武定縣林業(yè)和草原局2019年部門預算公開情況

監(jiān)督索引號53232900462700000

第一部分2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

（二）政府購買服務預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業(yè)名詞解釋

第二部分 部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、 基本支出預算表

七、基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、績效目標表

十一、對下績效目標表

十二、政府采購表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、單位基本信息情況表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣林業(yè)和草原局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣林業(yè)和草原局屬于主管全縣林業(yè)工作的縣政府組成部門，負責全縣林業(yè)經濟發(fā)展和生態(tài)建設，研究調查擬定相應林業(yè)發(fā)展措施，主抓造林綠化、護林防火、資源林政管理、林木、林地管理、野生動植物保護管理、森林病蟲害防治、檢疫、林業(yè)系統計劃財務管理等工作。

1、貫徹執(zhí)行森林資源保護利用、國土綠化的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設、森林資源培育保護利用、國土綠化方案并組織實施；審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和有關單位編制的森林經營方案；負責林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。

2、組織開展植樹造林、封山育林、天然林保護、退耕還林工作；對金沙江上游防護林建設和水土流失嚴重地區(qū)以植樹、種草等生物措施進行防治；組織指導全民義務植樹、國土綠化以及防護林、用材林、經濟林等森林分類經營工作和各類林業(yè)基地及工程項目的建設；指導林場、苗圃和森林公園的建設和管理；監(jiān)督林木種子、苗木的生產、經營、選育、審定和種子資源管理；組織造林綠化的檢查考核工作；研究森林防火方案，擬訂森林防火的各項措施，監(jiān)督全縣森林防火工作；承擔武定縣綠化委員會、武定縣天然林保護及退耕還林領導小組辦公室、武定縣森林防火指揮部辦公室日常工作。

3、負責森林資源清查，動態(tài)監(jiān)測、評價和統計；組織編制森林采伐限額，報經州林業(yè)和草原局批準后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督管理木材憑證采伐、運輸；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)工作；指導林地、林權管理；按照國家有關規(guī)定負責征用、占用林地的審核、報批；負責有關育林基金，林木、林地補償費用的征收和管理；審核森林、林木、林地使用權的流轉。

4、負責森林病蟲害防治檢疫工作；管理國家、省、州級森林和野生動物類型自然保護區(qū)；組織建立縣級森林和野生動物類型自然保護區(qū)并指導其開展工作；負責陸生野生動物、植物資源的保護、開發(fā)和合理經營；擬訂重點保護的野生動物名錄和珍貴樹種名錄，報縣人民政府批準公布后組織實施。

5、承擔組織、協調、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作的職責；協調武警和地方消防隊伍森林防撲火工作；承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督職責；負責管理全縣森林公安工作和隊伍建設；查處破壞森林資源和野生動植物資源的重大案件，指導林區(qū)治安工作。

6、指導森林資源的開發(fā)利用，尤其是林產化工、森林旅游、森林藥材、林木花卉、森林蔬菜、林下產品等。

7、承擔推進林業(yè)改革，維護農民經營林業(yè)合法權益的職責；擬訂集體林權制度、重點林區(qū)等林業(yè)改革措施并監(jiān)督實施；擬訂農村林業(yè)發(fā)展、維護農民經營林業(yè)合法權益的政策措施；指導、監(jiān)督農村林地承包經營和林權流轉；負責林權和林地承包合同糾紛調處工作。

8、負責林業(yè)科技工作，制定林業(yè)科技發(fā)展計劃和推進林業(yè)科教工作發(fā)展的政策措施；指導農村改灶節(jié)柴、燃料置換等農村能源建設工作；推廣木材的節(jié)約代用。

9、負責國有資產、林業(yè)資金和林業(yè)規(guī)費的管理。

10、承辦武定縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

武定縣林業(yè)和草原局內設股室8個，2019年預算在職在編實有人數70人，其中：在職人員48人，離休人員0人，退休人員22人；在編車輛13輛，實有車輛14輛。

（三）年度重點工作概述

1、林業(yè)改革工作扎實推進。一是完善林權流轉管理制度，推動林權依法規(guī)范流轉；二是穩(wěn)步推進國有林場改革。

2、生態(tài)工程建設穩(wěn)步實施。

3、林業(yè)產業(yè)健康發(fā)展。

4、森林資源保護工作成效明顯。

5、林地要素保障重點建設項目落地。

6、林業(yè)法治建設進一步加強。

7、林業(yè)生態(tài)扶貧工作推進有力。

8、生物多樣性保護取得新進展。

9、切實抓好綜治維穩(wěn)和安全生產。

二、預算單位基本情況

武定縣林業(yè)和草原局編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制46人。在職實有48人，其中：財政全供養(yǎng)48人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制13輛，實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1387.13萬元，比2018年1028.11萬元增加359.02萬元，增加的原因主要是異地造林植被恢復項目和農村建檔立卡貧困戶低效林改造及太陽能熱水器補助納入縣級預算。其中：一般公共預算1387.13萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1387.13萬元，比2018年1028.11萬元增加359.02萬元，增加的原因主要是異地造林植被恢復項目和農村建檔立卡貧困戶低效林改造及太陽能熱水器補助納入縣級預算。其中:本年收入1387.13萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1387.13萬元（本級財力1387.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1387.13萬元。本級財力安排支出1387.13萬元，其中：基本支出1069.45萬元，占總支出的77.10%，項目支出317.68萬元，占總支出的22.90%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2019年部門預算總支出1387.13萬元，其中：2080501歸口管理的行政單位離退休46.75萬元，主要用于退休職工的退休費；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出80.01萬 元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；2082702財政對工傷保險基金的補助2萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療38.83萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助20.57萬元，主要用于職工公務員醫(yī)療補助繳費支出；2130126農村公益事業(yè)17.68萬元，主要用于農村建檔立卡貧困戶低效林改造及太陽能熱水器補助支出等；2130201行政運行772.83萬元，主要用于本單位工資福利支出及公用經費支出；2130205森林培育300萬元，主要用于異地造林植被恢復項目支出；2210201住房公積金48萬元，主要用于職工住房公積金支出；2240304森林消防應急救援25.46萬元，主要用于撲火隊員、護林員生活補助；2240602森林草原防災減災35萬元，主要用于森林防火工作經費。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年部門預算總支出1387.13萬元，其中：

1、工資福利支出716.97萬元（基本支出716.97萬元，項目0萬元），其中：基本工資180.39萬元，津貼補貼260.53萬元，獎金15.03萬元，績效工資71.61萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費80.01萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費36萬元，公務員醫(yī)療補助繳費20.57萬元，其他社會保障繳費4.83萬元，住房公積金48萬元。

2、商品和服務支出105.12萬元（基本支出105.12萬元，項目0萬元），其中：辦公費24.8萬元，咨詢費2萬元，水費1萬元，電費3萬元，郵電費2萬元，差旅費3萬元，維修（護）費7萬元，會議費2萬元，培訓費2萬元，公務接待費9.5萬元，勞務費6萬元，工會經費8萬元，公務用車運行維護費30萬元，其他商品和服務支出4.82萬元。

3、對個人和家庭的補助565.04萬元（基本支出247.36萬元，項目317.68萬元），其中：退休費46.75萬元，生活補助200.61萬元，其他對個人和家庭的補助317.68萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額39.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出30萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費30萬元），公務接待費支出9.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

（一）政府采購預算情況

2019年度本單位無政府采購預算安排。

（二）政府購買服務預算情況

2019年本單位政府購買服務預算共涉及1個政府購買服務項目，預算資金6萬元，主要是政府購買服務駕駛員2人，勞務費6萬元。

七、預算收支增減變動情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加5.2萬元，增加的主要原因是我單位營林生產、移民搬遷及脫貧攻堅工作任務加重，導致公務用車運行維護費及公務接待費預算數有所增加。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量14輛，公務用車購置及運行維護費30萬元，其中：購置費0萬元，運行維護費30萬元，比2018年預算增加4萬元，增加的主要原因是我單位營林生產、移民搬遷及脫貧攻堅工作任務加重，導致公務用車運行維護費預算數有所增加。

3、公務接待費

2019年預計執(zhí)行國內公務接待370批次，1900人次，接待費開支9.5萬元。公務接待費比2018年預算數增加1.2萬元，增加的主要原因是營林生產、移民搬遷及脫貧攻堅工作任務加重等導致公務接待費預算數有所增加。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年我單位基本支出預算1069.45萬元，2018年基本支出預算1028.11萬元，比上年增加41.34萬元，增加的原因主要是2019年護林員工資及“三三”制經費等納入縣級預算。

（三）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年我單位項目支出預算317.68萬元，2018年項目支出預算0萬元，比上年增加317.68萬元，增加的原因主要是2019年異地造林植被恢復項目和農村建檔立卡貧困戶低效林改造及太陽能熱水器補助納入縣級預算。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為105.12萬元，比2018年65.78萬元增加39.34萬元，增加的原因是2019年“三三”制經費等納入縣級預算。其中：辦公費24.8萬元，咨詢費2萬元，水費1萬元，電費3萬元，郵電費2萬元，差旅費3萬元，維修（護）費7萬元，會議費2萬元，培訓費2萬元，公務接待費9.5萬元，勞務費6萬元，工會經費8萬元，公務用車運行維護費30萬元，其他商品和服務支出4.82萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產9528.33萬元，其中：流動資產8199.15萬元，固定資產1329.18萬元(土地、房屋及構筑物597.94萬元，通用設備546.95萬元，專用設備171.05萬元，家具、用具、裝具及動植物13.24萬元)。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其 他費用。

附：2019年武定縣林業(yè)和草原局部門預算公開附表（表1-18）

武定縣林業(yè)和草原局

2019年4月2日

監(jiān)督索引號53232900462700111