武定縣獅山鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900557401000

目錄

第一部分 武定縣獅山鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 武定縣獅山鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

獅山鎮(zhèn)主要職能是圍繞“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧”四個(gè)方面全面履行職能。

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

3、全面落實(shí)農(nóng)村土地承包政策，穩(wěn)定和完善以家庭承包經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制。

4、堅(jiān)持執(zhí)行計(jì)劃生育、嚴(yán)格保護(hù)耕地和環(huán)境保護(hù)等基本國(guó)策。

5、認(rèn)真貫徹各項(xiàng)減負(fù)支農(nóng)及稅費(fèi)政策。

6、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

7、根據(jù)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、資源特點(diǎn)以及農(nóng)民種養(yǎng)習(xí)慣，培育各種形式的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作新型組織，及時(shí)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，增加農(nóng)民收入。

8、組織實(shí)施農(nóng)田水利和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幫助農(nóng)民改善生產(chǎn)生活條件。

9、加強(qiáng)教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)、財(cái)政、計(jì)劃生育、村鎮(zhèn)規(guī)劃、統(tǒng)計(jì)、新農(nóng)合、勞動(dòng)保障等社會(huì)事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)的救助和社會(huì)保障體系。

10、為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和流動(dòng)務(wù)工人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

11、加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，預(yù)防各種刑事犯罪，配合政法機(jī)關(guān)打擊各種犯罪活動(dòng)；綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定；切實(shí)做好群眾來(lái)信來(lái)訪，排查調(diào)處各種矛盾糾紛，促進(jìn)社會(huì)和諧平安。

12、負(fù)責(zé)獅山鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)管理工作。

13、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事，接受人民群眾的監(jiān)督。

14、加強(qiáng)獅山鎮(zhèn)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督；指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，完成工業(yè)銷(xiāo)售值25.7億元；完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值89530萬(wàn)元，完成非稅收入66.87萬(wàn)元；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入14.29億元，同比增長(zhǎng)12%；城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民人均純收入分別為36795元和11920元，分別增長(zhǎng)12%和12.1%；地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入8766萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，支出7820萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%；完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資4.1億元；完成招商引資額7.83億元，占縣下達(dá)任務(wù)數(shù)7.67億元的102.1%，同比增長(zhǎng)12%；人口自然增長(zhǎng)率為4.38‰；鎮(zhèn)第三屆人大二次會(huì)議確定的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面完成或超額完成。

（一）聚焦“精準(zhǔn)扶貧”抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)。圍繞“兩不愁三保障”，以2個(gè)貧困行政村脫貧出列、1244戶(hù)5083人建檔立卡貧困人口脫貧為重點(diǎn)，下足“繡花” 功夫，突出基礎(chǔ)設(shè)施、安居保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全鎮(zhèn)形成了合力攻堅(jiān)的大扶貧格局。基礎(chǔ)設(shè)施大幅提升。投資1.5億元，集中投向貧困地區(qū)水利、交通等民生領(lǐng)域。完成飲水安全工程建設(shè)26件，建成農(nóng)村公共文化活動(dòng)室43個(gè)，安裝太陽(yáng)能路燈533盞，實(shí)施村組道路工程102件，硬化道路9.25公里，所有行政村實(shí)現(xiàn)道路硬化，解決了21個(gè)村委會(huì)102個(gè)村民小組5200戶(hù)20000多人的生產(chǎn)生活困難問(wèn)題，貧困地區(qū)的面貌大為改善。投資857.63萬(wàn)元，完成水利工程52件，其中：飲水修復(fù)37件，飲水鞏固提升10件，澆筑6.4898公里三面光溝渠5件，改善灌溉面積7303畝，解決2757戶(hù)，11629人，3255頭大牲畜飲水困難；推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，養(yǎng)護(hù)好農(nóng)村公路。實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目3個(gè)，美麗鄉(xiāng)村1個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)資金226.34萬(wàn)元。投入300萬(wàn)元新建村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所和農(nóng)村公共活動(dòng)場(chǎng)所8個(gè)，黨員10人以上或人口 200 人以上的村民小組有活動(dòng)場(chǎng)所、貧困行政村廣播、電視覆蓋率均達(dá)100%，實(shí)現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；100%的村民小組通動(dòng)力電。居住條件得到改善。投入資金1.049億元，完成安居房建設(shè)1395戶(hù)，占全鎮(zhèn)農(nóng)村居民總戶(hù)數(shù)的9.7%。實(shí)施易地扶貧搬遷178戶(hù)739人，配套完善安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，完成7個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)供電配套設(shè)施，讓搬遷群眾搬得出、在得住、能致富。實(shí)施農(nóng)村C、D 級(jí)危房改造440戶(hù)，占全鎮(zhèn)農(nóng)村C、D 級(jí)危房總數(shù)的49.7%，有效解決貧困戶(hù)住房安全穩(wěn)固問(wèn)題。產(chǎn)業(yè)扶貧有新突破。打破常規(guī)，探索公司+基地+合作社+農(nóng)戶(hù)的模式，投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金59萬(wàn)元，貧困戶(hù)積極參與，大力發(fā)展支撐穩(wěn)定脫貧的種養(yǎng)殖業(yè)，規(guī)模化龍頭企業(yè)達(dá)18家，帶動(dòng)722戶(hù)貧困戶(hù)增收116.8萬(wàn)元。組建農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社194個(gè)，貧困戶(hù)入社3334戶(hù)13209人，入社率達(dá)100%。行業(yè)扶貧有新進(jìn)展。建檔立卡貧困人口100%參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)，34029人次享受醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)達(dá)179萬(wàn)元。教育扶貧投入加大，教育設(shè)施明顯改善。新增貧困戶(hù)護(hù)林員105名。開(kāi)展“ 百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，16家民營(yíng)企業(yè)結(jié)對(duì)幫扶16個(gè)貧困村，力所能及幫助解決一些實(shí)際困難。滬滇協(xié)作全力推進(jìn)。自上海嘉定區(qū)與7個(gè)深度貧困村開(kāi)展一對(duì)一結(jié)對(duì)幫扶工作以來(lái)，給予獅山鎮(zhèn)資金支持、人才支援、產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作等多方面的關(guān)心支持，捐贈(zèng)項(xiàng)目資金85萬(wàn)元。投入勞務(wù)協(xié)作專(zhuān)項(xiàng)資金，開(kāi)展貧困勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)。投入1400萬(wàn)元，啟動(dòng)獅山鎮(zhèn)山居片區(qū)滬滇協(xié)作建設(shè)項(xiàng)目。幫扶力量得到增強(qiáng)。在上級(jí)黨委政府的關(guān)心支持下，調(diào)整充實(shí)幫扶隊(duì)伍，增加幫扶力量，各級(jí)幫扶干部充分發(fā)揮五個(gè)方面作用，深入開(kāi)展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”，全社會(huì)參與扶貧的氛圍日益濃厚。

（二）聚焦“項(xiàng)目建設(shè)”，抓實(shí)征地拆遷。以縣城區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為抓手，全力做好64戶(hù)城市二期棚戶(hù)區(qū)改造協(xié)議促簽，完成63戶(hù)。完成亞行項(xiàng)目建設(shè)牡丹路、烏龍河22戶(hù)拆遷任務(wù)。完成元武路提升改造協(xié)調(diào)工作，項(xiàng)目順利推進(jìn)。完成42戶(hù)違法用地清理，拆除兩違建筑29戶(hù)，永吉村、火化場(chǎng)、小營(yíng)三大片區(qū)拆臨拆違工作順利推進(jìn)，拆除面積3萬(wàn)平方米。完成中醫(yī)院、亞行項(xiàng)目烏龍河綠化、建美建材城、烏東德移民搬遷等征地工作。

（三）聚焦“產(chǎn)業(yè)發(fā)展”抓實(shí)優(yōu)化布局。以產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為抓手，突出產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、項(xiàng)目拉動(dòng)、品牌推動(dòng)。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步得到鞏固。完成煙葉收購(gòu)75萬(wàn)公斤, 均價(jià)28.89元/公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2166萬(wàn)元；完成糧食作物種植9.26萬(wàn)畝，經(jīng)濟(jì)作物種植4.5萬(wàn)畝。糧食產(chǎn)量3.47萬(wàn)噸，糧食單產(chǎn)348.5公斤/畝；出欄生豬11.7萬(wàn)頭，肉牛0.8萬(wàn)頭，山綿羊2.14萬(wàn)只，家禽121.5萬(wàn)羽，實(shí)現(xiàn)肉類(lèi)總產(chǎn)137670噸，畜牧業(yè)總產(chǎn)值約3.38億元；鈦、鐵、木紋石等資源開(kāi)發(fā)為主的冶金礦產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展；15個(gè)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1000萬(wàn)元，從業(yè)1002人，上繳稅金200萬(wàn)元；協(xié)助完成祿金新型工業(yè)片區(qū)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；以鄉(xiāng)村旅游為主的特色旅游業(yè)蓬勃發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000萬(wàn)元。特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。推廣種植續(xù)斷、三七等中藥材9720畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000萬(wàn)元，種植花卉2000畝。

（四）聚焦“人居環(huán)境”，抓實(shí)生態(tài)治理。始終堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”理念。人居環(huán)境提升全面開(kāi)展。集中精力抓好集鎮(zhèn)“兩污”項(xiàng)目建設(shè)，加大公路沿線、河流、居住集中的村組衛(wèi)生綜合整治。組建了村莊保潔員、土地規(guī)劃專(zhuān)管員、自然村土地規(guī)劃信息員等人員隊(duì)伍，分別對(duì)292個(gè)村民小組制定村莊環(huán)境整治村規(guī)民約、村衛(wèi)生保潔等工作制度，對(duì)生活垃圾實(shí)行劃片清運(yùn)管理。建成公廁27個(gè)、垃圾池316個(gè)，管好用活垃圾車(chē)。保持生態(tài)環(huán)境保護(hù)的高壓態(tài)勢(shì)。清理報(bào)廢黃標(biāo)車(chē)174輛。強(qiáng)制關(guān)閉養(yǎng)殖場(chǎng)2家。建立區(qū)域與流域相結(jié)合,以鎮(zhèn)、村兩級(jí)“河長(zhǎng)”為主要內(nèi)容的“河長(zhǎng)制”體系，全鎮(zhèn)5條河流2條溝渠，確立鎮(zhèn)級(jí)總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)各1名，河長(zhǎng)7名，河段長(zhǎng)39名以及村專(zhuān)管員的工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)境內(nèi)流域整治的領(lǐng)導(dǎo)工作。鼎力提升城市品位。大力開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，廣泛動(dòng)員城區(qū)居民參與城市建設(shè)和管理，積極創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)衛(wèi)生縣城”，全面推行“街長(zhǎng)制”“門(mén)前五包”責(zé)任制；積極推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。以建設(shè)生態(tài)宜居幸福家園為目標(biāo)，實(shí)施新一輪退耕還林1500畝；實(shí)施國(guó)家造林項(xiàng)目4896畝，更新造林6709畝；組織礦山植被恢復(fù)272 畝；組織規(guī)劃脫貧攻堅(jiān)林業(yè)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)；采伐2396立方，農(nóng)村能源建設(shè)安裝太陽(yáng)能300套，節(jié)能灶300眼；管護(hù)天然林35.53萬(wàn)畝，森林覆蓋率達(dá)53%。保護(hù)和合理利用資源。村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證68674畝，土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)。嚴(yán)守農(nóng)田保護(hù)底線，實(shí)行動(dòng)態(tài)巡查。清理城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤土地34個(gè)點(diǎn)658畝。審批報(bào)送農(nóng)村宅基地255宗，登記土地164宗，調(diào)處糾紛27件，查處土地、礦產(chǎn)資源違法案件15件，巡查30次，下發(fā)停工通知12起。投入防火經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)，組建20人撲火隊(duì)24小時(shí)值守，未發(fā)生一起森林火災(zāi)。全鎮(zhèn)庫(kù)塘蓄水達(dá)1332.5萬(wàn)立方米，比年計(jì)劃多蓄37.5萬(wàn)立方米。

（五）聚焦“民生問(wèn)題”抓實(shí)社會(huì)事業(yè)。惠農(nóng)政策全面落實(shí)。以“一折通”方式發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼592.28萬(wàn)元；草原生態(tài)補(bǔ)貼55.65萬(wàn)元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償金39.75萬(wàn)元； 2017年新一輪退耕還林補(bǔ)貼123.18萬(wàn)元；2018年退耕還林補(bǔ)貼62.368萬(wàn)元；省級(jí)陡坡地治理18.22萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼89臺(tái)27.018萬(wàn)元。社會(huì)救濟(jì)保障增強(qiáng)。發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)糧26886公斤，棉被200床，衣服100套，棉大衣120件；兌付洪澇災(zāi)害民房恢復(fù)重建資金5戶(hù)10萬(wàn)元；發(fā)放648人次城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金125.6萬(wàn)元；發(fā)放465人次臨時(shí)困難救助24.1萬(wàn)元；發(fā)放高齡補(bǔ)助1360人80.22萬(wàn)元；慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象960人次30.07萬(wàn)元，慰問(wèn)困難群眾及五保老人625人20.85萬(wàn)元；發(fā)放納入財(cái)政供養(yǎng)五保老人189名180.58萬(wàn)元，發(fā)放27人火化補(bǔ)助11.96萬(wàn)元；鎮(zhèn)中心敬老院集中供養(yǎng)136人，分散供養(yǎng)69人；進(jìn)一步完善中心敬老院管理運(yùn)行機(jī)制，五保對(duì)象物質(zhì)和文化生活豐富，生活質(zhì)量得到明顯改善。民生保障更加有力。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保40923人，參保率93.67%；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保64500人，參保率97%。代繳特困人員城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)205人45100元。計(jì)生工作創(chuàng)優(yōu)服務(wù)。兌現(xiàn)農(nóng)村計(jì)生家庭“獎(jiǎng)、優(yōu)、免、補(bǔ)”和獨(dú)生子女保健費(fèi)以及失獨(dú)家庭慰問(wèn)金等5107人122.28萬(wàn)元。動(dòng)物疫病防控得力。共防疫注射15245戶(hù)豬牛羊禽944816頭只，密度達(dá)98.2%，采集54個(gè)村123戶(hù)養(yǎng)羊戶(hù)的4010只羊血清樣品1337份進(jìn)行布病流行病學(xué)調(diào)查，非洲豬瘟防控工作扎實(shí)推進(jìn)，確保境內(nèi)未發(fā)生病例。扶助殘障濟(jì)困送暖。完成鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì)換屆選舉，爭(zhēng)取殘疾人康復(fù)訓(xùn)練器材，慰問(wèn)28戶(hù)困難殘疾人，實(shí)施40戶(hù)殘疾人無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)，加大對(duì)471戶(hù)566名貧困殘疾人的扶助。培訓(xùn)殘疾人250人次，新辦殘疾人證85本。教育事業(yè)全面進(jìn)步。全面落實(shí)“科教興鎮(zhèn)、教育強(qiáng)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，用心、用力抓教育，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，完成了古柏小學(xué)改薄項(xiàng)目建設(shè)，啟動(dòng)大壩山小學(xué)和鋪西小學(xué)改薄項(xiàng)目。逐步健全教育獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年度中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量名列全鎮(zhèn)前茅，小學(xué)適齡兒童入學(xué)率、義務(wù)教育鞏固率、中考總上線率分別達(dá)99.98%、94.5%、98.7%。健康服務(wù)均衡普惠。認(rèn)真開(kāi)展農(nóng)村基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)施家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，省級(jí)慢性病防控示范區(qū)創(chuàng)建通過(guò)評(píng)審，鎮(zhèn)衛(wèi)生院建成中彝醫(yī)館，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力顯著提高，對(duì)建檔立卡貧困人口實(shí)施健康扶貧，家庭醫(yī)生簽約13730人、免費(fèi)體檢2814人、建檔12814人、發(fā)服務(wù)卡10290本。全鎮(zhèn)因病致貧425戶(hù)455人，患9類(lèi)15種大病的有92人。社會(huì)保障兜牢底線。完成城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度整合并軌，提高城鄉(xiāng)最低生活保障和特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放5522戶(hù)12363人城鎮(zhèn)低保金4940.1萬(wàn)元，代繳5465戶(hù)12195人醫(yī)保金146.34萬(wàn)元；發(fā)放1077戶(hù)2148人農(nóng)村低保金497.6萬(wàn)元，代繳827人醫(yī)保金99240元。基本實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保，按標(biāo)施保。文化事業(yè)廣泛開(kāi)展。在文化創(chuàng)新、文化行業(yè)管理等方面取得新進(jìn)展，堅(jiān)持免費(fèi)開(kāi)放和培訓(xùn)，加強(qiáng)貧困群眾的文化、娛樂(lè)、體育場(chǎng)所的建設(shè)，成功舉辦春節(jié)、櫻桃節(jié)、花山節(jié)、火把節(jié)等文體活動(dòng)和文藝匯演，積極參加縣健身杯籃球賽。“婦兒規(guī)劃”深入實(shí)施。婦兒工委得到加強(qiáng)，各職能站所積極配合，“兩個(gè)規(guī)劃”目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。就業(yè)創(chuàng)業(yè)持續(xù)拓展。城鎮(zhèn)新增就業(yè)3600人，再就業(yè)370人，培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力5000人次，轉(zhuǎn)移就業(yè)22757人次。

（六）聚焦“和諧穩(wěn)定”抓實(shí)綜合治理。始終把安全維穩(wěn)工作作為重點(diǎn)常抓不懈，確保和諧穩(wěn)定。深入開(kāi)展“七五”普法、“五五”依法治鎮(zhèn)工作，人民群眾學(xué)法、懂法、用法、守法意識(shí)逐步增強(qiáng)。深化“平安獅山”建設(shè)，93家駐區(qū)縣級(jí)單位、18個(gè)鎮(zhèn)級(jí)單位、28個(gè)村社區(qū)、292個(gè)村小組均100%達(dá)標(biāo)。推廣“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，加強(qiáng)非正常上訪源頭治理，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部包案化解信訪積案制度，受理糾紛 288件，調(diào)解265件，化解信訪積案10件，上級(jí)轉(zhuǎn)辦的信訪件81件，已辦結(jié)80件。圓滿完成全國(guó)和省、州、縣、鎮(zhèn)兩會(huì)及重大節(jié)日、重要活動(dòng)安保維穩(wěn)信訪工作任務(wù)。深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，立體化社會(huì)治安防控體系逐步建立，各類(lèi)案件持續(xù)下降，社會(huì)大局保持穩(wěn)定，社會(huì)治安持續(xù)向好，群眾安全感、滿意度穩(wěn)步提升。全年排查上報(bào)違紀(jì)涉黑線索2條，辦理掃黑除惡案件23件，抓獲犯罪嫌疑人54人。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)格按照“五個(gè)一批”“四個(gè)一律”要求，對(duì)非煤礦山、煙花爆竹、道路交通、消防、食品藥品、農(nóng)機(jī)、船舶、電力、庫(kù)塘、特殊設(shè)備等各行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大排查大整治，對(duì)發(fā)現(xiàn)安全隱患的及時(shí)督促整改，安全生產(chǎn)形勢(shì)保持穩(wěn)定。全年排查隱患241項(xiàng)，督促企業(yè)整治隱患241項(xiàng)，對(duì)2000余戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)檢查7次，抽檢56個(gè)白酒小作坊，500余家餐飲單位，105次學(xué)校食堂，216次藥店，查處各種違法案件46件，檢查155家特種設(shè)備556臺(tái)。應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)和快速反應(yīng)機(jī)制不斷健全，應(yīng)急處突能力明顯增強(qiáng)，成立2支各100人的應(yīng)急救援隊(duì)伍，防災(zāi)減災(zāi)綜合能力明顯提升，強(qiáng)化22個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)，確保全鎮(zhèn)受威脅466戶(hù)、2532人的安全。民族宗教團(tuán)結(jié)和順，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范成果不斷鞏固。

（七）聚焦“執(zhí)政能力”抓實(shí)自身建設(shè)。強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，大力整治“懶散”等行為，行政效能和服務(wù)水平持續(xù)提升。權(quán)力運(yùn)行更加規(guī)范。完善政府工作規(guī)則，建立政府法律顧問(wèn)制度，修訂獅山鎮(zhèn)各項(xiàng)工作管理制度，自覺(jué)接受人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和人民群眾的民主監(jiān)督、輿論監(jiān)督。辦理人大代表議案、建議24件，面商率100%。民主法制建設(shè)邁出堅(jiān)實(shí)步伐。廉政建設(shè)落細(xì)落實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”制度，堅(jiān)定不移把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的全局進(jìn)行部署、推動(dòng)和落實(shí)，持續(xù)推進(jìn)教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，嚴(yán)肅查處各類(lèi)違法違紀(jì)行為，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新進(jìn)展。

堅(jiān)持以社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)為根本，群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)廣泛開(kāi)展；支持工青婦等群團(tuán)組織發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；兵役征集、雙擁創(chuàng)新、信用社和供銷(xiāo)社等工作取得新成績(jī)；政務(wù)公開(kāi)、村務(wù)監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、防震減災(zāi)、氣象、史志、檔案等各項(xiàng)工作得到加強(qiáng)；婦女兒童、科技、老齡、殘疾人、文體廣電等事業(yè)全面發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)6個(gè)，鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化站、新農(nóng)合辦、規(guī)劃所及農(nóng)林水6個(gè)機(jī)構(gòu)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

納入2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。分別是：

1.武定縣獅山鎮(zhèn)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

武定縣獅山鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員編制110人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制69人；在職在編實(shí)有行政人員106人（含行政工勤人員5人），其中：行政人員39人，事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離休人員2人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

武定縣獅山鎮(zhèn)2018年度收入合計(jì)8765.99萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入8761.99萬(wàn)元，占總收入的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入4萬(wàn)元，占總收入的0.05%；基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年7806.40萬(wàn)元對(duì)比增加959.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.29%，主要原因分析正常增資及工資性晉級(jí)、社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加、項(xiàng)目支出中特定事項(xiàng)支出增長(zhǎng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

武定縣獅山鎮(zhèn)2018年度支出合計(jì)7820.13元。其中：基本支出2304.02萬(wàn)元，占總支出的29.46％；項(xiàng)目支出5516.11萬(wàn)元，占總支出的70.54％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年7721.18萬(wàn)元對(duì)比增加98.95萬(wàn)元，增12.82%，主要原因分析上年度有項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金支出，本年度項(xiàng)目資金安排增加，所以支出數(shù)增大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、保辦公等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2304.02萬(wàn)元。與上年2348.45萬(wàn)元對(duì)比減少44.43萬(wàn)元，減少10.89%,主要原因分析民政定補(bǔ)人員補(bǔ)助調(diào)整到項(xiàng)目支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休人員工資等人員經(jīng)費(fèi)支出1923.70萬(wàn)元占基本支出2304.02萬(wàn)元的83.49％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)380.32萬(wàn)元占基本支出2304.02萬(wàn)元的16.51％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障完成發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5516.11萬(wàn)元。與上年5369.34萬(wàn)元對(duì)比增加146.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.73%，主要原因分析上年度有項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金支出，本年度項(xiàng)目資金安排增加，所以項(xiàng)目支出數(shù)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣獅山鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7718.47萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.7%。與上年7721.18萬(wàn)元對(duì)比減少2.71萬(wàn)元，減少0.035%,主要原因分析工資性增減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1338.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.34%。主要用于人大、政府、黨委、社團(tuán)、財(cái)政所人員經(jīng)費(fèi)和保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出，按照部門(mén)職責(zé)履行特定專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；

2.科學(xué)技術(shù)支出219.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.84%。主要用于獅山鎮(zhèn)2018年度基本建設(shè)項(xiàng)目支出；

3.文化體育與傳媒支出57.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出和2018年度農(nóng)村文化活動(dòng)項(xiàng)目支出；

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出631.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.19%。主要用于行政事業(yè)單位退休、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、民政供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助支出；

5 .醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出124.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%。主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療、大病保險(xiǎn)等繳費(fèi)、新農(nóng)合辦人員經(jīng)費(fèi)、保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出635.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.24%。主要用于城建辦人員經(jīng)費(fèi)、保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出、2018年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目支出；

7.農(nóng)林水支出4520.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.56%。主要用于農(nóng)技推廣服務(wù)中心、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、林業(yè)站、水管站人員經(jīng)費(fèi)和保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及扶貧項(xiàng)目支出、農(nóng)村綜合改革；

8.住房保障支出191.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于農(nóng)村危房改造資金支出、行政事業(yè)單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

武定縣獅山鎮(zhèn)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為58萬(wàn)元，支出決算為57.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為39.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.28%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，落實(shí)中央各項(xiàng)厲行節(jié)約規(guī)定。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少7.89萬(wàn)元，下降12.09%。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.16萬(wàn)元，下降0.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7.73萬(wàn)元，減少16.32%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，落實(shí)中央各項(xiàng)厲行節(jié)約規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.75萬(wàn)元，占30.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出39.60萬(wàn)元，占69.05%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.75萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出17.75萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于獅山鎮(zhèn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出39.60萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出39.60萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待608批次（其中：外事接待0批次），接待人次6240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于獅山鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等公務(wù)活動(dòng)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

獅山鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少47.58萬(wàn)元，,主要原因分析加強(qiáng)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于獅山鎮(zhèn)攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)和拆臨拆危工作經(jīng)費(fèi)增加投入、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，獅山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額6619.52萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4044.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2574.58萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2836.84萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1519.35萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，獅山鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額26.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.28萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額26.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

沒(méi)有需要說(shuō)明的情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指獅山鎮(zhèn)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部 分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金, 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

武定縣獅山鎮(zhèn) 2019年10月10日

監(jiān)督索引號(hào)53232900557401111