武定縣2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

武定縣2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

—2016年1月18日在武定縣第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

武定縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2015年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年地方財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年是十二五的收官之年，也是實(shí)施精準(zhǔn)扶貧的啟步之年，一年來(lái)，我縣財(cái)政工作在縣委的正確和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督、縣政協(xié)的民主監(jiān)督和全縣各級(jí)各部門的共同努力下，深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，嚴(yán)格按照“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”要求，以?shī)^發(fā)有為的工作狀態(tài)和持之以恒的踏實(shí)工作作風(fēng)，緊緊圍繞年初人民代表大會(huì)通過(guò)的目標(biāo)任務(wù)，努力克服宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、礦產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)低迷、房地產(chǎn)增勢(shì)繼續(xù)回落、政策性減收等諸多不利因素影響，迎難而上，積極強(qiáng)化措施，千方百計(jì)促進(jìn)財(cái)政收支平穩(wěn)增長(zhǎng)，切實(shí)保障和改善民生支出，穩(wěn)步推進(jìn)全縣各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的有序深入開(kāi)展。在各級(jí)各部門的努力下，圓滿完成了2015年人民代表大會(huì)確定的地方公共財(cái)政預(yù)算收入、地方公共財(cái)政預(yù)算支出目標(biāo)任務(wù)，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

2015年全縣共組織完成地方公共財(cái)政預(yù)算收入49979萬(wàn)元，為年初預(yù)算49979萬(wàn)元的100%，與上年同期持平。從征收部門看：國(guó)稅部門完成2334萬(wàn)元，為年初考核任務(wù)4099萬(wàn)元的56.9%，為縣十六屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議變更任務(wù)數(shù)2100萬(wàn)元的111.1%；地稅部門完成26847萬(wàn)元，為年初考核任務(wù)32977萬(wàn)元的81.4%，為縣十六屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議變更任務(wù)數(shù)25735萬(wàn)元的104.3%；財(cái)政部門完成20798萬(wàn)元，為年初考核任務(wù)數(shù)12903萬(wàn)元的161.2%，為縣十六屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議變更任務(wù)數(shù)22144萬(wàn)元的93.9%。

2015年地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成205165萬(wàn)元，比上年184961萬(wàn)元增支20204萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%；上解支出預(yù)計(jì)完成1500萬(wàn)元，比上年1334萬(wàn)元增加166萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%。

2015年地方財(cái)政預(yù)算收支部分調(diào)整變更情況已報(bào)縣十六屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)。

2015年全縣地方財(cái)政預(yù)算收支平衡情況:地方公共財(cái)政預(yù)算收入49979萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入156416萬(wàn)元，其中：增值稅和消費(fèi)稅返還1053萬(wàn)元，所得稅返還369萬(wàn)元，體制性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3870 萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助24200萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6537萬(wàn)元，各項(xiàng)增加工資補(bǔ)助6674萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助1435萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)助236萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助1923萬(wàn)元，企業(yè)事業(yè)單位預(yù)算劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助676萬(wàn)元，公共安全轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1090萬(wàn)元，教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6111萬(wàn)元, 社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13522萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助10349萬(wàn)元，村級(jí)公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1426萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2293萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入55萬(wàn)元，事業(yè)單位績(jī)效工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助162萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助57萬(wàn)元，專款補(bǔ)助74378萬(wàn)元，上年結(jié)余809萬(wàn)元，調(diào)入資金551萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸政府債券收入9000萬(wàn)元，收入總計(jì)216755萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出205165萬(wàn)元，上解支出1500萬(wàn)元，地方政府轉(zhuǎn)貸債券安排的支出9000萬(wàn)元，支出總計(jì)215665萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余1090萬(wàn)元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1009萬(wàn)元，凈結(jié)余81萬(wàn)元。

2015年政府性基金收入4429萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4220萬(wàn)元，上年結(jié)余收入659萬(wàn)元，基金收入合計(jì)9308萬(wàn)元，基金支出8587萬(wàn)元，調(diào)出資金515萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余206萬(wàn)元。

2015年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入19萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出19萬(wàn)元，收支平衡。

2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成24376萬(wàn)元，其中：本年保險(xiǎn)費(fèi)收入9426萬(wàn)元，投資收益271萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入14297萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入382萬(wàn)元，上年結(jié)余11467萬(wàn)元，收入合計(jì)35843萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成18978萬(wàn)元，收支相抵，年末滾存結(jié)余16865萬(wàn)元。

2015年上級(jí)財(cái)政直接匯撥縣財(cái)政專戶專項(xiàng)資金支出2935萬(wàn)元。

2015年全縣預(yù)撥資金82萬(wàn)元（2016年度黨報(bào)黨刊征訂費(fèi)82萬(wàn)元）。

以上合計(jì)財(cái)政總支出246247萬(wàn)元，比上年222197萬(wàn)元增加 24050萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。

上述決算收支數(shù)，州財(cái)政向省上報(bào)決算時(shí)還會(huì)有變化，待州財(cái)政局正式批復(fù)我縣財(cái)政總決算后，我們將向縣人大常委會(huì)專題報(bào)告。

二、2015年財(cái)政工作的主要情況

2015年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、相關(guān)行業(yè)效益下滑,地方一般預(yù)算收入持續(xù)減收，剛性支出壓力加劇的嚴(yán)峻形勢(shì)，我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府及上級(jí)財(cái)政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行縣第十六屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，緊緊圍繞年初人民代表大會(huì)確定的收支目標(biāo)任務(wù)，攻堅(jiān)克難，不斷深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和強(qiáng)化收入征管，全力保障民生支出需求，確保了全縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)和經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（一）積極培植財(cái)源。一是深入研究中央、省、州支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，精心篩選一批好項(xiàng)目向上申報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金支持，推動(dòng)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目落地生根，實(shí)現(xiàn)增稅。二是發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)政政策的杠桿作用，利用好國(guó)家各種政策資源，支持重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，支持有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和具備創(chuàng)新能力的中小企業(yè)，做大做強(qiáng)基礎(chǔ)財(cái)源，2015年全縣共爭(zhēng)取支持企業(yè)發(fā)展資金3085萬(wàn)元，為12戶企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)放“助保金”貸款8500萬(wàn)元。三是全力抓好烤煙生產(chǎn)，兌現(xiàn)考核獎(jiǎng)懲,全年共完成烤煙收購(gòu) 22萬(wàn)擔(dān)，完成收購(gòu)金額34046萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)入庫(kù)煙葉稅7490萬(wàn)元，兌現(xiàn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)烤煙超收分成及扶持獎(jiǎng)勵(lì)資金 820萬(wàn)元。

（二）強(qiáng)化收入征管。一是堅(jiān)持依法治稅，嚴(yán)格減免稅管理，推進(jìn)稅務(wù)稽查工作規(guī)范化、制度化建設(shè)，堵塞稅收流失漏洞。二是深化非稅收入管理改革，推進(jìn)非稅收入規(guī)范管理，積極構(gòu)建“依法征收、以票控收、以查促收、科技管收”的征管體系。2015年共完成非稅收入21331萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.1%，占公共預(yù)算的42.7%，非稅在財(cái)政收入中貢獻(xiàn)明顯。三是完善稅收征管手段，強(qiáng)化協(xié)稅護(hù)稅、信息管稅，不斷開(kāi)展涉稅信息調(diào)查，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源檢測(cè)分析，及時(shí)掌握稅源動(dòng)態(tài)，縣級(jí)成立加強(qiáng)收入征管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人親自抓，分管負(fù)責(zé)人具體抓，并進(jìn)一步強(qiáng)化縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)督辦機(jī)制，深入企業(yè)、項(xiàng)目單位了解情況，研究舉措，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。

（三）深化財(cái)政改革。一是規(guī)范創(chuàng)新債務(wù)融資方式，著力強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》規(guī)定，積極做好我縣地方政府性存量債務(wù)清理甄別工作，并妥善處理存量債務(wù)，將屬于政府應(yīng)當(dāng)償還的財(cái)政部鎖定截至2014年底我縣政府債務(wù)余額92808萬(wàn)元，納入預(yù)算管理，省政府通過(guò)發(fā)行地方政府債券轉(zhuǎn)貸我縣予以逐年置換。2015年省政府轉(zhuǎn)貸我縣政府性債券轉(zhuǎn)貸資金9000萬(wàn)元，全部用于置換2014、2015年到期政府性債務(wù)還本支出，有效降低了縣級(jí)融資成本。建立償債準(zhǔn)備金制度，2015年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排5063萬(wàn)元，用于償還政府性債務(wù)本息，有效防范了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)中央、省州關(guān)于政府性債務(wù)限額管理的規(guī)定，在省核定的限額和領(lǐng)域內(nèi)規(guī)范舉債， 2015年末我縣政府債務(wù)限額共計(jì)104283萬(wàn)元。二是著力推進(jìn) “陽(yáng)光財(cái)政”。實(shí)施預(yù)決算信息公開(kāi)，不斷提升財(cái)政透明度，確保“三公”經(jīng)費(fèi)看得見(jiàn)、看得明、看得透，促進(jìn)服務(wù)型、廉潔型財(cái)政建設(shè)。三是嚴(yán)格控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，確保更多的財(cái)政資金投向教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、文化等領(lǐng)域，2015年，共爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金84441萬(wàn)元，加快了全縣基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)建設(shè)、節(jié)能環(huán)保、旅游開(kāi)發(fā)和教育衛(wèi)生等事業(yè)建設(shè)進(jìn)程。四是清理盤活財(cái)政存量資金。2015年共清理盤活財(cái)政存量資金7562萬(wàn)元，為了避免使收回的存量資金再次形成沉淀，縣財(cái)政及時(shí)采取措施，將收回的存量資金5368萬(wàn)元統(tǒng)籌用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利保護(hù)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、改善民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。五是加強(qiáng)和規(guī)范政府采購(gòu)管理。2015年全縣預(yù)算采購(gòu)資金7161萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)資金6896萬(wàn)元，節(jié)約資金265萬(wàn)元，資金節(jié)約率為3.85%，有效地降低了財(cái)政支出，最大限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護(hù)國(guó)家和社會(huì)公共利益、保護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人合法利益、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)以及構(gòu)建公開(kāi)、公平、公正、和諧的政府采購(gòu)環(huán)境作出了積極貢獻(xiàn)。

（四）突出民生支出。2015年全縣民生支出166077萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的80.9 %，比上年提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。用于教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保和農(nóng)林水事務(wù)方面的支出快速增長(zhǎng)，其中：教育支出完成32423萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成29337萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成22496萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.3%；節(jié)能環(huán)保支出完成6740萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成40685萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.8%。

支持“三農(nóng)”發(fā)展。牢固樹(shù)立服務(wù)“三農(nóng)”意識(shí)，強(qiáng)化精準(zhǔn)扶貧工作，緊緊圍繞改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，加快脫貧攻堅(jiān)步伐，加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金監(jiān)管，積極向上爭(zhēng)取資金，努力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，全力做好財(cái)政惠農(nóng)民生工作，抓好各項(xiàng)支農(nóng)政策的落實(shí)。2015年，共爭(zhēng)取到上級(jí)“三農(nóng)投入”資金29201萬(wàn)元，占全年總支出14.2%。一是惠農(nóng)民生資金發(fā)放到位。借助現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)手段，依托金融機(jī)構(gòu)，構(gòu)建環(huán)節(jié)少、效益高、成本低的惠農(nóng)民生資金“一本通”銀行代理統(tǒng)一發(fā)放平臺(tái)，快速、高效地落實(shí)惠民資金發(fā)放機(jī)制，2015年累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)民生資金5007萬(wàn)元（其中：良種補(bǔ)貼532萬(wàn)元、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼2003萬(wàn)元、草原生態(tài)效益補(bǔ)償資金350萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金250萬(wàn)元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償補(bǔ)貼1295萬(wàn)元，退耕還林資金577萬(wàn)元）。二是支持重點(diǎn)惠農(nóng)工程建設(shè)。2015年共投入財(cái)政扶貧資金7037萬(wàn)元，支持扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目74個(gè)、易地扶貧搬遷60戶、扶貧安居工程409戶、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)1200人、扶貧到戶貸款財(cái)政貼息1853戶、以工代賑項(xiàng)目3個(gè);支持小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)資金1757萬(wàn)元，糧食生產(chǎn)科技增糧項(xiàng)目資金267萬(wàn)元，中央農(nóng)業(yè)高產(chǎn)創(chuàng)建資金80萬(wàn)元，抗旱應(yīng)急打井資金1154萬(wàn)元，耕地保護(hù)與質(zhì)量提升資金100萬(wàn)元，森林植被恢復(fù)費(fèi)335萬(wàn)元，愛(ài)心水窖100萬(wàn)元，水資源保護(hù)工程3922萬(wàn)元，病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固900萬(wàn)元，中低產(chǎn)田改造400萬(wàn)元，農(nóng)村能源建設(shè)200萬(wàn)元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)莊園建設(shè)300萬(wàn)元，高原特色農(nóng)業(yè)150萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化100萬(wàn)元。三是農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)成效初顯，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到改善。投入628萬(wàn)元完成獅山鎮(zhèn)九廠優(yōu)質(zhì)大米陳官片區(qū)、姚銘新莊片區(qū)和插甸鎮(zhèn)和尚莊村委會(huì)團(tuán)山片區(qū)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目，武定雞養(yǎng)殖營(yíng)銷基地建設(shè)項(xiàng)目，并已通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收。四是積極推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作。投入107萬(wàn)元為2.2萬(wàn)頭能繁母豬上了“保險(xiǎn)”；投入106萬(wàn)元對(duì)135.33萬(wàn)畝公益林購(gòu)買政策性森林火災(zāi)保險(xiǎn)；投入255萬(wàn)元完成水稻3.8萬(wàn)畝、玉米12萬(wàn)畝、油菜0.7萬(wàn)畝的種植業(yè)保險(xiǎn)投保任務(wù)。

逐步完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。一是籌措并落實(shí)各級(jí)財(cái)政免學(xué)雜費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2773萬(wàn)元、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助資金2177萬(wàn)元，補(bǔ)助學(xué)生19259 人。二是積極配合做好農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，爭(zhēng)取農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金1936萬(wàn)元，惠及全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村義務(wù)教育初中學(xué)校11所、小學(xué)130所，受益中學(xué)生8059人、小學(xué)生16866人。三是夯實(shí)義務(wù)教育發(fā)展基礎(chǔ)，積極爭(zhēng)取農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造專項(xiàng)資金1231萬(wàn)元和基礎(chǔ)教育項(xiàng)目補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元，用于思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校及7個(gè)中小學(xué)教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、食堂等建設(shè)。四是積極爭(zhēng)取學(xué)前教育中央獎(jiǎng)補(bǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金558萬(wàn)元、普通高中國(guó)家助學(xué)金、寄宿制學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助等資金348萬(wàn)元，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生2577人。

加強(qiáng)科技文化事業(yè)發(fā)展。一是積極爭(zhēng)取兩館一站免費(fèi)開(kāi)放、農(nóng)村文化體育活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)等資金676萬(wàn)元、文化惠民資金113萬(wàn)元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開(kāi)放、農(nóng)家書屋更新、文化信息資源共享、農(nóng)村文化宣傳、文化活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)等，豐富了人民群眾精神生活。二是加大科學(xué)普及科技投入力度，支持科普惠農(nóng)興村計(jì)劃的實(shí)施。爭(zhēng)取科普行動(dòng)計(jì)劃資金76萬(wàn)元、科普惠農(nóng)興村和六批科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)405萬(wàn)元，支持武獅火腿加工、武定雞良種選育、魔芋良種栽培、中藥材種植等科技項(xiàng)目。

醫(yī)療衛(wèi)生保障水平不斷提高。一是籌集新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金11005萬(wàn)元，為全縣232195人提供醫(yī)療保障。二是全面實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革和推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院改革，建立和完善政府投入機(jī)制。三是落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金1109萬(wàn)元和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助資金278萬(wàn)元，保障了廣大人民群眾享受基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進(jìn)了我縣衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

社會(huì)保障能力不斷增強(qiáng)。一是及時(shí)撥付城鄉(xiāng)低保資金10742萬(wàn)元，保障了16812名城市困難居民和23524名農(nóng)村貧困人口的基本生活，促進(jìn)全縣低保工作的順利開(kāi)展。撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金688萬(wàn)元，對(duì)2512名符合條件對(duì)象實(shí)施了醫(yī)療救助。二是爭(zhēng)取農(nóng)村危房改造資金9186萬(wàn)元，使6269戶農(nóng)戶受益。三是進(jìn)一步加大計(jì)劃生育事業(yè)的投入，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金404萬(wàn)元和縣級(jí)配套68萬(wàn)元，用于農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)幫扶。四是激勵(lì)引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民積極參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，籌集城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金4317萬(wàn)元。五是籌集創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助資金44萬(wàn)元，鼓勵(lì)企業(yè)吸納高校畢業(yè)生就業(yè)，扶持高校畢業(yè)生自主創(chuàng)業(yè)。

加大資金投入確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2015年共向上爭(zhēng)取基本建設(shè)專項(xiàng)資金24520萬(wàn)元。一是投入3601萬(wàn)元，重點(diǎn)支持插甸鄉(xiāng)集鎮(zhèn)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村飲水安全工程、10件小二型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、政法基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、檔案館建設(shè)、天保工程及保障性安居工程等。二是重點(diǎn)支持仁和水庫(kù)建設(shè)、保處魯水庫(kù)建設(shè)、水城河治理工程及己衣大溝節(jié)水改造及續(xù)建配套工程1412萬(wàn)元。三是投入11080萬(wàn)元，重點(diǎn)支持22條建制村通瀝青（水泥路）、萬(wàn)松山國(guó)有林場(chǎng)通瀝青（水泥路）、環(huán)州五谷箐至元謀涼山公路建設(shè)、插甸康照村委會(huì)黑槍德村管家村等2條縣鄉(xiāng)道路改造工程。四是重點(diǎn)支持縣城大新橋至南部客運(yùn)站市政道路建設(shè)，縣城至獅子山風(fēng)景區(qū)美化、亮化工程及發(fā)窩村片區(qū)農(nóng)村飲水工程640萬(wàn)元；投入223萬(wàn)元支持插甸村委會(huì)、安德村2個(gè)村農(nóng)村環(huán)境綜合整治和環(huán)境監(jiān)測(cè)；投入300萬(wàn)元用于新立鈦業(yè)有限公司節(jié)能示范項(xiàng)目建設(shè)。五是投入672萬(wàn)元，對(duì)城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)、農(nóng)村水陸客運(yùn)及林業(yè)等進(jìn)行補(bǔ)貼。六是爭(zhēng)取地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)1368萬(wàn)元，重點(diǎn)支持大悲閣滑坡、田心魯期河門口治理工程、東坡勐果、田心魯期阿朵卡泥石流治理，以及為172戶709人整體搬遷及182戶325人零散搬遷安置。七是投入900萬(wàn)元土地整理項(xiàng)目，專項(xiàng)用于發(fā)窩中村2個(gè)村中低產(chǎn)田地改造。八是投入150萬(wàn)元，重點(diǎn)支持貓街鎮(zhèn)、高橋鎮(zhèn)、插甸鎮(zhèn)工業(yè)帶動(dòng)小鎮(zhèn)建設(shè)。九是投入 5878萬(wàn)元，重點(diǎn)支持2015年新建公共租賃住房建設(shè)和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。十是安排低丘緩坡試點(diǎn)項(xiàng)目1000萬(wàn)元，重點(diǎn)支持祿金工業(yè)園區(qū)建設(shè)。這些資金的投入，有力保障我縣重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展。

扎實(shí)推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”工作。一是順利完成2014年度村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)批復(fù)申報(bào)普惠制項(xiàng)目69個(gè)，項(xiàng)目批復(fù)投資總額2200萬(wàn)元；美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目批復(fù)投資總額586萬(wàn)元。實(shí)施項(xiàng)目的自然村72個(gè)，占全縣自然村總數(shù)1484個(gè)的6.59%。受益農(nóng)戶4179戶，受益人口17080人，并全部通過(guò)省、州兩級(jí)專項(xiàng)核查。二是積極爭(zhēng)取一事一議專項(xiàng)資金1391萬(wàn)元，共批復(fù)實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目75個(gè)，項(xiàng)目總投資1892萬(wàn)元。

各位代表，過(guò)去的一年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省州各部門的大力支持下，在全縣各級(jí)各部門的共同努力下，財(cái)稅部門較好地完成了既定的目標(biāo)任務(wù)，成績(jī)來(lái)之不易。在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中還存在很多困難：一是稅收收入下降較多，增收后勁明顯不足。工礦企業(yè)不景氣，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，縣域內(nèi)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)困難，財(cái)源培植難度加大；二是財(cái)政收支矛盾較往年更加突出。經(jīng)濟(jì)下行壓力仍將延續(xù)，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)常態(tài)化趨勢(shì)明顯，財(cái)政增收困難，中央、省財(cái)政轉(zhuǎn)移支付增量又十分有限，但落實(shí)增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資、自治州津貼以及提高村（社區(qū)）干部補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)等政策性增支因素，以及加快推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)等的任務(wù)很重，需要大量財(cái)政資金予以保障，財(cái)政收支矛盾較往年更加突出；三是償還政府性債務(wù)壓力大。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，我縣亞行貸款、世行貸款等到期債務(wù)還債負(fù)擔(dān)過(guò)重，政府性債務(wù)、鄉(xiāng)村債務(wù)過(guò)大，縣級(jí)財(cái)政已進(jìn)入還債高峰期，經(jīng)過(guò)清理甄別后，2015年政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)償付本息達(dá)2.3億元。這些困難和問(wèn)題，我們將廣泛聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)和建議，在今后的工作中逐步加以解決。

三、2016年地方財(cái)政預(yù)算草案

2016年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是: 深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞深化財(cái)稅體制改革總體方案，遵循依法理財(cái)理念，著力推行中期財(cái)政規(guī)劃管理，拓展預(yù)算測(cè)算年度，促進(jìn)政策與預(yù)算相結(jié)合、規(guī)劃與項(xiàng)目相銜接，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制；著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生支出、政策支出和重大建設(shè)項(xiàng)目支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出；著力創(chuàng)新預(yù)算支出方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；著力加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，盤活存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；著力強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度。

為貫徹落實(shí)好上述指導(dǎo)思想，根據(jù)上年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，在充分考慮上級(jí)宏觀調(diào)控等各種因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣實(shí)際，2016年全縣財(cái)政收支預(yù)算安排如下：

（一）地方公共財(cái)政收支預(yù)算情況：

地方公共財(cái)政預(yù)算收入安排53478萬(wàn)元,與上年49979萬(wàn)元相比增長(zhǎng)7%。按征管部門分，縣國(guó)稅局安排4386萬(wàn)元，縣地稅局安排35285萬(wàn)元，縣財(cái)政局安排13806萬(wàn)元。按收入項(xiàng)目分：工商各稅安排31075萬(wàn)元，烤煙稅安排7873萬(wàn)元，非稅收入安排14530萬(wàn)元（各稅種項(xiàng)目詳見(jiàn)附表）。

在支出安排上，本著“保工資發(fā)放，保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生，保重點(diǎn)，保穩(wěn)定”的原則，公共財(cái)政預(yù)算支出安排210768萬(wàn)元，其中：縣鄉(xiāng)兩級(jí)支出209268萬(wàn)元，上解支出1500萬(wàn)元。在支出中，人員經(jīng)費(fèi)為102988萬(wàn)元，占本級(jí)支出的49.2%；公用經(jīng)費(fèi)及各種縣級(jí)配套資金26320萬(wàn)元，占本級(jí)支出的12.6%；各種借款本息支出2000萬(wàn)元, 占本級(jí)支出的1%；上級(jí)專項(xiàng)支出77960萬(wàn)元，占本級(jí)支出的37.2%。從支出級(jí)次看：縣級(jí)支出安排196034萬(wàn)元，占本級(jí)支出的93.7%；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)支出安排13234萬(wàn)元，占本級(jí)支出的6.3%（支出項(xiàng)目詳見(jiàn)附表）。

2016年，因機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資改革及自治州津貼發(fā)放，財(cái)政剛性支出急劇增加，與上年同期相比新增支出22772萬(wàn)元。根據(jù)今年的財(cái)政收入情況，為確保收支平衡，2016年整個(gè)預(yù)算支出僅保證人員工資及維持機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和一些民生支出的需要。

2016年全縣地方財(cái)政預(yù)算收支平衡情況:地方公共財(cái)政預(yù)算收入53478萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入156200萬(wàn)元，其中：增值稅和消費(fèi)稅返還1131萬(wàn)元，所得稅返還369萬(wàn)元，體制性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3870萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 21318萬(wàn)元，各項(xiàng)增加工資補(bǔ)助6674萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助1435萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)助196萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助1499萬(wàn)元，企業(yè)事業(yè)單位預(yù)算劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助231萬(wàn)元，公共安全轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1000萬(wàn)元，教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5867萬(wàn)元, 社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13522萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助10349萬(wàn)元，村級(jí)公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1741萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2063萬(wàn)元，事業(yè)單位績(jī)效工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助162萬(wàn)元，革命老區(qū)及民族邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6813萬(wàn)元，專款補(bǔ)助77960萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12300萬(wàn)元，上年結(jié)余1090萬(wàn)元，資金收入總計(jì)223068萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出209268萬(wàn)元，上解支出1500萬(wàn)元，債務(wù)還本支出12300萬(wàn)元，支出總計(jì)223068萬(wàn)元，收支平衡。

（二）政府性基金收支預(yù)算情況：

2016年政府性基金收入地方安排14211萬(wàn)元,上級(jí)專項(xiàng)安排 4500萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入400萬(wàn)元，上年結(jié)余206萬(wàn)元,基金收入總計(jì)19317萬(wàn)元。基金支出安排18917萬(wàn)元，債務(wù)還本支出400萬(wàn)元，收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況：

因2015年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入僅完成19萬(wàn)元，編制收支預(yù)算的意義不大，根據(jù)上級(jí)部門要求，2016年我縣不再編列國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況：

2016年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排38580萬(wàn)元，比上年24376萬(wàn)元增長(zhǎng)58%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排35716萬(wàn)元，比上年18978萬(wàn)元增長(zhǎng)88.2%。

社會(huì)保險(xiǎn)基金平衡情況是：本年保險(xiǎn)費(fèi)收入17419萬(wàn)元，投資收益334萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入20280萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入547萬(wàn)元，上年結(jié)余收入16865萬(wàn)元，收入合計(jì)55445萬(wàn)元。本年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出35716萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余19729萬(wàn)元。

2016年財(cái)政收入潛在增長(zhǎng)率下降，稅收持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還比較薄弱，非稅收入受政策性影響較大，增長(zhǎng)不可持續(xù)，一次性因素多，收入形勢(shì)將更為嚴(yán)峻；同時(shí)，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)的趨勢(shì)沒(méi)有改變，“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”等增支需求仍然較大，縣級(jí)財(cái)政收支矛盾加劇，平衡預(yù)算面臨巨大壓力。在可用財(cái)力增量有限和支出需求剛性增長(zhǎng)的雙重壓力下，縣財(cái)稅部門將按照縣委決策部署，緊緊圍繞“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的總思路，著力改進(jìn)預(yù)算編制，依法加強(qiáng)收入征管，不斷深化財(cái)政改革，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度，突出民生支出，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力，保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。

（一）深化改革，強(qiáng)化財(cái)政職能。一是繼續(xù)深化和全面推進(jìn)部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)等各項(xiàng)改革。健全財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度，提高財(cái)政資金使用效率。二是要以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能向民生轉(zhuǎn)移，加快社會(huì)保障體系建設(shè)，提高社會(huì)保障資金的支撐能力；加快文化教育事業(yè)發(fā)展，大力提升全民素質(zhì)；積極推進(jìn)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系建設(shè)，大力提高農(nóng)村衛(wèi)生的質(zhì)量和水平。三是要在保證工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出需要；四是全面推進(jìn)依法理財(cái)。以強(qiáng)化法制建設(shè)為保證，完善財(cái)政監(jiān)督職能，規(guī)范監(jiān)督程序和手段，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理及績(jī)效評(píng)價(jià)考核。依法查處各種財(cái)政違法違紀(jì)行為，積極探索新的財(cái)政管理方式。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督。

（二）強(qiáng)化征管，確保收入增長(zhǎng)。繼續(xù)整頓納稅秩序，依法加強(qiáng)稅收征管，建立健全穩(wěn)固的稅收增長(zhǎng)機(jī)制，努力提高財(cái)政收入占GDP比重、稅收收入占地方財(cái)政收入比重。規(guī)范非稅收入管理，特別是各種基金收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源有償使用收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入等非稅收入管理，防止亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。進(jìn)一步提高組織收入水平,加大稅法宣傳力度，組織和調(diào)動(dòng)各方面的積極因素，形成齊抓共管財(cái)政收入的局面。

（三）加強(qiáng)監(jiān)管，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。以穩(wěn)健財(cái)政政策為指導(dǎo)，按照“責(zé)權(quán)利”和“借用還”相統(tǒng)一的原則，嚴(yán)格政府性債務(wù)管理，保證資金安全，確保政府性債務(wù)保持在合理區(qū)間。加強(qiáng)政府投融資工作，嚴(yán)格政府性債務(wù)限額管理，在省核定的限額和領(lǐng)域內(nèi)規(guī)范舉債，不斷完善政府債務(wù)管理機(jī)制，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（四）依法理財(cái)，打造陽(yáng)光財(cái)政。一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院出臺(tái)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》，建立起經(jīng)常性的財(cái)政監(jiān)督檢查和跟蹤問(wèn)效制度，并逐步建立科學(xué)有效的財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系和機(jī)制，提高財(cái)政支出效益。二是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，完善專項(xiàng)資金管理辦法，加大重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)管，增強(qiáng)專項(xiàng)資金管理使用透明度。三是深入推進(jìn)信息公開(kāi)，進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算、財(cái)政專項(xiàng)資金公開(kāi)內(nèi)容、部門預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)力度，嚴(yán)格公開(kāi)時(shí)限，增強(qiáng)公開(kāi)內(nèi)容的透明度，建立健全系統(tǒng)、全面、及時(shí)公開(kāi)的長(zhǎng)效管理和監(jiān)督機(jī)制。四是深化鄉(xiāng)財(cái)縣管改革，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理力度，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理科學(xué)化、法制化和規(guī)范化，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作效率。

（五）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高保障水平。一是積極培育和涵養(yǎng)稅源。全面落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅等稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)企業(yè)效益提升。重點(diǎn)推進(jìn)全縣特色農(nóng)業(yè)、煙草、旅游和礦產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力扶持中小微型企業(yè)，擴(kuò)大稅源基礎(chǔ)。二是積極轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。整合統(tǒng)籌涉農(nóng)資金，完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)田水利等農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)。遵循鄉(xiāng)村自身發(fā)展規(guī)律，充分體現(xiàn)農(nóng)村特點(diǎn)，完善村級(jí)公益事業(yè)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)。三是大力支持精準(zhǔn)扶貧。按照中央、省、州的統(tǒng)一安排，真抓實(shí)干，深入實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，提高項(xiàng)目和資金安排使用的精準(zhǔn)度，讓貧困群眾真正得到實(shí)惠，決不讓困難地區(qū)和困難群眾掉隊(duì)，實(shí)現(xiàn)如期脫貧。四是大力支持保障和改善民生。以推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)等民生投入。推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，做好各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)提標(biāo)保障工作，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。五是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，增強(qiáng)財(cái)政基本保障能力，減輕本級(jí)財(cái)政壓力。

2016年公共預(yù)算民生及重點(diǎn)項(xiàng)目資金安排情況：全縣用于民生領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目和償還政府性債務(wù)的資金僅13760萬(wàn)元，其中：城市報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)112萬(wàn)元，寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助縣級(jí)配套233萬(wàn)元，糧食風(fēng)險(xiǎn)基金190萬(wàn)元，縣城清掃保潔市場(chǎng)化運(yùn)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)152萬(wàn)元，離休人員醫(yī)療費(fèi)150萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金71萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金98萬(wàn)元，城市居民及農(nóng)村最低生活保障金1239萬(wàn)元，原改制企業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼65萬(wàn)元，實(shí)施國(guó)家基本藥物制度縣級(jí)配套100萬(wàn)元，失地農(nóng)民生活困難補(bǔ)助50萬(wàn)元，政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息縣級(jí)配套資金155萬(wàn)元，2016年一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)縣級(jí)配套資金100萬(wàn)元，公務(wù)用車改革交通補(bǔ)貼2095萬(wàn)元，領(lǐng)導(dǎo)基金200萬(wàn)元，人大代表議案、政協(xié)提案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，非稅追加3000萬(wàn)元，各種獎(jiǎng)勵(lì)資金2550萬(wàn)元（包括企業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、綜合績(jī)效、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)），提計(jì)償債準(zhǔn)備金2000萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元。由于政策性增支增長(zhǎng)迅猛，加之上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增量有限，導(dǎo)致我縣只能大力壓減各預(yù)算單位開(kāi)展工作所需零星專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，以及一大批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目無(wú)法列入預(yù)算。

用政府性基金收入安排的項(xiàng)目為：安排脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元，污水處理縣級(jí)配套資金120萬(wàn)元，稽查辦案經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，土地出讓費(fèi)280萬(wàn)元，2016年“白藥之鄉(xiāng)”建設(shè)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，水城河治理工程99萬(wàn)元，城市街道設(shè)施維護(hù)費(fèi)200萬(wàn)元，城市監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，招商引資項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)425萬(wàn)元，公路養(yǎng)護(hù)縣級(jí)配套資金206萬(wàn)元，全縣地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)244萬(wàn)元，保障性住房縣級(jí)配套資金1680萬(wàn)元，提計(jì)償債券準(zhǔn)備金2700萬(wàn)元，支付土地報(bào)批費(fèi)、成本及其他支出4897萬(wàn)元。列入基金預(yù)算支出的項(xiàng)目，只能視政府性基金完成情況，按輕重緩急的順序進(jìn)行安排。

各位代表, 2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的啟步之年，也是全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，全面深化改革的關(guān)鍵之年，我們將以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照今年確定的工作目標(biāo)任務(wù)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的依法監(jiān)督下，堅(jiān)定信心，奮力拼搏，真抓實(shí)干，銳意進(jìn)取，不斷加強(qiáng)財(cái)稅管理，加快推進(jìn)依法理財(cái)進(jìn)程，努力完成本次人民代表大會(huì)審議通過(guò)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全縣各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。