武定縣農業局2018年度部門決算

監督索引號53232900432701000

目錄

第一部分武定縣農業局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度武定縣農業局部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2018年度武定縣農業局部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 武定縣農業局概況

一、主要職能

（一）、主要職能

武定縣農業局屬縣人民政府下設的負責我縣貫徹執行國家和省有關農業的法律法規和方針政策，負責擬訂全縣種植業、畜牧業、漁業、生物產業、農業機械化、農村經濟發展政策和中長期發展規劃并組織實施；負責調研、論證和擬訂生物資源開發創新產業發展規劃，加強生物資源開發創新項目的合作與投資促進。負責農業行政執法和執法監督工作；提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理；指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。指導糧食等主要農產品生產，引導農業產業結構調整和產品品質的改善；引導農業產業結構的合理調整和農業資源的有效配置；提出有關農產品及農業生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收、農業財政補貼的政策建議；擬訂畜牧業中、長期規劃及年度計劃；指導全縣畜牧業生產發展，調整畜牧業產業結構，合理開發利用畜牧業資源。承擔提升農產品質量安全水平的職責。依法開展農產品質量安全的監督管理，負責農產品質量監測，依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證和監督管理。擬定農業技術推廣規劃、計劃和有關政策并組織實施；負責農業科技成果管理，會同有關部門組織農業科技創新體系和現代農業產業技術體系建設；指導農業技術推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護安全監督管理；牽頭管理外來物種；指導農業教育和農業職業技能開發工作；參與實施農村實用人才培訓工程和農村勞動力轉移就業培訓工作。負責漁業資源保護及開發利用和漁業管理工作；負責保護漁業水域生態環境。負責農村能源建設、農田基本建設和資源環境工作；擬定并組織實施農業資源環境建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用；負責指導農業資源污染治理有關工作，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議；指導農業生產發展，會同有關部門做好村容村貌整治工作；負責農業技術的對外交流與合作工作；負責實施、管理農業利用外資項目。

（二）、2018年度重點工作任務

1、農業和農村經濟穩步增長。全縣預計實現農村常住居民總收入335769萬元，同比增長12.5%；其中：實現居民家庭經營收入373654萬元，同比增長12.1%；實現工資性收入52726萬元，同比增長10.8%；實現轉移性收入7726萬元，同比增長13.6%；實現財產性收入935萬元，同比增長10.3%；預計實現農村居民人均可支配收入9444元，同比增11.07%。

2、糧食生產再獲豐收。預計全年糧食增產3.9%。全年種植農作物67.2萬畝，其中種植糧食作物44.9萬畝，完成州下達任務的102.3%，預計實現大小春糧食總產13.86萬噸，增產3.9%，完成州下達任務的105.2%。其中種植小春糧食作物16.78萬畝，實現小春糧食總產2.66萬噸，增產8.1%；種植大春及晚秋糧食作物28.12萬畝，預計實現大春糧食產量11.2萬噸，增產2.9%。

3、高原特色農業發展成效明顯。全縣組織發展高原特色作物種植31.43萬畝，預計實現特色作物產值3.99億元。其中種植食用玫瑰2805畝、芒果4500畝、人工食用菌36萬平方米、花卉4255畝，實現鮮切花產量0.77億支，花卉總產值達1.3億元。全縣種植優質特色糧油12.6萬畝以上，依托“久香源”無公害優質米品牌，種植優質稻4萬畝；種植以白蕓豆、紅腰豆、豌豆、大豆為主的優質豆類2.5萬畝；種植優質油菜1.5萬畝、青食玉米1萬畝、高蛋白玉米1.6萬畝、發展1萬畝加工型商品馬鈴薯、種植糧菜兼用型反季冬馬鈴薯1萬畝。

4、畜牧業健康發展。全縣預計實現畜牧業產值達16.4億元，比上年增長5.13%，實現肉類總產量6.3萬噸，比上年增長14.41%（其中：實現豬肉產量4.3萬噸，比上年增長14.91%）。實現生豬存欄31.94萬頭，比上年增長2%,出欄 45.69萬頭，比上年增長5%；大牲畜存欄12.18萬頭，比上年增長1%，（其中：肉牛出欄5.5萬頭，比上年實際完成數4.4741萬頭增長22.93%）；山綿羊存欄22.38萬只，比上年增長1%，肉羊出欄18萬只，比上年增長19.81%；家禽存欄210萬只，比上年增長2%，出欄503萬只，比上年增長10%；完成禽蛋產量0.15萬噸，比上年增長6.3%。

5、精準扶貧工作有序推進。2018年，我局認真抓好兩個扶貧聯系點的“掛、包、幫”精準扶貧工作。按照省、州、縣脫貧攻堅工作要求，以掛包村高橋鎮小河村委會、東坡鄉莊房村委會脫貧攻堅工作為目標任務，圍繞“脫貧、摘帽、增收”的工作思路，強化掛包責任，全面推進精準扶貧，掛包村脫貧攻堅工作穩步推進。一是按要求及時調整充實駐村工作隊員，撥給工作經費。二是局領導和掛包責任人多次深入兩個扶貧聯系點指導脫貧工作，深入貧困戶中了解情況，與村委會干部研究脫貧攻堅工作，幫助解決存在的困難和問題。在莊房村委會實施玉米高產創建樣板200畝，免費為貧困戶發放價值7.51萬元的化肥31.56噸，價值5.376萬元的秋冬農業生產籽種8.2噸；組織實施了5萬元的香芭蕉種植示范項目，種植香芭蕉100畝；并出資5.2萬元為莊房村黨總支修繕了黨員活動室。在小河村委會扶持貧困農戶種植早青豌豆800畝，無償提供中豌6號種子8.5噸，價值6萬元，小春備耕化肥10噸，價值2.5萬元。三是千方百計籌措資金幫助村委會改善基礎設施。贈送小河村委會電腦一臺，莊房村委會空調二部，農業局出資在莊房村委會建成了脫貧攻堅專用作戰室，室外有展板，墻上有村、組規劃，配套了2組檔案柜、檔案盒，建檔立卡貧困戶一戶一檔、一組一盒檔案，做到規范化管理。四是按照縣委、縣政府的部署和要求，認真做好貧困對象的動態管理工作。為做到精準識別、精準扶貧，單位多次抽派干部職工到兩個聯系點協助開展“找問題、補短板、促攻堅”專項行動和貧困對象動態管理工作。經認真分析識別，莊房村委會現有建檔立卡貧困戶179戶 632人（含2018年正常退出55戶194人），小河村委會現有77戶建檔立卡貧困戶。

6、農業項目到位資金大幅增加，超額完成招商引資任務。2018年各級下達項目50個，到位資金5401.74萬元。完成招商引資29200萬元，完成任務數的101%。一是引進遼寧投資商在獅山鎮麥岔村委會麻栗園村投資1萬畝鮮切花種植與加工項目，到位資金13800萬元。二是引進浙江投資商在獅山鎮幺鷹村委會老熊箐村投資年出欄10萬只武定雞養殖及加工建設項目，到位資金1300萬元。三是引進昆明投資商在插甸鎮康照村開展七彩山雞養殖基地建設項目，到位資金2300萬元。四是引進浙江投資商在獅山鎮滑坡馬場箐村開展1萬頭肉牛養殖與加工建設項目，到位資金2900萬元。五是引進廣東王德強在九廠代家村開展玫瑰鮮切花種植加工與生態農莊建設項目，到位資金2900萬元。六是引進福建投資商在九廠吳溪廠開展年產1000噸珍稀食用菌種植與加工基地建設項目，到位資金3100萬元。

7、圓滿完成固定資金投資任務。完成固定資產投資30112萬元，完成任務數的100.3%。其中楚雄少陽農業科技開發有限公司建設的武定遠紅10000頭肉牛養殖加工基地建設項目完成投資3257萬元；云南省武定縣金冠農業發展有限公司建設的10萬只壯雞養殖建設項目完成投資10702萬元；武定縣申申農業開發有限公司建設的武定縣發窩鄉高原特色產業種養殖加工基地建設項目完成投資10423萬元。武定縣正邦畜牧發展有限公司建設的武定正邦循環農業生態園建設項目完成投資5730萬元。

8、漁業生產穩步增長。2018年以草魚、鯉魚、鯽魚為主的淡水魚養殖面積8262畝，比上年增15畝，增長0.2%，完成州局任務數的118.03%；總產值2241萬元。預計水產養殖總產量為1389噸，比上年增132噸，增長10.5%，是州農業局下達任務數的106.85%。全縣上規模以漁業為主的垂釣餐飲、觀賞、娛樂農家樂9家，全年預計實現休閑漁業產值186萬元，利潤90萬元。

9、農業產業化推進工作成效明顯。一是以宏興、迦百農、胤澤農業等公司為依托，種植高山反季蔬菜、早青豆類、山藥、蓮藕等特色蔬菜7.5萬畝，目前正在著力推進武定縣迦百農萬畝蔬菜種植項目和武定縣胤澤農業5萬畝出口蔬菜種植加工基地建設項目。二是依托恒舜、綠野圣品、崇鳳等公司建成香蕉、葡萄、芒果、優質梨、雪桃、獼猴桃、冬桃為重點的水果基地5萬畝。三是圍繞云南白藥原料需求，以黃草烏、重樓、三七、金鐵鎖、藜蘆等品種為主，種植玫瑰茄、滇黃精、砂仁、山藥、紅花和滇黃芩、續斷、半夏、雞血藤、云防風、滇龍膽等特色彝族藥材,發展中藥材種植8萬畝，實現產值28000萬元。四是以武定萬畝花卉種植繁育基地建設項目和云南恒舜農業莊園（插甸玫瑰莊園）建設項目為引領。發展食用玫瑰、切花玫瑰、百合、非洲菊等1萬畝。五是依托春江、同來等食用菌公司，以訂單生產方式發展種植人工食用菌54萬平方米。六是依托浙江金桑農業科技有限公司等企業發展構樹產業，在 己衣鎮、萬德鎮、東坡鄉、田心鄉等發展構樹種植和畜禽養殖，種植構樹近1萬畝。七是與海銘巍集團公司簽約，投資12億元在貓街鎮新建國家級雜交構樹科技園、種羊擴繁場及飼料加工廠、農業新產品研發培育中心、技術培訓中心、生態康養中心、鄉村旅游度假酒店、屠宰加工廠、綜合辦公樓為一體的農業生態科技園。八是依托海南永基集團、中合三農集團公司、武定縣彝峰壯雞養殖專業合作社、云南榮云泰農業開發有限公司等新型經營主體，在加強保種的同時，因地制宜的按照“公司+基地+農戶”的模式，加大武定雞開發力度，帶動千家萬戶發展武定雞生產，做強武定雞產業。九是引入江西正邦集團、安佑集團和插甸鎮托佩克養殖基地等龍頭企業，發展生豬養殖，預計全縣出欄肉豬50.07萬頭。十是以武定縣美煥黑山羊養殖專業合作、武定縣金岱博雅科技公司等龍頭企業為引領發展肉羊生產。全年預計出欄肉羊16.79萬只，發展規模養殖460戶。十一是以武定綠博匯生物產業有限公司、武定縣武泰種養殖基地等龍頭企業為引領，發展肉牛養殖。全年預計出欄肉牛4.96萬頭，發展規模養殖620戶。

10、農業機械化水平逐年遞增。完成2018年農機購置補貼資金200萬元，完成省州任務數的100%；年底全縣農機總動力達33.66萬千瓦；全年農機作業面積達120.67萬畝，主要農作物耕種收綜合機械化水平達到49.5%，全年投入農田作業機械82143臺次；完成機耕面積49.5萬畝；機播9.5萬畝；機械深松技術推廣面積1400畝；水稻機插秧推廣面積2040畝，果蔬烘干機推廣89臺；節能環保微耕機推廣110臺；完成州下達指標農業機械單機能耗降低1.4%的任務，單機能耗降低1.6%。

11、農村土地流轉及承包經營權確權登記頒證工作有序推進。全年涉及家庭承包耕地經營權流轉的農戶11090戶，流轉面積達32884畝，占總承包面積的13.56%。其中：轉包面積2419畝、出租面積23073畝、互換面積1781畝、其他方式5611畝。流轉面積達32884畝。農村土地承包經營權確權登記頒證工作分三個標段進行，已完成招標工作，簽訂項目合同，項目實施技術方案書獲審批通過，項目施工監理單位合同已簽訂，9月12日1個作業單位已進駐東坡鄉入戶開展工作，另外兩個作業單位于11月初進駐兩個鄉鎮，全縣的農村土地承包經營權確權登記頒證工作將全面開展，按要求將于2018年全面結束。

（十二）鄉鎮企業發展態勢良好，各項經濟指標穩步增長。預計全年完成農產品加工總產值完成14.50億元，是州考核任務數14.49億元的100.07%，比去年同期的12億元增長21%。原有企業加大改建擴建項目，不斷擴大生產規模；提高了鄉鎮企業產值；企業加強經營管理，促進了企業發展；縣委縣政府高度重視企業的發展，實行縣級領導掛點聯系企業制度，切實幫助企業解決實際困難。云南健善糧油有限公司、云南武定永銀農產品開發有限公司被納入全國農產品加工監測樣本企業，對農產品加工企業的重視程度逐步加大。

二、部門基本情況

納入武定縣農業局2018年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位。

武定縣農業局2018年末在職在編實有人數132人，其中行政人員23人（含行政工勤人員3人），事業人員109人（含參公管理人員7人），在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣農業局2018年度收入合計6938.59萬元。其中：財政撥款收入6935.59萬元，占總收入的99%；其他收入3萬元，占總收入的1%。與上年5813.9萬元增加1124.69萬元，增長19%，增加的主要原因是2018年度涉農整合資金撥款增加。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計6985.9萬元。其中：基本支出2278.13萬元，占總支出的32％；項目支出4707.77萬元，占總支出的68％。與上年對比：2018年支出6985.9萬元，2017年支出7910.64萬元，減少了924.74萬元，減少了11%，2018年基本支出2278.13萬元，2017年基本支出2528.7萬元；減少250.57萬元，減9.9%，2018年項目支出4707.77元，2017年項目支出5381.94萬元，減少674.17萬元減12%。基本支出減少的主要原因是2017年調整補發工資支出增加；項目支出減少的主要原因是2018年度涉農整合資金項目實施及支出審批手續繁雜導致資金支出進度緩慢。

（一）、基本支出情況

2018年度用于保障武定縣農業局機關及所屬站所正常運轉的日常支出2278.13萬元。2017年基本支出2528.7萬元；減少250.57萬元，減9.9%，基本支出減少的主要原因是2017年調整補發工資支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2093.11萬元占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費185.02萬元占基本支出的9％。

（二）項目支出情況

2018年度項目支出6985.9萬元，上年度支出7910.64萬元。比2017年度少支出674.17萬元，減12%。項目支出減少的主要原因是2018年度涉農整合資金項目實施及支出審批手續繁雜導致資金支出進度緩慢。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出6961.28萬元,占本年支出合計的99%。與上年支出7201.81萬元對比，減少240.53萬元，主要預算調整支出結構，不斷壓縮開支，厲行節約，提高效率。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務（類）支出324.42萬元 ，主要是縣級預算及年中追加的用于保障基本民生方面的支出。

2、社會保障和就業支出474.07萬元，主要是用于繳納政策規定的職工養老保險和職業年金、工傷保險的支出；

3、醫療衛生與計劃生育支出258.92萬元，主要是用于繳納職工政策規定的醫療保險的支出。

4、城鄉社區支出114.72萬元用于農業產業化發展及科技推廣、勞動力培訓等方面的支出。

5、農林水支出5596.95萬元，用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費等機構正常運行支出及農業生產發展項目等方面的支出。

6、住房保障支出141.09萬元，主要是用于繳納職工政策規定的住房公積金和發放住房補貼的支出。

6、節能環保支出51.11萬元，主要用于農業污染源普查等方面的支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為34.5萬元，支出決算為33.87萬元，完成預算的98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0；公務用車購置及運行費支出決算為20.37萬元，完成預算數20.5的99%；公務接待費支出決算為13.5萬元，完成預算數14萬元的96.4%。接待費本年支出13.5萬元，上年支出17.6萬元,減少4.1萬元，下降23%。每項接待都經過了嚴格的審批，執行厲行節約和中央八項規定，控制接待標準和規模，由于加強管理措施得當，我局的公務接待費逐年減少。公務用車運行費20.37萬元，上年支出13.5萬元,增加6.87萬元，增50%。我局制定了嚴格的公務用車管理辦法，嚴格按規定管理和使用公務用車，不斷加強公務用車使用管理，沒有公車私用現象。增加的費用主要是因為實施項目及扶貧工作下鄉增多導致支出增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費33.87萬元，在支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出20.37萬元，占60.27%；公務接待費支出13.5，占39.73%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費33.87萬元，比2017年度增加2.77萬元，其中接待費減少4.1萬元，減少的主要原因嚴格執行厲行節約和中央八項規定，嚴格控制接待標準和規模；車輛運行維護費增加6.87萬元，增加的主要原因是實施產業扶貧項目及扶貧工作下鄉增多導致車輛運行費用支出增加所致。增減相抵增加2.77萬元。具體費用情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出20.37萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20.37萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于我局正常工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3、公務接待費支出13.5萬元。其中：

國內接待費支出13.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待498批次（其中：外事接待0批次），接待人次2993人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年為完成農業工作任務相關正常接待發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

機關運行經費主要用于2018年機關正常運行必需的人員辦公費、水電費、電話費、差旅費、會議費、接待費等費用開支。2018年機關運行經費支出185.01萬元，與上年機關運行經費支出226.08萬元對比，減少了41.07萬元。減少的主要原因是大力壓縮機關行政經費開支，樹立勤儉節約過緊日子的思想；嚴格執行厲行節約和中央八項規定，控制接待標準和規模，公務接待費大幅減少；嚴格出差及會議審批，壓縮差旅會議費用開支。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，資產總額5223.7萬元，其中，流動資產4064.05萬元，固定資產1159.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少了582.32萬元，主是因公務車和一批老舊辦公設備的報廢及清理了一部分往來款。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計	1	5223.7	4064.05	1159.65	604.62	87.04				467.98
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額518.12萬元，其中：政府采購貨物支出403.94萬元；政府采購工程支出8.58萬元；政府采購服務支出105.6萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10--附表14）

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的其他重要事項及情況。

六、相關口徑說明

1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2、機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

4、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結佘中提取的職工福利基金、事業基金等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部 分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：武定縣農業局2018年度部門決算公開表.xls

武定縣農業局

2019年10月11日

監督索引號53232900432701111