武定縣近城小學2018年度部門決算

監督索引號53232900236301000

目錄

第一部分武定縣近城小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分武定縣近城小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，全面實施素質教育，培養德、智、體、美、勞等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，主要負責武定縣城內五大社區適齡兒童的教育教學工作,培養學生良好的行為習慣,促進學生身心健康發展,并承擔好全縣小學的示范引領工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018學年，我校共有37個教學班，學生1801人，教職工113人。在縣委、縣政府和各級教育主管部門的領導下，全體教師創先爭優，奮力工作，借義教均衡迎國檢之機，認真落實武定縣教育局學校目標管理的各項要求，全面實施素質教育，推動學校各項工作上臺階，上水平。現對學校一年來的工作總結如下。

1 、加強學校黨的建設。一是高舉科學發展的旗幟，深入開展學習科學發展觀活動。按照“個人形象一面旗、工作熱情一團火、謀事布局一盤棋”的要求和“思想當先鋒、行為做表率、業務做示范”的學校黨員標準加強學校黨的建設。通過學習教育，增強黨員的黨性意識、政治意識、大局意識、責任意識，講正氣、樹新風，講黨性、重品行、做表率，在思想上形成共識，在工作中形成合力，在行動上一致統一，以高度的責任感做好工作。二是開展“雙培雙推”活動。學校黨支部按照“堅持標準、保證質量、改善結構、慎重發展”的原則，注重把教學骨干、學科帶頭人、教學能手培養成黨員，按照思想當先鋒、行為做表率、業務做示范的黨員先進性，把黨員培養成學科帶頭人、骨干教師、業務能手。增強黨組織的凝聚力和戰斗力。三是認真抓好學校黨風廉政建設。認真執行國家、省、州、縣治理教育收費的有關規定和減輕學生負擔提高教育教學質量有關規定，推進校務公開和政務公開，推進學校廉政文化建設。杜絕損害學生、家長、群眾利益的事情發生。嚴格執行財務管理紀律，管好用好教育經費，從源頭上預防和治理腐敗。三是積極開展創先爭優活動，調動廣大黨員和全體教師的工作積極性，按照“近創三優，遠爭一流”的管理目標開創學校各項工作新局面。

2、按照“團結民主、務實高效、清正廉潔、敢抓善管”的要求加強學校班子建設。一是帶頭學習講政治。學校每周一次的校務班子集體學習，不斷加強班子思想建設，提高班子成員的政治敏銳性。針對學校具體管理案例分析研究，增強班子的管理能力。學習先進的教育教學理論和管理方法，提升班子的管理水平。二是帶頭干事做表率。班子成員深入一線，直接從事教學工作并指導教育教學工作。帶頭科研、帶頭課改、帶頭落實學校各項規章制度、帶頭運用新理念、帶頭出成績、帶頭關心教師、愛護學生、服務學生、服務家長、服務社會、服務我縣中心工作。班子成員始終成為學校師生的表率，不但說得好，而且做得更好。

3、以師德師風建設為核心，校本教研為抓手，課堂教學研究為載體，加強教師隊伍建設。一是堅持以人為本，德育為首。從師德規范、素質提高、業務學習、基本功訓練等方面加強教師隊伍建設，提高教師的師德修養和專業素養。引導教師自覺以社會主義核心價值觀規范自己，樹立強烈的事業心、責任心，正確的人生觀、價值觀、增強服務意識，甘于吃苦，樂于奉獻。引導教師愛崗敬業，愛生奉獻，以德育人、以情促情、以高素質培養高素質，以自己模范師德孕育學生美好品德。二是加強校本教研工作。堅持校本教研扎根于學校，研究學校教師教育教學中遇到的問題，解決現有的問題。研究的過程是教師課堂教學實踐的過程和不斷反思、改進的過程。目的是課堂教學質量和效益的提高。堅持教師反思、同伴互助、專業引領、參與互動、開放實踐的基本途徑和研究方式，通過問題——設計——執行——反思的循環過程達到互相關心、互相切磋、共同進步。三是以云南省現代教育示范學校建設工程為契機，打造學習型校園。每周二至周四下午課外活動時間，輔導教師除外，其余教師到學校圖書室讀書讀報，自主學習，每周一4:30—6:00，全體教師集中學習。

4、以完善目標考核、全面落實責任制為核心，進一步加強制度文化建設。一是落實人本管理。管理的核心是尊重、信任和理解教師。思想上經常鼓勵，政治上嚴格要求，業務上悉心指導，工作上壓擔子，生活上關心。支持教師學習提高，支持教師開展教育教學研究，創造條件讓教師培訓學習，提供機會讓教師展示自我。通過科學管理，以正確的思想引領人，以高尚的文化滋養人，以科學的制度規范人，以飛揚的個性彰顯人，以一流的業績成就人，以和諧團隊和事業凝聚人。通過科學的學校管理，引導教師“愛教”——充滿激情、愛崗敬業、關愛學生、嚴謹篤學、志存高遠；“會教”——尊重科學、尊重差異、注重效能，探索教育規律，探求科學的教育方法，形成科學的教育過程，找到教育創新的方向；“教好”——創造適合不同學生的教育方法，為每一個學生的發展竭盡全力。二是健全文本，完善目標管理。積極推進學生主體、教師主導、學校管理科學化、民主化、法制化水平不斷提高的學校現代管理工作，深化學校管理改革，加強學校基礎管理、全程管理、系統管理。進一步構建辦學規范、管理有序、監督有效、保障安全的現代學校管理制度。建立健全目標管理、目標考核、目標督查、成果倒逼、責任追究制度。形成重點工作周報、月報、季報制度，建立一月一考核，一年一評定制度。

5、落實常規管理，提高工作效率，減輕學生負擔。落實教師集體備課制度，集聚集體智慧，優化教學設計和教學過程，切實提高課堂教學效率。加強有效課堂建設，提高教師的水平和能力，做到當堂學、當堂練、當堂會，真正實現“保目標、重能力、輕負擔、有效果”，給學生提供更多的時間和空間，進一步提升學校教育教學質量。落實家長減負督查監察制度，調動家長深度參與學校管理的積極性，為學生的和諧發展更為寬廣的舞臺。

6、借云南現代教育示范學校建設工程之機，強勢推進課堂教學改革。課堂是學生學習的主陣地，打造適合學生學習的課堂是學校有效課堂建設的終極目標。2018學年，近城小學到高橋小學、貓街小學上示范課，經過從理論到實踐的交流，發揮了示范作用。

7、以養成教育為核心，創新德育方法和手段，進一步加強學生的思想品德教育和校風校紀建設，以規范的行為文化育人。一是進一步加強和改進未成年人思想道德教育，將社會主義核心價值體系納入學校教育全過程，體現在各種形式的教育活動中；建立健全“學校一日常規要求”、“學生文明禮儀規范”和“文明標兵”、“三好學生、優秀班干部、進步學生”、“優秀少先隊員”、“優秀畢業生” 評選表彰辦法；經常采用多種形式組織學生學習《小學生日常行為規范》、《小學生守則》，并使之成為學生的自覺行為。二是加強人格教育。圍繞一個核心——健全人格，兩個重點——創新實踐、愛與責任，突出愛心、自信、友善、樂群、尊重他人、自我管理抗錯能力的培養。注重抓住教育契機，引導學生正確認識人與人的關系，人與自然的關系，人與社會的關系，人與自我的關系，塑造富有人格魅力的一代新人。三是以學校“七大節日”為載體通過開展主題健康、內容豐富的校園文化活動、形式多樣的手拉手活動以及個人和群體的心理健康活動，引導學生樹立正確的生命觀、生存觀、生活觀、形成良好的情感、態度，把社會主義核心價值體系落到實處。四是將德育教育與法制教育緊密結合起來，開展《中華人民共和國國旗法》、《中華人民共和國野生動物保護法》、《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》、《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國環境保護法》以及就《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國消防法》等法律法規基本知識和基本內容的學習教育。五是加強校園文化建設，營建一磚一石一墻說話，一草一木傳情的良好育人環境，精心設計學校的一草一木、一石一墻。

8、義教均衡順利通過國家級級評驗收。在“義教均衡迎省檢”期間，全體教師以高度的責任心和使命感，立足本職，做好工作。始終將“高標準，嚴要求”作為一切工作的出發點和歸宿點，圓滿完成“義教均衡迎國檢”的各項工作任務，順利通過國家督導評估驗收。

教育是藝術，藝術的價值在于創造。教育是太陽底下最光輝的事業，在成就事業的奉獻中，我們感受幸福與快樂。教育是責任，牢記責任才能無私奉獻、愛生如子。牢記使命才能始終豪情滿懷，志存高遠才能不斷超越自我、不辱使命。我們將在縣委縣人民政府的正確領導下，在省州縣教育部門的大力支持指導下，在全體師生的共同努力下，繼續沿著“以德立校、科研興校、質量強校、特色名校”的辦學思路，實現“內強素質、外樹形象、近創三優、遠爭一流”的辦學目標。使近城小學真正成為孩子們學習的學園、生活的樂園、師生情感的家園、絢麗多姿的花園。努力辦人民滿意的教育！

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定縣財政局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。單位內設: 工會、教導處、德育室、總務處、行政（黨政）辦、大隊部、教科室7個功能室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣近城小學2018年末實有人員編制94人，實際在職113人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制94人，實際在職113人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員113人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員47人。其中：離休0人，退休47人。

遺屬人員2人。聘用臨時工19人(含保安3人)。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣近城小學2018年度收入合計2078.45萬元。其中：財政撥款收入2067.98萬元，占總收入的99.50%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入10.47萬元，占總收入的0.5%。

與上年對比：2018總收入2078.45萬元， 2017年總收入1996.32萬元，增加了82.13萬元，增加4.11%，；2018年財政撥款2067.98萬元，2017年財政撥款1996.32元，增加了71.66萬元，增加,3.59%，增加的原因是教職工工資增加；2018年其他收入10.47萬元，2017年其他收入0元，增長100%。

二、支出決算情況說明

武定縣近城小學2018年度支出合計2078.09萬元。其中：基本支出1907.13萬元，占總支出的91.77％；項目支出170.96萬元，占總支出的8.23％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

與上年對比：2018年支出2078.09萬元，2017年支出1995.59萬元，增加82.5萬元，增3.97%，2018年基本支出1907.13萬元，2017年基本支出1787.91萬元；增119.22萬元，增加6.67%，支出增加的原因是教職工工資支出增加；2018年項目支出170.96萬元，2017年項目支出207.68元，減少36.72萬元，減少17.68%，支出減少的原因是學生人數減少，導致營養餐和義務教育保障經費減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障學校正常運轉的日常支出1907.13萬元，其中：基本工資支出512.88萬元，占基本支出的26.89％；支出津貼補貼414.51萬元，占基本支出的21.73％；獎金支出40.41萬元，占基本支出的2.12％；其他社會保障繳費支出4.97萬元，占基本支出的0.26％；績效工資支出296.60萬元，占基本支出的15.56％；機關事業單位基本養老保險支出199.64萬元，占基本支出的10.47％；辦公費支出4.48萬元，占基本支出的0.23％；維修費4.44萬元，占基本支出的0.23％；勞務費支出27.45萬元，占基本支出的1.44％；其他支出（2017年營養餐資金2018年申請部分）10.47萬元，占基本支出的0.55％；工會經費支出20.53萬元，占基本支出的1.08％；退休費支出100.24萬元，占基本支出的5.26％；遺屬生活補助支出1.46萬元，占基本支出的0.08％；住房公積金支出117.51萬元，占基本支出的6.16％； 職業年金繳費支出9.31萬元，占基本支出的0.49％； 職工基本醫療保險繳費支出93.68萬元，占基本支出的4.91％； 公務員醫療補助繳費48.56萬元，占基本支出的2.55％ 。

基本支出與上年對比情況：2018年基本工資支出512.88萬元，2017基本工資支出489.64萬元，增加23.24萬元，增長4.75%；2018年支出津貼補貼414.51萬元，2017支出津貼補貼480.15萬元，減少65.64萬元，減少13.67%；2018年獎金支出40.41萬元，2017獎金支出39.70萬元，增加0.71萬元，增長1.79%；2018年其他社會保障繳費支出4.97萬元，2017年其他社會保障繳費支出130.61萬元，減少125.64萬元，減少96.19%，減少的原因是職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費到2018年單獨核算，不包含在他社會保障繳費當中；2018年績效工資支出296.60萬元，2017年績效工資支出198.68萬元，增加97.92萬元，增長5.24%；2018機關事業單位基本養老保險支出199.64萬元,2017年機關事業單位基本養老保險支出179.45萬元，增加20.19萬元，增長11.25%；2018年辦公費支出4.48萬元，2017年辦公費支出11.49萬元，減少7.01萬元，減少61.01%；2018年維修費4.44萬元，2017年維修費0萬元，增長100%；2018年勞務費支出27.45萬元，2017年勞務費支出25.42萬元，增加2.03萬元，增長7.99％；其他支出（2017年營養餐資金2018年申請部分）10.47萬元，2017年沒有出現這種情況；2018年工會經費支出20.53萬元，2017年工會經費支出18.91萬元，增加1.62萬元，增長8.57％；2018年退休費支出100.24萬元，2017年退休費支出89.71萬元，增加10.53萬元，增長11.74％；2018年遺屬生活補助支出1.46萬元，2017年生活補助支出1.39萬元，增加0.07萬元，增長5.04％；2018年住房公積金支出117.51萬元，2017年住房公積金支出117.54萬元，減少0.03萬元，減少0.03％； 2018年職業年金繳費支出9.31萬元、職工基本醫療保險繳費支出93.68萬元、公務員醫療補助繳費48.56萬元，這三項支出2018年才單獨核算。

（二）項目支出情況

2018年度武定縣近城小學項目支出170.96萬元，其中辦公費34.71萬元，占項目支出的20.30％；印刷費9.51萬元，占項目支出的5.56％；水費支出1.90萬元，占項目支出的1.11％；電費支出2.62萬元，占項目支出的1.53％；郵電費支出8.49萬元，占項目支出的4.97％；維修費支出2.10萬元，占項目支出的1.23％；培訓費支出11.87萬元，占項目支出的6.94％；享受營養餐學生生活補助71.79萬元，占項目支出的41.99％；專用設備購置27萬元，占項目支出的15.79％，差旅費0.10萬元，占項目支出的,0.06％；物業管理費0.86萬元，占項目支出的0.50％。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出2067.98萬元,占本年支出合計的99.50%，與2017年支出1995.59萬元對比，增加72.39萬元，增長3.63%，增長的原因是職工工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出1494.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.27%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費、培訓費、郵電費、維修費、設備購置等確保機構正常運轉的各項支出。

2、社會保障和就業支出313.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.17%。主要是用于繳納政策規定的職工養老保險和職業年金、工傷保險的支出。

3、醫療衛生與計劃生育支出142.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.88%。主要是用于繳納職工政策規定的醫療保險的支出。

4、住房保障支出117.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.68%。主要是用于繳納職工政策規定的住房公積金和發放住房補貼的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣近城小學2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因我校無因公出國、出境，也無公務用車，所以沒有這方面的開支；至于各級部門到我校指導工作，他們自行解決食宿問題，教師平時的教學活動、外校教師到校參與各種教學研討活動都是自愿繳費在學校食堂就餐，所以沒有“三公”經費的支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2017年沒有變化。。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 無公務用車購置及運行維護費，支出0元。

3.公務接待費支出0元。。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣近城小學事業單位，沒有機關運行經費支出情況。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有國有資產1505.93萬元，一是通用設備數量298個，價值266.62萬元；二是家具、用具、裝具及動植物數量1664件，價值92.99萬元；三是專用設備數量22件，價值23.73萬元；四是土地房屋及建筑物8822平方米，價值1083.83萬元；五是圖書、檔案30877件，價值38.75萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	1519.84	13.92	1505.93	1083.83					422.1
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額2.29萬元，其中：政府采購貨物支出2.29萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

沒有其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完 成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業 發展目標在基本支出之外所發生的支出。

7、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

武定縣近城小學

2019年10月9日

監督索引號53232900236301111