項(xiàng)目支出情況開展績效評價(jià)，是對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

（三）績效評價(jià)原則、依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)抽樣等

我校對項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)，本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，單位中層以上參與評價(jià)，并從普通教師抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

（四）績效評價(jià)工作過程

1.前期準(zhǔn)備：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制前，建立事前績效目標(biāo)編制工作，成立以校長為組長、黨支部書記為副組長、各科室長為成員的績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建績效跟蹤和績效評價(jià)機(jī)制。為確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我校根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。

2.組織實(shí)施：按有關(guān)部門要求，我校高度重視，積極組織力量，開展2022年部門預(yù)算績效管理考核相關(guān)工作。項(xiàng)目自評績效由業(yè)務(wù)科室填報(bào)項(xiàng)目績效自評情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助；單位整體績效由總務(wù)室統(tǒng)籌填報(bào)，各科室提供佐證材。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價(jià)綜合結(jié)論

根據(jù)評價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)進(jìn)行自評，自評分為98分。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等

1.實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，給我校的教育發(fā)展帶來了生機(jī)，對義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)費(fèi)，補(bǔ)助學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)，切實(shí)減輕家庭負(fù)擔(dān)，學(xué)生的綜合素質(zhì)得到了全面發(fā)展。資金用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、交通差旅、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.實(shí)施特殊教育公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，促進(jìn)了我校教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高殘疾學(xué)生入學(xué)率，為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動教育公平發(fā)揮了重要作用，彰顯了黨和國家對特殊兒童教育的扶助與關(guān)愛。學(xué)校同時(shí)開展學(xué)生心理健康教育、感恩教育，增強(qiáng)了學(xué)生自尊、自強(qiáng)、自信、自立能力。

3.及時(shí)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助，全面落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助，不讓一個(gè)學(xué)生因貧而失學(xué)，深入關(guān)愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有公平的上升通道和進(jìn)步空間。

4. 解決因布局調(diào)整進(jìn)城就學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善，切實(shí)改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，減輕了農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。確保食品衛(wèi)生和學(xué)生健康安全。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析

項(xiàng)目的設(shè)定符合縣人民政府義務(wù)教育，項(xiàng)目申報(bào)、審批健全，建立了項(xiàng)目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項(xiàng)目完成符合要求。

（二）項(xiàng)目過程情況分析

1、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，共計(jì)下達(dá)武定縣香水小學(xué)項(xiàng)目資金214.63萬元，用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、不足100人公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段不足100人校點(diǎn)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，資金由中央、省、州和縣級共同承擔(dān)，縣級承擔(dān)配套比例3.3%，共計(jì)下達(dá)武定縣香水小學(xué)項(xiàng)目資金26.72萬元，用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年特殊教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，共計(jì)下達(dá)項(xiàng)目資金10.8萬元，通過實(shí)施此項(xiàng)目，促進(jìn)我校教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌教育資源均衡配置，加快縮小區(qū)域、城鄉(xiāng)教育差距，促進(jìn)特殊教育發(fā)展，有效保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高殘疾學(xué)生入學(xué)率。

4、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿制學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，共計(jì)下達(dá)項(xiàng)目資金16.52萬元，用于教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等，確保學(xué)校的教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目

我校實(shí)施2022年城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目，共計(jì)下達(dá)武定縣香水小學(xué)資金79.9萬元，首先須確保建檔立卡學(xué)生，以及非建檔立卡的家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾學(xué)生、農(nóng)村低保家庭學(xué)生、農(nóng)村特困救助供養(yǎng)學(xué)生等四類學(xué)生按標(biāo)準(zhǔn)足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學(xué)生之外的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。按照“精準(zhǔn)扶貧、分類施策”的原則，全面落實(shí)教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助，不讓一個(gè)學(xué)生因貧而失學(xué)，深入關(guān)愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生有公平的上升通道和進(jìn)步空間。

6、 城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助項(xiàng)目

2022年我校符合營養(yǎng)餐補(bǔ)助計(jì)劃的學(xué)生人數(shù)達(dá)到3302人，從2021年秋季學(xué)期開始，省級試點(diǎn)的營養(yǎng)膳食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)與國家標(biāo)準(zhǔn)一致，為每生每天0.0005萬元（全年按照學(xué)生在校時(shí)間200天計(jì)算，每生每年補(bǔ)助資金0.10萬元）標(biāo)準(zhǔn)測算。2022年我校學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃應(yīng)補(bǔ)助資金為330.2萬元，該專項(xiàng)資金用于學(xué)生營養(yǎng)改善的食品和食材購置，用于改善學(xué)生伙食。解決因布局調(diào)整進(jìn)城就學(xué)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善，切實(shí)改善農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)狀況，提高農(nóng)村學(xué)生健康水平，減輕了農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。確保食品衛(wèi)生和學(xué)生健康安全。確保落實(shí)好資助政策，保證資金安全，及時(shí)下達(dá)資金，營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金及時(shí)到位。符合條件的學(xué)生覆蓋率達(dá)到100%，加大宣傳力度，落實(shí)好城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資助政策，補(bǔ)助對象政策知曉率達(dá)100%。嚴(yán)格按照文件規(guī)范使用資金，確保營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金管理使用合法合規(guī)達(dá)100%。

7、 學(xué)前教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目

2022年我校學(xué)前教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金50.30萬元本資金加快健全了教育體系建設(shè)，不斷完善了教育發(fā)展機(jī)制，全面提高了教育質(zhì)量，進(jìn)一步保障了學(xué)生受教育權(quán)利，推進(jìn)了教育公平，幫助學(xué)生全面發(fā)展、融入社會，對于構(gòu)建社會主義和諧社會具有重要的推動作用。持續(xù)提高了義務(wù)教育普及水平，資金用于發(fā)放給滿足條件的學(xué)生，確保了學(xué)生入學(xué)率逐步提高。適齡兒童應(yīng)隨盡隨、就近就便優(yōu)先入學(xué)。全面提高教育質(zhì)量，促進(jìn)兒童青少年自尊、自信、自強(qiáng)、自立，實(shí)現(xiàn)最大限度的發(fā)展，努力使兒童成長為國家有用之才。

8、學(xué)前教育辦學(xué)補(bǔ)助項(xiàng)目

為了完善幼兒園教學(xué)以及保障幼兒園教學(xué)的正常運(yùn)行，以及幼兒園其他教育教學(xué)活動的支出，下達(dá)武定縣香水小學(xué)資金162萬元。

9、鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補(bǔ)助項(xiàng)目

實(shí)行鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補(bǔ)助政策，對鄉(xiāng)村教師(指城區(qū)市、縣城所在地城區(qū)范圍以外的公辦農(nóng)村學(xué)校教職工和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦學(xué)校教職工，含符合條件的兒園教師和特崗教師）州財(cái)政按照10縣市鄉(xiāng)村教師每人每月200元的標(biāo)準(zhǔn)給予縣市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，同時(shí)統(tǒng)籌分配上級綜合獎補(bǔ)資金，對落實(shí)差別化生活補(bǔ)助政策較好的縣市予以重點(diǎn)傾斜。通過項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了教育均衡，為山區(qū)學(xué)校留住了優(yōu)秀教師，保障了義務(wù)教育學(xué)校入學(xué)率。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

1、義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金:設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)7個(gè)，數(shù)量指標(biāo)-小學(xué)階段補(bǔ)助人數(shù)（人），指標(biāo)值3302人，實(shí)際完成值3302人，分值10分，實(shí)際得分10分；數(shù)量指標(biāo)-寄宿生應(yīng)補(bǔ)助人數(shù)（人），指標(biāo)值3302人，實(shí)際完成值3302人，分值10分，實(shí)際的得10分；質(zhì)量指標(biāo)-補(bǔ)助范圍占在校學(xué)生比例，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-教師培訓(xùn)費(fèi)占學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)的比例，指標(biāo)值≥10%，實(shí)際完成值≥10%，分值10分，實(shí)際得分10分；時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值10分，實(shí)際得分10分；成本指標(biāo)-小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值650元，實(shí)際完成值650元，分值10分，實(shí)際得分10分；成本指標(biāo)-寄宿生公用經(jīng)費(fèi)在基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)上人均增加額度，指標(biāo)值200元，實(shí)際完成值200元，分值10分，實(shí)際得分10分。

2、城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段不足100人校點(diǎn)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，數(shù)量指標(biāo)-小學(xué)階段補(bǔ)助人數(shù)（人），指標(biāo)值411人，實(shí)際完成值411人，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-補(bǔ)助范圍占在校學(xué)生比例，指標(biāo)值≥30%，實(shí)際完成值≥30%，分值10分，實(shí)際得分10分，質(zhì)量指標(biāo)-公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金使用范圍合規(guī)率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值10分，實(shí)際得分10分；成本指標(biāo)-小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值650元，實(shí)際完成值650元，分值10分，實(shí)際得分10分。

3、特殊教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，數(shù)量指標(biāo)-補(bǔ)助人數(shù)（人），指標(biāo)值18人，實(shí)際完成值18人，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-補(bǔ)助人數(shù)覆蓋率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分，質(zhì)量指標(biāo)-補(bǔ)助學(xué)生合規(guī)率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值10分，實(shí)際得分10分；成本指標(biāo)-生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元），指標(biāo)值6000元，實(shí)際完成值6000元，分值10分，實(shí)際得分10分。  

4、義務(wù)教育學(xué)校寄宿制公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金:設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，數(shù)量指標(biāo)-小學(xué)階段補(bǔ)助人數(shù)（人），指標(biāo)值826人，實(shí)際完成值826人，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-補(bǔ)助范圍占在校學(xué)生比例，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分，質(zhì)量指標(biāo)-教師培訓(xùn)費(fèi)占學(xué)校年度公用經(jīng)費(fèi)的比例，指標(biāo)值≥10%，實(shí)際完成值≥10%，分值10分，實(shí)際得分10分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值10分，實(shí)際得分10分；成本指標(biāo)-小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值650元，實(shí)際完成值650元，分值10分，實(shí)際得分10分。

5、義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目：設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，數(shù)量指標(biāo)-小學(xué)階段補(bǔ)助人數(shù)（人），指標(biāo)值1082人，實(shí)際完成值1082人，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-建檔立卡學(xué)生覆蓋率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值5分，實(shí)際得分5分，質(zhì)量指標(biāo)-補(bǔ)助學(xué)生合規(guī)率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值5分，實(shí)際得分5分；成本指標(biāo)-小學(xué)寄宿制四類補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) （元），指標(biāo)值1000元，實(shí)際完成值1000元，分值5分，實(shí)際得分5分，成本指標(biāo)-小學(xué)非寄宿制四類補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) （元），指標(biāo)值500元，實(shí)際完成值500元，分值5分，實(shí)際得分5分。

6、城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)膳食補(bǔ)助項(xiàng)目：設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，數(shù)量指標(biāo)-補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)（人），指標(biāo)值3302人，實(shí)際完成值3302人，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-脫貧家庭學(xué)生覆蓋率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分，質(zhì)量指標(biāo)-人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值1000元.生/年，實(shí)際完成值1000元.生/年，分值10分，實(shí)際得分10分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值5分，實(shí)際得分5分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值5分，實(shí)際得分5分；成本指標(biāo)-生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元），指標(biāo)值1000元.生/年，實(shí)際完成值1000元.生/年，分值10分，實(shí)際分10分。 

7、學(xué)前教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助項(xiàng)目：設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，數(shù)量指標(biāo)-補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)（人），指標(biāo)值1082人，實(shí)際完成值1082人，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-脫貧家庭學(xué)生覆蓋率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分，質(zhì)量指標(biāo)-補(bǔ)助資金合規(guī)率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值5分，實(shí)際得分5分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值5分，實(shí)際得分5分；成本指標(biāo)-生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元），指標(biāo)值300元，實(shí)際完成值300元，分值10分，實(shí)際分10分。

8、學(xué)前教育辦學(xué)補(bǔ)助項(xiàng)目資金：設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，數(shù)量指標(biāo)-收費(fèi)人數(shù)（人），指標(biāo)值797人，實(shí)際完成值797人，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-為幼兒營造良好環(huán)境，促進(jìn)幼兒健康快樂成長，指標(biāo)值明顯，實(shí)際完成值明顯，分值10分，實(shí)際得分10分；時(shí)效指標(biāo)-資金到位率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值10分，實(shí)際得分10分；成本指標(biāo)-厲行節(jié)約，收支平衡，指標(biāo)值壓縮成本，實(shí)際完成值收支平衡，分值10分，實(shí)際分10分，成本指標(biāo)-提高資金使用率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際分10分。 

9、鄉(xiāng)村教師差別化崗位生活補(bǔ)助項(xiàng)目：設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)4個(gè)，數(shù)量指標(biāo)-補(bǔ)助教師人數(shù)（人），指標(biāo)值119人，實(shí)際完成值119人，分值10分，實(shí)際得分10分；質(zhì)量指標(biāo)-教師覆蓋率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，分值10分，實(shí)際得分10分，質(zhì)量指標(biāo)-人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值200元.人/月，實(shí)際完成值200元.人/月，分值10分，實(shí)際得分10分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金當(dāng)年到位率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值5分，實(shí)際得分5分，時(shí)效指標(biāo)-補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放率，指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；分值5分，實(shí)際得分5分；成本指標(biāo)-補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元），指標(biāo)值200元.人/月，實(shí)際完成值200元.人/月，分值10分，實(shí)際得分10分。 

（四）項(xiàng)目效益情況分析

項(xiàng)目的實(shí)施對改善我校學(xué)義務(wù)教育落后的現(xiàn)狀，保障學(xué)生就近接受高質(zhì)量教育，為農(nóng)村孩子提供了一個(gè)良好的教育起點(diǎn)和優(yōu)越成長環(huán)境，促進(jìn)了教育均衡發(fā)展。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

完善部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)評價(jià)考核相關(guān)工作。高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

六、存在的問題及原因分析

1.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級，但在實(shí)際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符，需要對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

2.預(yù)算績效管理工作相對滯后。近年來實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后，我校預(yù)算編制由財(cái)務(wù)工作者統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對單位日常財(cái)務(wù)管理等外，無更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績效跟蹤管理。

3.人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。我校財(cái)務(wù)人員都是由任課教師兼任，具體項(xiàng)目預(yù)算編制人員多數(shù)為非財(cái)務(wù)人員，對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點(diǎn)把握不到位。

七、有關(guān)建議

無。

八、其他需要說明的問題

無。