武定縣廣播電視臺(tái)2018年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900256901000

目 錄

第一部分 廣播電視臺(tái)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 廣播電視臺(tái)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于廣播電視新聞宣傳、廣播電視文藝方面的路線、方針、政策，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心，做好對(duì)內(nèi)、對(duì)外廣播電視新聞宣傳工作，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向，當(dāng)好縣委、縣政府及全縣各族群眾的喉舌；（2）負(fù)責(zé)組織廣播電視宣傳、廣播電視創(chuàng)作及廣播電視題材，對(duì)廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容審查把關(guān)；（3）負(fù)責(zé)辦好廣播頻率、電視頻道和有線電視、數(shù)字電視業(yè)務(wù)，結(jié)合本縣特點(diǎn)，做好各類新聞、專題、文藝節(jié)目的采編、錄制、播出工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

廣播電視事業(yè)健康發(fā)展。一是圍繞縣委、縣人民政府中心工作，抓好宣傳報(bào)道。編輯播出電視新聞節(jié)目212組，編播稿件2115條，其中《武定新聞》157組、1648條，《一周要聞》49組，392條；《學(xué)習(xí)十九大 你我話發(fā)展》5期，75條。在新聞節(jié)目中開(kāi)設(shè)了“堅(jiān)決打贏打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”“新時(shí)代 新氣象 新作為”“學(xué)習(xí)十九大 自強(qiáng)奔小康”“脫貧攻堅(jiān)進(jìn)行時(shí)”“移民搬遷進(jìn)行時(shí)”“棚改進(jìn)行時(shí)”“美麗家園 從我做起”“共享義教均衡發(fā)展”等10多個(gè)欄目，已播出《脫貧攻堅(jiān)進(jìn)行時(shí)》專欄54期，播出稿件810條；《衛(wèi)生與健康》12期，播出稿件180條；《法制羅婺》12期，播出稿件180條。加大脫貧攻堅(jiān)、移民搬遷、棚改、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、義教均衡發(fā)展等重點(diǎn)工作的宣傳報(bào)道力度。二是外宣工作成效明顯。積極將我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、社會(huì)和諧穩(wěn)定、干群共建小康等特點(diǎn)亮點(diǎn)消息推向楚雄臺(tái)、推向云南臺(tái)，為武定發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。上楚雄電視臺(tái)稿件115條168分,上云南電視臺(tái)16條，上中央電視臺(tái)1條，全方位展示了武定的自然風(fēng)光、風(fēng)土人情、民族文化和發(fā)展成果，為武定的發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。三是安全播出保障到位。貫徹落實(shí)安全播出工作制度，對(duì)采編設(shè)備及播出機(jī)房進(jìn)行全面的、系統(tǒng)性的安全維護(hù)，在主要節(jié)假日、敏感日及重保期，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任、加強(qiáng)值班，嚴(yán)格執(zhí)行零報(bào)告制度，確保了我縣安全播出全年無(wú)事故。四是抓好戶戶通工作。實(shí)施250戶直過(guò)民族廣播電視戶戶通工程，向貧困地區(qū)困難家庭贈(zèng)送廣播電視戶戶通設(shè)備的下發(fā)、安裝、調(diào)試42戶。廣播、電視覆蓋率分別達(dá)到99.5%、99.7%。繼續(xù)把村村通、戶戶通維修維護(hù)作為的重要工作內(nèi)容，熱情接待送修用戶，及時(shí)給予修理更換。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入武定縣廣播電視臺(tái)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

武定縣廣播電視臺(tái)2018年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

武定縣廣播電視臺(tái)2019年度收入合計(jì)598.02萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入598.02萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少70.83萬(wàn)，減少10.58%，主要原因是項(xiàng)目資金投入減少，政府性基金財(cái)政撥款收入減少27.44萬(wàn)元，比上年27.44萬(wàn)元相比，減少100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

武定縣廣播電視臺(tái)2018年度支出合計(jì)665.90萬(wàn)元。其中：基本支出442.90萬(wàn)元，占總支出的66.51％；項(xiàng)目支出223萬(wàn)元，占總支出的33.49％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少22.70萬(wàn)元,主要原因主要是減少了項(xiàng)目資金的撥款支出力度。

（一）基本支出情況

2018年度用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出442.90萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加35.58萬(wàn)元,主要原因是退休人員的撫恤金和9月份新錄人員工資，年底調(diào)整基本工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.51％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.49％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出223.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少20.7%，主要是減少了項(xiàng)目資金的撥款支出力度。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要包括獅山發(fā)射臺(tái)的建設(shè)，保證中央無(wú)線覆蓋正常運(yùn)行以及廣播電視村村通維修及運(yùn)行。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

廣播電視臺(tái)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出663.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.62%。與上年對(duì)比減少0.3%,主要原因是項(xiàng)目資金投入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化體育與傳媒支出534.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.62%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、中央覆蓋運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出68.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.36%。主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金；

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出32.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。主要事業(yè)單位基本醫(yī)療；

4.住房保障支出27.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于在職人員住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

廣播電視臺(tái)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.7萬(wàn)元，支出決算為11.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.65%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按節(jié)約原則接待開(kāi)支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.53萬(wàn)元，下降17.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.03萬(wàn)元，下降0.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.5萬(wàn)元，下降29.5%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因加強(qiáng)公務(wù)用車管理制度以及單位壓縮開(kāi)支，減少接待量。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元，占48.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.95萬(wàn)元，占51.65%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.6萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于廣播電視村村通維修所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.95萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5.95萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新聞采訪及項(xiàng)目驗(yàn)收發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣廣播電視臺(tái)屬于財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，廣播電視臺(tái)資產(chǎn)總額611.06萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)107.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)515.11萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)7.48萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少139.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少71.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	611.06	107.68	515.11	43.57	22.64				448.89				74.85
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額23.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.07萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

廣播電視臺(tái)沒(méi)有其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)佘中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部 分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金, 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53232900256901111