武定縣扶貧辦2018年度部門決算

監督索引號53232900432801000

目錄

第一部分 武定縣人民政府扶貧開發辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 武定縣人民政府扶貧開發辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責收集傳達中央和省州扶貧政策，結合本縣實際，盤清貧困家底，找準致貧的因素，分析研判脫貧差距，提出脫貧攻堅工作建議，擬定精準扶貧精準脫貧措施，及時為縣委、縣人民政府提供有力的參考依據，充分發揮縣委縣政府脫貧攻堅參謀部、指揮部作用。

2.擬訂全縣扶貧開發措施和規劃方案，組織縣級相關部門專家評審貧困地區農村基礎設施建設項目實施方案，并督促檢查鄉鎮組織實施。

3.負責全縣扶貧開發項目資金管理，會同有關部門擬訂扶貧項目資金使用分配方案，組織督查扶貧項目資金的使用；負責扶貧開發監測、統計和監督工作。

4.負責擬訂貧困地區、民族特殊困難群體片區整體推進和綜合開發扶貧項目規劃與年度項目計劃，并組織實施。

5.負責組織、協調和管理信貸扶貧開發項目，促進貧困地區產業發展。

6.負責組織、實施、督查和管理易地扶貧開發、外資扶貧項目；負責接收和管理社會扶貧捐贈。

7.加強貧困地區農村基礎設施建設，實施整村推進、易地搬遷、產業開發、安居工程、小額信貸、互助資金、勞務輸出培訓、革命老區等項目工程，努力改善貧困地區的生產生活條件。

8.配合革命老區促進會，宣傳老區光榮歷史，發揚老區革命傳統，實施革命老區項目工程。

9.承辦武定縣人民政府交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1. 壓實責任，全面推進脫貧攻堅各項工作。一是強化責任落實。全面貫徹落實縣、鄉、村、組“四級書記”抓扶貧的要求，實行各級黨政一把手雙組長制，從縣到鄉，建立黨政主要負責同志為雙組長的脫貧攻堅領導小組，成立易地搬遷項目指揮部、農村危改項目指揮部、產業扶貧及貧困地區基礎設施建設指揮部，全面形成“黨政一把手負總責，四級書記一起抓”的攻堅態勢。

2. 全面完成年度脫貧攻堅目標任務。圍繞易地扶貧搬遷、產業就業扶貧、農村危房改造、教育扶貧、健康扶貧、生態扶貧、素質提升、貧困村振興、兜底保障九大工程，實施脫貧措施“戶戶清”行動和縣級項目庫建設集中攻堅，完成了村級施工圖、鄉級路線圖、縣級項目庫，形成全縣“一盤棋、一本賬”。

3. 管好“錢袋子”，規范資金運行。按照《武定縣脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》《武定縣扶貧融資資金使用管理實施細則》《武定縣財政專項扶貧資金管理辦法（試行）》，進一步加強扶貧資金統籌管理和使用。

4. 堅持專項扶貧、行業扶貧、社會扶貧等多方力量、多種資源有機結合和互為支撐的“大扶貧”格局，全21個行業扶貧責任部門成立脫貧攻堅辦公室，精力向脫貧攻堅聚焦，資源向脫貧攻堅聚集，力量向脫貧攻堅聚合。。

5. 強化“掛包幫”，務求盡銳出戰。目前共有中央和省州縣198個部門7170名干部與全縣25816戶貧困戶結成幫扶對子。其中，有駐村工作隊員566名，組成駐村扶貧工作隊125支，科級干部任隊長、第一書記，工作與單位完全脫鉤，組織關系全部轉到村，服從鄉鎮管理，參加所屬村組織生活。

6．打好“主動仗”，狠抓問題整改。堅持問題導向，以最堅決的態度、最迅速地行動、最有力的舉措、最嚴厲的紀律狠抓問題整改。一是2017年審計署審計扶貧資金反饋的涉及財政、教育、健康等扶貧領域8個問題已全部整改完畢。

7．對標“責任書”，務實查缺補漏。對照貧困戶退出6條標準。根據全國扶貧開發信息系統監測，8494戶33225人貧困人口人均純收入達到或超過3500元，且穩定實現“兩不愁三保障”，達到脫貧標準，完成年度計劃任務的102.7%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入武定縣人民政府扶貧開發辦公室2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：

1.武定縣人民政府扶貧開發辦公室機關本級

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣人民政府扶貧開發辦公室2018年末實有人員編制32人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制2人），事業編制15人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業人員14人（含參公管理事業人員0人）。離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣扶貧辦2018年度收入合計4677.63萬元。其中：財政撥款收入4677.63萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入227.61萬元，占總收入的4.87%。與2017年度相比：減少了2829.20萬元，減少了60.48%。減少的主要是：一是財政專項扶貧資金沒有通過本部門，而是直接從財政下撥到11個鄉鎮。其主要原因是：一是年中追加增資和扶貧項目工作經費、革命老區建設工作經費；二是易地扶貧項目資金管理所屬轉移，資金轉移到了發改局，減少了貧困村的基礎設施建設和建檔立卡貧困戶項目建設的投入。其他收入227.61萬元（縣級存量資金安排的項目管理工作經費及農村基礎設施建設項目資金），占總收入的4.87%。與2017年度相比：財政撥款收入比 2017年增加了227.61萬元，增加了100％。增加的主要原因是：一是縣級存量資金安排的項目管理工作經費及農村基礎設施建設項目資金；二是2018年度脫貧攻堅工作繁重，增加臨時聘用人員8人，增加了勞務費用；三是上級部門各相關的檢查、督查、項目驗收、脫貧攻堅工作調研等等成倍增長、公務用車頻繁，費用開支增加。

二、支出決算情況說明

武定縣人民政府扶貧開發辦公室2018年度支出合計4978.73萬元。其中：基本支出522.23萬元，占總支出的10.49％；項目支出4456.50萬元，占總支出的89.5％；上繳上級支出和對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％；經營支出0萬元，占總支出的0％?；局С霰壬夏暝黾?.71%，增加原因是：2018年度脫貧攻堅工作繁重，上級部門各相關的檢查、督查、項目驗收、脫貧攻堅工作調研等成倍增長、公務用車頻繁，費用開支增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障機構正常運轉的日常支出522.23萬元，比上年增加28.25萬元、增加5.71%。主要原因是：一是2018年人員增資；二是進一步加強了鄉鎮脫貧攻堅工作的督查，扶貧項目的論證、實施、檢查、驗收等頻繁，相關人員的下鄉出差任務加重，差旅費補助增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的80.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的19.60％。

（二）項目支出情況

（三）2018年度用于保障武定縣扶貧辦為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費和專項項目建設總支出4456.50萬元，比上年減少了2231.47萬元，減少了33.37％。其原因主要是：易地扶貧項目資金管理所屬轉移，資金轉移到了發改局，減少了貧困村的基礎設施建設和建檔立卡貧困戶項目建設的投入。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款支出4654.07萬元,占本年支出合計的93.48%。與上年對比減少了49.99%。主要原因是：一是財政專項扶貧資金沒有通過本部門，而是直接從財政下撥到11個鄉鎮。二是易地扶貧項目資金管理所屬轉移，資金轉移到了發改局，減少了貧困村的基礎設施建設和建檔立卡貧困戶項目建設的投入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出85.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.83%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費等機構正常運行支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于社會公共安全方面的業務費支出；

5、社會保障和就業支出66.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.43%。主要是用于繳納政策規定的職工養老保險和職業年金、工傷保險的支出；

6、醫療衛生與計劃生育支出35.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.77%。主要是用于繳納職工政策規定的醫療保險的支出。

7、農林水支出443.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.53%。主要用于財政管理農、林、水方面的業務費支出 。

8、住房保障支出29.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.64%。主要是用于繳納職工政策規定的住房公積金和發放住房補貼的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為14萬元，支出決算為13.88萬元，完成預算的99.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為9.88萬元，完成預算的98.8%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算小于預算數的主要原是：一是制定和完善了公務用車管理辦法，嚴格按規定管理和使用公務用車，不斷加強公務用車使用管理，沒有公車私用現象。二是制定和完善了公務接待管理辦法，每項接待都經過了嚴格的審批，執行厲行節約和中央八項規定，控制接待標準和規模，由于加強管理措施得當，公務接待費減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加7.41萬元，增加了114.58%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.69萬元，增長20.84%；公務接待費支出決算增加6.72萬元，增長212.82%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決增長的主要原因是：脫貧攻堅工作任務繁重，上級部門各相關的檢查、督查、項目驗收、脫貧攻堅工作調研等等成倍增長、公務用車頻繁，費用開支增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元，占28.82%；公務接待費支出9.88萬元，占71.18%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出4.00萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出4.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于正常工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9.88萬元。其中：

國內接待費支出9.88萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待251批次（其中：外事接待0批次），接待人次2016人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018完成全縣脫貧攻堅工作及其各項扶貧資金項目實施管理任務相關正常接待發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

武定縣扶貧辦2018年機關運行經費支出62.15萬元，與上年對比：增10.75萬元，增長20.90%,主要原因是：脫貧攻堅工作任務繁重，各類督促檢查、評審、考核、評估等工作事項頻繁，貫徹落實推進脫貧攻堅工作部署，進村入戶指導任務頻繁，業務工作量倍增，各種經費支出日益增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、水電費、電話費、差旅費等費用開支。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，武定縣扶貧辦資產總額555.40萬元，其中，流動資產402.09萬元，固定資產153.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產7.06萬元。與上年相比，本年資產總額減少289.94萬元，其中固定資產增加4.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值12.85萬元；處置車輛0輛，賬面原值73.58萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位：萬元

項目

行次

資產 總額

流動 資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構 筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

555.40

402.09

153.31

12.85

73.58

0

66.88

0

0

0

0

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

(三)政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4.84萬元，其中：政府采購貨物支出4.84萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

財政專項扶貧項目資金有專項的評價報告，并且已公示，在此不再累述。部門績效自評情況詳見（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

武定縣人民政府扶貧開發辦公室

2019年10月9日

監督索引號53232900432801111