武定縣萬德鎮2018年度部門決算

監督索引號53232900558201000

目錄

第一部分 武定縣萬德鎮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 武定縣萬德鎮2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 武定縣萬德鎮2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 武定縣萬德鎮概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣萬德鎮人民政府依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，負責在轄區內貫徹執行和宣傳上級的各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本鄉鎮產業發展規劃，營造良好的經濟發展和投資環境，推動和引導農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會公德建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，管好用好財政資金；抓好基層政權建設和農村黨組織建設

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年萬德鎮在鎮黨委、政府的堅強領導和鎮人大的監督支持下，在上級各部門的關心和指導下，始終堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，以“保增長、惠民生、促和諧”為目標，緊扣加快發展這一主題，緊緊圍繞鎮黨委政府提出的“123451”發展戰略目標，進一步解放思想，開拓創新，團結奮進，攻堅克難，圓滿完成了各項工作任務，完成了年初鎮人民代表大會通過的財政預算收支任務，積極向上爭取“美麗鄉村”、農村人畜飲水等“民生”工程，大力推進農村基礎設施建設和農村文化建設，扎實有效落實各項支農惠農政策，公共安全、教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、農業及其他事業進一步發展，有力地推動了萬德鎮經濟的發展，促進了社會的穩定，實現了全鎮社會更加和諧穩定，經濟持續發展，人民群眾生活水平有了很大提高

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入萬德鎮2018年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位7個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位8個。分別是：人大、黨委、婦聯、團委、政府、新農合、城建辦、財政所、民政辦、計生辦、文化站、農經站、農推中心、林業站、水管站、獸醫站、。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

萬德鎮2018年末實有人員編制70人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制0人），事業編制39人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業人員35人（含參公管理事業人員3人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 武定縣萬德鎮2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

萬德鎮2018年度收入合計3074.30萬元。其中：財政撥款收入3071.30萬元，占總收入的99.9%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0 萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入3萬元，占總收入的0.1%。與上年對比，比2017年增加了966.92萬元，增加了45.88%，主要原因是人員工資增加和脫貧攻堅項目資金增加。

二、支出決算情況說明

萬德鎮2018年度支出合計2707.66萬元。其中：基本支出1056.97萬元，占總支出的39.04％；項目支出1650.70萬元，占總支出的60.96％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比，比2017年增加309.05萬元，增加了12.88%,主要原因是脫貧攻堅項目增多。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障人大、黨委、政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1056.97萬元。與上年對比，比2017年減少33.98萬元,減少了3.1%，主要原因是嚴格控制三公經費。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.86％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障人大、黨委、政府機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1650.70萬元。與上年對比增加343.04萬元，增加了26.23%,主要原因是下達的脫貧攻堅項目數量增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

萬德鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出2398.61萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比比2017年減少588.61萬元，減少了19.70%,主要原因是脫貧攻堅項目增多，項目支出進度推進慢。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出632.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.42%。主要用于人大、政府、財政、黨委等一般公共服務部門的人員經費支出、辦公經費支出以及各部門開展專項業務活動的項目支出。 具體支出情況為：人大事務支出27.42萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務支出352.07萬元；財政事務支出34.44萬元；商貿事務支出30萬元；宗教事務支出2萬元；群眾團體事務支出27.15萬元；黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出159.57萬元。

2. 科學技術支出1.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。

4. 文化體育與傳媒支出11.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于文化站人員經費支出、辦公經費支出以及群眾開展文體活動相關支出。

5. 社會保障和就業支出265.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.26%。主要用于離退休人員的工資福利支出，財政對社會保險基金的補助，民政部門的撫恤、生活救助等。

6. 醫療衛生與計劃生育支出62.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.26%。主要用于行政事業單位醫療等支出。

7.節能環保支出104萬元，主要用于農村環境保護等支出。

8. 城鄉社區支出48.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.88%。主要用于城建規劃所人員經費和辦公經費支出以及村鎮規劃建設支出。

8. 農林水支出833.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的32.17%。主要用于農業技術推廣服務中心、林業站，水管站等部門的人員經費和辦公經支出以及開展專項業務活動的項目支出，其中：農業支出122.62萬元，林業支出42.10萬元，水利支出54.65萬元,扶貧支出394.40萬元，農村綜合改革支出219.50萬元。

9.交通運輸支出520萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.08%，主要是車輛購置稅用于農村公路建設（直過民族）項目支出。

10. 國土海洋氣象等支出71.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.8%。主要用于地質災害防治支出。

11. 住房保障支出37.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.45%。主要用于住房公積金支出21.38萬元；危房改造支出16.26萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

萬德鎮2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為37萬元，支出決算為34.37萬元，完成預算的92.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為8.21萬元，完成預算的82.1%；公務接待費支出決算為26.16萬元，完成預算的96.89%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真落實厲行節約，壓減“三公”經費支出，嚴格控制公務費支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.01萬元，下降0.029%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.06萬元，下降0.073%；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降0.015%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是認真落實厲行節約，壓減“三公”經費支出，嚴格控制公務費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出8.21萬元，占23.89%；公務接待費支出26.16萬元，占76.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出8.21萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出8.21萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于保障日常辦公、應急救災工作產生的公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出26.16萬元。其中：

國內接待費支出26.16萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待462批次（其中：外事接待0批次），接待人次5144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公務活動發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于接待公務活動發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

萬德鎮2018年機關運行經費支出79.73萬元，與上年對比減少了56.91萬元,下降41.65%。減少原因為加強管理，壓減日常開支,減少辦公費等支出。部門機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，萬德鎮資產總額3157.26萬元，其中，流動資產1899.39元，固定資產880.48萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產19.06萬元，其他資產358.33萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加143.49萬元，其中固定資產減少23.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0.65萬元；出租房屋60平方米，賬面原值0.65萬元，實現資產使用收入0.65萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	3157.26	1899.39	880.48	685.41	41.04	0			154.03		0	0	19.06		358.33
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額39.81萬元，其中：政府采購貨物支出39.81萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的 所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完 成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業 發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53232900558201111