武定縣交通運(yùn)輸局2018年部門預(yù)算公開

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

武定縣交通運(yùn)輸局是縣人民政府的組成局，擔(dān)負(fù)著貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)交通工作的方針、政策、法律和法規(guī)的職能，制訂全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)范性文件，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武定縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為辦公室、政策法規(guī)股、基本建設(shè)管理股、路政股、運(yùn)輸管理股、財(cái)務(wù)股。武定縣交通運(yùn)輸局下設(shè)事業(yè)單位3個(gè)，包括武定縣地方公路管理段、武定縣路橋工程設(shè)計(jì)室、武定縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。武定縣路橋工程設(shè)計(jì)室和武定縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站人員經(jīng)費(fèi)并入武定縣交通運(yùn)輸局納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，武定縣地方公路管理段人員經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政獨(dú)立核算。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2017年武定縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞以通鄉(xiāng)公路、通村公路建設(shè)為重點(diǎn)，按照建骨架、組網(wǎng)絡(luò)、上等級(jí)的要求，以改造升級(jí)為主，新建為輔，實(shí)施聯(lián)網(wǎng)工程和通暢工程，走出了一條高效精準(zhǔn)扶貧之路，并取得明顯成效。

（1）108國(guó)道改造武定縣城及高橋過(guò)境線

武定縣城過(guò)境線全長(zhǎng)2.84公里，高橋過(guò)境線全長(zhǎng)3.36公里，兩條過(guò)境線改造6.2公里。目前高橋段及武定段主體工程均已完工，正在實(shí)施安防設(shè)施。

（2）縣鄉(xiāng)道公路改造力度加大

1.我縣重要干線公路不斷進(jìn)行提升改造，為我縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。自2015年以來(lái)，我縣共實(shí)施重要縣鄉(xiāng)道改造項(xiàng)目2個(gè)34.4公里。目前環(huán)州五谷箐至元謀涼山公路12.9公里已改造完成；正在實(shí)施環(huán)州至東坡公路23.5公里路面工程，計(jì)劃總投資5029萬(wàn)元，目前正在抓緊施工中，已完成投資3230萬(wàn)元，鋪筑級(jí)配碎石基層8公里，鋪筑水泥混凝土路面3公里。

2.緊緊圍繞建設(shè)武定至己衣高速公路目標(biāo)，加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取2018年盡快啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。2017年7月8日，根據(jù)省委組織部李部長(zhǎng)到武定縣調(diào)研會(huì)議精神，停止長(zhǎng)沖至己衣二級(jí)公路前期工作，目前高速公路建設(shè)前期工作正在緊張有序開展之中。

3.白路至環(huán)州公路即將開展前期工作，力爭(zhēng)2018年開工建設(shè)。

（3）全力推進(jìn)建制村公路建設(shè)。至2016年末，我縣共完成通村公路路面硬化703.373公里，完成固定資產(chǎn)投資90722萬(wàn)元，有獅山鎮(zhèn)陳官、滑坡，貓街鎮(zhèn)永泉、湯朗和東坡鄉(xiāng)水5個(gè)建制村公路還沒(méi)有硬化。2017年，我縣按照縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門的要求，集中精力推進(jìn)5個(gè)建制村公路硬化，2017年末，可實(shí)現(xiàn)全縣全部行政村100%通硬化路的目標(biāo)。九貓公路串連了獅山鎮(zhèn)陳官、滑坡和貓街鎮(zhèn)永泉、湯朗4個(gè)建制村，全長(zhǎng)45公里，計(jì)劃總投資3958萬(wàn)元，按照建制村分為四個(gè)合同段實(shí)施，目前完成進(jìn)度90%，預(yù)計(jì)12月底主體工程可以完工；沙東公路東坡鄉(xiāng)水口村委會(huì)通暢工程全長(zhǎng)54.8公里，計(jì)劃總投資4812萬(wàn)元，分為2個(gè)合同段實(shí)施，目前完成投資3820萬(wàn)元，級(jí)配碎石基層已鋪筑完成，鋪筑水泥混凝土路面51公里，沙拉箐方向主體工程已完工，水口村委會(huì)已經(jīng)通暢，整體進(jìn)度95%。東坡方向尾端正在以每天350米的進(jìn)度加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)11月30日完成主體工程。

（4）自然村村組公路建設(shè)全面展開。全縣有20戶以上的自然村1082個(gè)，目前有通達(dá)公路874條，通暢公路669條。為改善全縣自然村交通條件，提高交通扶貧的精準(zhǔn)性和有效性，2017年，我縣直過(guò)民族地區(qū)自然村公路建設(shè)項(xiàng)目分兩批下達(dá)建設(shè)計(jì)劃，第一批共23條路27.242公里 ；第二批共35條路65.992公里。兩批項(xiàng)目合計(jì)58條路，建設(shè)里程93.234公里，總投資4208.4萬(wàn)元（45萬(wàn)元/公里）。第一批項(xiàng)目已于今年4月下達(dá)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織實(shí)施，第二批項(xiàng)目和一、二批省、州補(bǔ)助資金已于9月20日下達(dá)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織實(shí)施。武定縣交通運(yùn)輸局認(rèn)真履行主管部門職責(zé)，配合和指導(dǎo)各有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好自然村公路勘測(cè)、設(shè)計(jì)和建設(shè)工作，做好在建農(nóng)村公路的技術(shù)審查、指導(dǎo)和監(jiān)督管理。目前，已建設(shè)完成38條，在建20條。

（5）窄路面加寬項(xiàng)目。武定縣共涉及2條，其中：白路鎮(zhèn)岔河至元謀老者格公路于2017年7月12日簽訂施工合同，目前項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，路基土石方開挖已完成40%；發(fā)窩鄉(xiāng)乍基公路，補(bǔ)助資金104萬(wàn)元，因發(fā)窩鄉(xiāng)已爭(zhēng)取到扶貧資金，擬對(duì)該公路進(jìn)行提升改造，經(jīng)縣人民政府同意，資金整合給發(fā)窩鄉(xiāng)人民政府一并建設(shè)，現(xiàn)項(xiàng)目正在招投標(biāo)。

（6）2016年庫(kù)外項(xiàng)目。2016年庫(kù)外項(xiàng)目。己衣鎮(zhèn)湯德古村委會(huì)通暢工程公路路線與己衣集鎮(zhèn)至板橋公路支線一致。己衣集鎮(zhèn)至板橋公路全長(zhǎng)22.4公里，計(jì)劃總投資2558萬(wàn)元，2016年10月簽訂施工合同后，因保障保處魯水庫(kù)建設(shè)砂石料運(yùn)輸，經(jīng)縣政府研究決定暫停施工，直到今年5月20日才復(fù)工建設(shè)，目前完成工程進(jìn)度40%。發(fā)窩鄉(xiāng)中村村委會(huì)通暢工程于2017年7月12日簽訂施工合同，目前正在實(shí)施水溝、涵洞、擋墻等構(gòu)造物,完成工程進(jìn)度45%。田心普龍村委會(huì)通暢工程已于2015年提前實(shí)施完成。

（7）強(qiáng)化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)。強(qiáng)化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)，做好全縣11條403.782公里在養(yǎng)線路的日常養(yǎng)護(hù)管理，及時(shí)修復(fù)排除道路隱患，保障全縣農(nóng)村公路暢通。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)19人，財(cái)政部分供養(yǎng)12人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入311.85萬(wàn)元，比2017年減少2.21萬(wàn)元，減少的原因是離休人員減少。其中：一般公共預(yù)算311.85萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入311.85萬(wàn)元，比2017年減少2.21萬(wàn)元，減少的原因是離休人員減少。其中:本年收入311.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款311.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力311.85萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出311.85萬(wàn)元，比2017年減少2.21萬(wàn)元，減少的原因是離休人員減少。本級(jí)財(cái)力安排支出311.85萬(wàn)元，預(yù)算總支出中基本支出311.85萬(wàn)元，占總支出的100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到項(xiàng)級(jí)），用于財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（2080304）支出0.62萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休（2080502）支出23.67萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）支出24.83萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）支出19.64萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2100503）支出7.39萬(wàn)元，交通運(yùn)輸（2140106）支出228.20萬(wàn)元，住房改革支出（22102）支出14.90萬(wàn)元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)）

工資福利支出231.39萬(wàn)元（基本支出231.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資56.96萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出65.24萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出34.6萬(wàn)元，績(jī)效工資支出29.49萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出45.09萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出38.6萬(wàn)元（基本支出38.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)支出1.54萬(wàn)元，水費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，電費(fèi)支出0.55萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)支出1萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.33萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)支出21萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用支出0.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)支出1.6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出2.48萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.86萬(wàn)元（基本支出41.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，退休費(fèi)支出23.67萬(wàn)元，生活補(bǔ)助支出3.3萬(wàn)元，住房公積金支出14.9萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額7.33萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.33萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，減少的主要原因是接待費(fèi)減少。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，和2017年預(yù)算相同。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車2輛，公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)增加及減少情況，按照上級(jí)部分要求在每輛每年2萬(wàn)元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)內(nèi)開支。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批次，665人次，接待費(fèi)開支3.33萬(wàn)元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，減少的原因是壓縮接待經(jīng)費(fèi)。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2018年本單位無(wú)無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2018年度本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因是在職人員公用經(jīng)費(fèi)減少、工資增加、社會(huì)保障繳費(fèi)減少、離休人員減少，主要變動(dòng)情況如下：

（一）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出減少0.09萬(wàn)元；

（二）事業(yè)單位離退休支出減少1.58萬(wàn)元；

（三）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少1.42萬(wàn)元；

（四）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加0.01萬(wàn)元；

（五）交通運(yùn)輸支出增加16.81萬(wàn)元；

（六）住房改革支出減少2.22萬(wàn)元。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為38.6萬(wàn)元，比2018年減少14.28萬(wàn)元，減少的原因是在職人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)支出1.54萬(wàn)元，水費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，電費(fèi)支出0.55萬(wàn)元，郵電費(fèi)支出0萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)支出1萬(wàn)元，差旅費(fèi)支出1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.33萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)支出21萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用支出0.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)支出1.6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出2.48萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)198.87萬(wàn)元，一是房屋構(gòu)筑物估值108.68萬(wàn)元，二是公務(wù)用車2輛，價(jià)值44.17萬(wàn)元，三是其他固定資產(chǎn)46.02萬(wàn)元。

（三）專業(yè)名詞解釋

（1）收入分類

財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（2）支出分類

1.基本支出：指單位為了保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

（3）主要支出功能分類科目

事業(yè)單位離退休：主要反映單位退休職工退休費(fèi)支出。

住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資，年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（4）“三公”經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。