發窩鄉2018年部門預算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

發窩鄉財政所秉承“為國理財，為民服務”的服務理念，編制鄉年度財政預決算并組織執行，向鄉人大報告；管理和監督鄉各項財政收支，負責各個站所的賬務處理工作以及全鄉工資統發；負責惠農一折通發放，村級一事一議財政獎補項目；負責各類專項資金的監管；負責本鄉行政事業單位的國有資產監督管理工作；承辦鄉黨委、政府以及上級財政部門交辦的其他事項。本年度嚴格按照以上職責完成各項工作。

（二）機構設置情況

2018年發窩鄉共有4個行政單位，1個參公管理事業單位，10個事業單位；2018年行政單位：人大、黨委、政府、社團；2018年參公管理事業單位：財政所；2018年事業單位：計生辦、文化站、民政辦、新農合辦、農推中心、農經站、獸醫站、林業站、水管站、城鄉規劃管理所。

（三）年度重點工作概述

2018 年是深入實施“十三五”規劃的關鍵之年，是貫徹黨的十九大精神的重要之年。今年政府工作的總體思路是：認真貫徹落實黨的十九大、省州縣黨代會精神，圍繞鄉第九次黨代會的部署，在脫貧攻堅、基礎設施建設、產業培育、民生保障、生態文明、和諧穩定等重點工作上取得突破，加快推進決戰脫貧攻堅、決戰全面小康進程，為實現第一個百年奮斗目標奠定堅實基礎。綜合各方面因素，2018年全鄉經濟社會發展的主要目標建議為：全鄉工農業總產值增長15%以上；規模以上固定資產投資增長30%以上；招商引資額增長30%以上，農村常住居民人均可支配收入分別增長12%以上；人口自然增長率控制在6‰以內。圍繞上述目標，重點要抓好以下九個方面的工作：

(一) 凝心聚力，全力完成脫貧攻堅任務。

統籌整合使用涉農資金，集中財力支持精準扶貧 、精準脫貧。一是住房方面。通過易地扶貧搬遷集中安置、進城購買商品房、脫貧安居工程、修繕加固等方式，讓建檔立卡貧困戶有安全穩固的住房。完成7個易地扶貧搬遷集中安置點建設。二是產業方面。抓好農業龍頭企業、農民專業合作社的扶持、培育，積極推進發窩養牛場建設，完善發窩養豬場配套設施，因勢擴大養殖規模。廣泛動員社會力量參與扶貧開發，因村、因戶施策，讓產業發展的成果真正惠及廣大貧困農戶。三是基礎設施建設。全力抓好整鄉推進項目基礎設施部分掃尾工作，加快推進第二批、第三批農村基礎設施建設項目，完成乍基、中村（羊槽）通村公路硬化，實現全鄉通村公路硬化率100%。

（二）夯實基礎，著力加強基礎設施建設。深入實施補短板惠民生和“互聯網+”、統籌城鄉規劃建設管理等專項行動，以開展脫貧攻堅為契機，加快推進以水、電、路為重點的基礎設施建設，著力補齊基礎設施短板。保障交通基礎條件，強化道路聯網建設，進一步改善村組公路出行條件。加快推動阿慶爭（小一）型水庫開工建設，完成74萬元養馬場冷浸田改造工程，實施483.62萬元的農村安全飲水鞏固提升工程。以易地扶貧搬遷集中安置點為重點，完善電力設施。加大農村公共設施和公益設施的建設投入力度，統籌推進美麗宜居鄉村建設，全面開展城鄉人居環境提升工程，實施農村危房改造385戶。啟動中村、乍基土地開發5910畝。

（三）因地制宜，全面優化農業結構。在確保糧食安全的前提下，進一步鞏固農業基礎地位。圍繞“特色種植、生態養殖”抓實農業訂單生產，穩步發展糧、畜、林等基礎產業，持續圍繞“互聯網+”發展趨勢，引導發展農產品電子商務，促進我鄉農特產品大流通。大力發展高原特色農業，穩定烤煙種植面積，促進群眾增收。科學規劃、合理布局，使休閑觀光農業、鄉村旅游成為繁榮農村、富裕農民的新興產業。繼續抓好良種推廣、高產創建、測土配方、立體間套作等科技增糧措施的推廣。完善農村基本經營制度，保護農民土地權益。

（四）統籌發展，推動城鄉跨越發展。嚴格建設規劃，樹立全域規劃理念，啟動全域永久基本農田劃定、土地總體利用規劃調整。強化規劃執行，建立村莊規劃專管員制度，從嚴查處違法違規建設行為，切實維護規劃嚴肅性和權威性。加快集鎮建設。深入開展提升城鄉人居環境綜合整治行動，建立健全長效運行機制，改善農村居住環境，著力打造秀美鄉村。爭取上級支持，重點推進山品、發窩左中梁子、養馬場、大西邑等特色旅游村建設，著力打造一批具有較高水平的特色旅游村、民族特色旅游村寨、鄉村旅游點。增強旅游服務功能。努力完善“吃、住、行、游、購、娛”等旅游產業要素，帶動第三產業健康發展。

（五）優化服務，切實維護群眾的民生利益。持續保障和改善民生，不斷完善公共服務體系，穩步提高民生福祉。推進就業。貫徹落實更加積極的就業創業政策，完成新增城鎮就業202人，農業富余勞動力轉移就業3000人。強化社會保障。進一步完善覆蓋城鄉居民的社會保障制度，完成城鄉醫保整合工作，提高社會保障水平。完成低保減量提標，做好脫貧攻堅與社會救助精準銜接，使農村最低生活保障線與貧困線合一。推動發窩公益性公墓建設。促進教育均衡發展。堅持立德樹人，深化課堂教學改革，提升辦學綜合水平。強化學校工程建設，精耕細作“補短板”，不斷改善中小學辦學條件，實施好發窩中學綜合教學樓、浴室、公廁、排球場項目，啟動建設發窩中心幼兒園項目。構建“健康發窩”。堅持預防為主，中西醫并重。繼續擴大農村貧困地區衛生預防保健服務體系建設試點成果，提高婦幼、疾病預防、中（彝）醫藥服務能力。發展文體事業。實施好文化惠民工程、公共文化體育服務工程，打造發窩文藝精品，廣泛開展群眾性體育文化活動，做好文化遺產傳承保護，推進廣播電視事業發展。

同時，今年我們將全力抓好10件民生實事。1.啟動阿慶爭（小一）型水庫建設；2.完成7個易地扶貧搬遷集中安置點建設；3.啟動中村乍基土地開發整理項目；4.完成乍基7.8公里通村公路硬化項目；5.完成標準養牛場建設項目；6.啟動投資275萬元的發窩中心幼兒園建設；7.完成一水兩污治理項目；8.完成2017年安全飲水項目建設；9.完成大西邑傳統村落保護項目建設；10.完成大黑山森林管護點建設。

（六）生態立鄉，保護發窩青山綠水。牢固樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態文明理念，加快資源節約型、環境友好型社會建設。注重生態建設和環境保護，堅持生態建設與產業發展良性互動理念，大力發展綠色經濟、循環經濟、低碳經濟。繼續實施天然林保護、新一輪退耕還林還草、陡坡地治理等生態保護工程。深入開展城鄉人居環境提升和農村生活垃圾治理行動，2017年完成集鎮建設2座公廁、每個村委會建設不少于1座公廁的任務，加大對生活污水和生活垃圾的治理力度。繼續抓好村莊綠化工程，廣泛開展生態村莊創建活動。繼續實施以煤代柴烘烤煙葉。堅持最嚴格的耕地保護制度，堅守耕地保護紅線，優化建設用地結構，加大環境執法力度，完善生態文明執法監督機制，堅決打擊各類環境違法行為。

（七）全面改革，不斷激發發展活力。進一步抓改革促進紅利釋放，抓開放增進合作交流，抓聯動謀求互利共贏，不斷增強經濟社會發展的動力活力。深化行政體制改革，圍繞“簡政放權、放管結合、優化服務”的基本要求，全面清理規范行政審批事項，全面實施權力清單制度。推進農村領域改革，探索農村產權制度改革試點。完善公務用車制度，有效降低行政運行成本。推進政府購買服務，提高公共服務供給質量和財政資金使用效率。創新土地流轉機制，盤活農村土地資產。

（八）依法治鄉，確保社會和諧穩定。大力推進依法治鄉，加強社會治安綜合治理，嚴厲打擊各類違法犯罪活動，切實提升公眾安全感和群眾滿意度。強化食品藥品安全監管，保障“舌尖上的安全”和百姓用藥安全。加大勞動監察力度，維護勞動者基本權益。依法抓好信訪工作，引導群眾運用法律武器維護合法權益，化解社會矛盾。關注網絡輿情，強化網絡管理，凈化網絡環境。加強應急管理標準化建設，提高應急反應能力和緊急事故處置能力。全力構建安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”工作格局，有效防范各類安全生產事故，堅決遏制重特大安全事故發生，確保全鄉和諧穩定。

（九）轉變作風，加強政府自身建設。面對發展新重任、工作新要求、群眾新期盼，必須加強政府自身建設，努力建設高效務實、擔當有為、人民滿意的政府。一是努力建設學習型政府。把理論學習作為一項重要學習內容抓緊抓好，進一步增強干部職工政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。二是努力建設法治型政府。堅決維護鄉黨委集中統一領導，自覺接受法律監督、工作監督和民主監督。三是努力建設責任型政府。強化擔當、主動作為，著力構建風清氣正的干事創業環境，確保各項工作件件有落實，事事有成效。四是努力建設服務型政府。進一步增強服務意識，轉變政府職能，更好地履行社會管理和公共服務職能。五是努力建設廉潔型政府。落實黨風廉政建設責任制，堅持用制度管權管事管人，堅決整治和查處侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題，樹立為民務實清廉的政府形象。

二、預算單位基本情況

發窩鄉編制2018年部門預算單位共15個。其中：財政全供給單位15個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位10個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制 30人，事業編制30人。在職實有60人，其中： 財政全供養 60人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 11人，其中： 離休0人，退休 11人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1164.17萬元，比2017年增加99.33萬元，增加的原因是鄉鎮人員的增加，相應工資保險類增加。其中：一般公共預算1164.17萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財務總收入1164.17萬元，比2017年增加99.33萬元，增加的原因是鄉鎮人員的增加，相應工資保險類增加。其中：一般公共預算1164.17萬元，其他收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1164.17萬元（本級財力1164.17萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門財務總收入1164.17萬元，比2017年增加99.33萬元，增加的原因是鄉鎮人員的增加，相應工資保險類增加。其中：一般公共預算1164.17萬元，其他收入0萬元。本級財力安排支出1164.17萬元，預算總支出中基本支出1123.31萬元，占總支出的96.5%，項目支出40.86萬元，占總支出的3.5%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-人大事務-行政運行18.23萬元，主要用于2018年度人大基本行政運行支出；一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行292.94萬元，主要用于2018年度政府基本行政運行支出；一般公共服務支出-財政事務-行政運行37.38萬元，主要用于2018年度財政所基本行政運行支出；一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行26.32萬元，主要用于2018年度婦聯、團委基本行政運行支出；一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行64.96萬元，主要用于2018年度黨委基本行政運行支出；文化體育與傳媒支出-文化-群眾文化19.42萬元，主要用于2018年度文化站基本運行支出；社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-行政運行50.77萬元，主要用于2018年度新農合基本行政運行支出；社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休10.56萬元，主要用于2018年度政府退休人員支出；社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的事業單位離退休10.63萬元，主要用于2018年度農推中心、獸醫站、水管站和林業站退休人員支出；社會保障和就業支出-撫恤-在鄉復員、退伍軍人生活補助27.44萬元，主要用于2018年度民政辦在鄉復員、退伍軍人生活補助支出；社會保障和就業支出-特困人員救助供養-農村特困人員救助供養支出14.87萬元，主要用于2018年度民政辦在農村特困人員救助供養支出；社會保障和就業支出-其他生活救助-其他農村生活救助24.17萬元，主要用于2018年度民政辦其他農村生活救助支出；城鄉社區支出-城鄉社區規劃與管理-城鄉社區規劃與管理9.8萬元，主要用于2018年度規劃所基本支出；農林水支出-農業-事業運行121.42萬元，主要用于2018年度農經站、農推中心、獸醫站基本支出；農林水支出-林業-林業事業機構56.84萬元，主要用于2018年度林業站基本支出；農林水支出-水利-水利行業業務管理44.18萬元，主要用于2018年度水管站基本支出；農林水支出-農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助52.32萬元，主要用于2018年度對村民委員會和村黨支部的補助支出；農林水支出-農村綜合改革-對村集體經濟組織的補助99.99萬元，主要用于2018年度對村集體經濟組織的補助支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

工資福利支出828.45萬元（基本支出462.30萬元），其中，基本工資171.73萬元，津貼補貼支出395.47萬元，社會保障繳費135.09萬元，住房公積金46.83；商品和服務支出119.67萬元（基本支出119.67萬元）；對個人和家庭補助216.06萬元（基本支出175.3萬元）；項目支出40.86萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額37.64萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8.3萬元，公務接待費支出29.34萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少3.95萬元，減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制經費支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

發窩鄉無因公出國（境）費。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費8.3萬元。其中：購置費0萬元，同上年度無增減變化；運行維護費8.3萬元，比2017年預算減少2.69萬元。公務用車購置及運行維護費減少的原因是厲行節約。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待981批次，8729人次，接待費開支29.34元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數減少1.26元，減少的原因是厲行節約，嚴格控制經費支出。

 

五、專項轉移支付項目預算情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位2018年無專項轉移支出項目支出預算

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金1.8萬元。分別是財政所預算采購多功能打印復印機1臺，預算價1.00萬元；彩色噴墨打印機1臺，預算價0.25萬元；臺式電腦1臺，預算價0.55萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年度我部門基本支出預算1164.17萬元，較2017年基本支出預算1064.84萬元增加了99.33萬元。主要原因為：一是人員工資福利支出較2017年增加；二是公務用車制度改革后新增了交通補貼。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我部門項目支出預算40.86萬元，較2017年項目支出預算82.93萬元減少了42.07萬元。主要原因是2018年項目支出預算包含民政辦補助經費，2017年項目支出預算包含該項經費及專項業務經費。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為60.08萬元，比2017年增加1.04萬元，增加的原因是脫貧攻堅工作推進。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）國有資產占用情況

    截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產1078.90萬元，一是車輛數量3輛，價值62.13萬元；二是通用設備數量986個，價值1016.77萬元；按照資產的大類可分為專用設備7.32萬元，土地、房屋及構筑物885.79萬元，通用設備143.62萬元，家具、用具、裝具41.77萬元。

（三）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三 公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預算公開附表（表1-12）