武定縣發展和改革局2019年部門預算公開目錄

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武定縣發展和改革局2019年部門預算公開目錄

第一部分2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）年度重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

（三）“三公”經費預算情況說明

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、政府購買服務預算情況

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（二）基本支出預算變動情況及主要原因說明

（三）項目支出預算變動情況及主要原因說明

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占用情況

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

（四）專業名詞解釋

第二部分部門預算公開附表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出預算表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款支出明細表（按支出經濟科目分類）

九、財政撥款“三公經費”預算支出情況表

十、部門項目支出績效目標表

十一、部門對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十五、部門項目支出明細表

十六、部門基本信息表

十七、國有資本經營收入預算表

十八、國有資本經營支出預算表

武定縣發展和改革局2019年部門預算編制情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

擬訂組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，統籌協調經濟社會發展，研究分析國內外經濟形勢；擬訂國民經濟和社會發展和優化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策建議；受縣政府委托向武定縣人民代表大會提交國民經濟和社會發展計劃的報告;研究分析縣內外經濟形勢和發展情況，進行宏觀經濟的預測、預警；組織對全縣經濟和社會發展中的重點問題和熱點、難點問題的調查研究，提出宏觀調控政策建議，綜合協調經濟社會發展;負責經濟總量平衡和重大比例關系的協調，搞好資源優化開發、生產力布局、生態環境建設規劃，引導和促進全縣經濟結構調整和全縣經濟協調發展;研究全縣經濟體制改革和對外開放的綜合性、全局性問題及對策，提出完善社會主義市場經濟體制和以改革開放促進發展的建議，協調發展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關經濟體制改革方案;提出全縣全社會固定資產投資總規模，編制年度投資計劃。規劃全縣重大項目和生產力布局；安排縣級自有資金及財政性建設資金；申報限額以上和審批權限以內的基本建設項目；按照基本建設程序，負責全縣基本建設項目核準、備案和審批、可行性研究報告的申報工作；負責經濟結構優化和監控工作；申報和審核利用外資、境外投資的重大項目；負責編制全縣重點建設項目和年度投資計劃；負責組織和管理重大建設項目稽查工作;推進經濟結構戰略性調整，擬訂綜合性產業政策和實施意見，負責協調第一、二、三產業發展有關發展和重大政策，做好國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題，會同有關部門擬定服務業發展戰略和重大政策；擬訂現代物流業發展戰略、規劃；負責高新技術產業發展的綜合管理，擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面重大問題;負責發展規劃編制的綜合管理；負責統籌協調經濟社會發展重大專項規劃和區域規劃；受理縣級重大跨區域規劃立項申請；負責牽頭編制縣級專項規劃，與有關部門共同組織論證專項規劃草案；負責專項規劃的相關協調和銜接工作，會同有關部門聯合審批發布縣級專項規劃；負責其他專項規劃、區域規劃、地方中長期規劃與縣中長期規劃的銜接；擬訂區域協調發展及武定縣推進“一帶一路”、長江經濟帶、金沙江對內開放經濟帶、滇中經濟圈一體化等戰略、規劃和重大政策的實施；擬訂城鎮化發展戰略和重大政策；負責地區經濟協作的統籌協調;負責研究提出生態環境保護和建設、產業結構調整和資源開發利用等重點項目布局的意見；負責重要商品總量平衡和宏觀調控，負責編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行，根據經濟運行變化提出計劃調整建議；指導監督重要商品的收儲、動用、輪換，會同有關部門管理糧食、食用油、豬肉、食糖、化肥、成品油等儲備;擬訂國民經濟和社會發展和對外開放的有關政策；參與非公經濟政策擬訂；按照規定指導和協調招投標有關工作；組織編制交通戰備、國民經濟動員與規劃、計劃，研究交通戰備和交通建設的關系；研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系，組織實施交通戰備、國民經濟動員有關工作;負責科技、教育、文化、衛生、就業等社會事業發展與全縣國民經濟的銜接。研究、提出經濟與社會協調發展、相互促進的對策建議;綜合分析農業和農村經濟發展情況，協調農業和農村經濟發展重大問題；提出農村經濟發展的戰略、體制改革及有關政策建議，銜接平衡農業、林業、水利、氣象、畜牧、水產等發展規劃、計劃和政策；擬訂農業基本建設投資計劃；研究和提出全縣范圍內以工代賑項目實施規劃，并監督相關項目的實施；銜接國家和省、州專項扶持項目，負責資金的督促落實、加強項目的管理、協調與監督;擬訂能源發展規劃、年度計劃和產業政策；綜合分析能源運行狀況，協調有關重大問題，提出有關政策建議；研究能源重大問題；負責能源建設項目資金的申報和安排、能源綜合業務、預警預測工作；擬訂水電和電網發展規劃；負責縣級權限范圍內水電和電網固定資產投資項目的審批、備案，以及國家和省審批、核準水電和電網固定資產投資項目的申報；組織實施農村電網改造升級和城市電網改造；負責新能源行業管理；擬訂太陽能、風能、生物質能等新能源發展規劃、年度計劃、政策并組織實施；指導協調農村能源發展工作；負責能源對外合作工作;貫徹執行價格政策和國家管理的重要行業和服務項目價格。負責收費審批許可、價格監督檢查、價格監測、農產品成本調查及成本監審工作;貫徹執行國家和省、州有關糧食流通和糧油儲備的法律法規和政策規定；具體落實糧食管理行政首長負責制；擬訂全縣糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通中長期發展規劃和年度計劃；研究提出全縣糧食流通產業對策、產業結構和調整的建議；按照國家有關政策和省、州的統一部署，貫徹落實糧食流通體制改革政策措施，推動全縣國有糧食企業改革和發展;承擔糧食市場監測預警和應急職責；負責糧食流通宏觀調控具體工作；研究提出糧食最低收購價建議，指導政策性糧食購銷，協調糧食產銷合作;建立和完善地方糧食儲備制度；負責地方儲備糧管理工作；擬訂糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施；負責對糧食收購、存儲環節的糧食質量安全和原糧衛生監督管理;負責糧食流通的行業管理，擬訂全縣糧食行業發展規劃并組織實施；審批、核查糧食收購資格；負責軍供糧供應管理和駐軍的糧食供應工作;擬訂糧食體系現場建設與發展規劃并組織實施，編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃；管理有關糧食流通設施的政府投資項目，加強糧食流通基礎設施建設，建立和完善全縣糧食流通市場體系;指導和推進糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣，監督糧食儲存、運輸技術規范執行；開展糧食流通對外合作與交流;擬訂糧食產業發展規劃，提出目標和措施并組織實施；指導和監督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的糧食經營和企業執行國家糧食流通政策；對糧食經營從事糧食收購、銷售、運輸活動和政策性用糧的購銷活動，以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查;指導糧食經營企業執行國家財務會計和統計法規，負責審核匯總和上報全縣財務報表；指導國有糧食企業經營和受縣政府委托對武定縣糧食儲備有限公司國有資產實施監管;會同有關部門組織對糧食市場供求形勢的監測和預警分析；建立糧食供需信息網絡；依法發布糧食消費、價格、質量等信息;貫徹執行黨和國家的科技、專利工作的法律法規、方針、政策，擬訂科技發展規劃、專利工作中長期發展規劃和知識產權保護行動計劃；擬訂年度工作計劃，起草規范性文件并組織實施和監督檢查；牽頭對科技進步與創新進行綜合管理和統籌協調;指導科學技術普及工作，擬訂科學技術普及工作規劃、計劃并組織實施；組織協調科技宣傳工作，做好科技信息、科技網站的建設工作;擬訂科技促進和社會發展的政策、措施和辦法，促進以改善民生為重點的農村建設；負責中藥材種植和天然藥業發展管理工作；負責新能源技術的引進、開發和示范推廣;負責全縣科技創新體系建設，指導縣內企業實施科技進步工作，推動產、學、研結合，強化高新技術創新;負責管理全縣的科技經費，監督檢查科技項目和課題經費的情況;負責全縣科技成果管理，組織科技成果的鑒定、驗收評審、成果登記、獎勵以及推薦上報工作;會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃；會同有關部門做好省、州中青年學術和技術帶頭人、技術創新人才、高端科技人才的推薦選拔工作;負責管理技術市場和許可貿易中的專利工作及其對外交流與合作，指導企事業單位和部門的專利工作；統籌協調知識產權工作，指導行業知識產權工作；指導科技成果轉化工作，組織重大科技成果應用示范。

（二）機構設置情況

單位內設股室21個，（股所級，其中1個事業股室），局機關內設辦公室，綜合發展規劃股，經濟體制改革和政策法規股，固定資產投資股，地區經濟股，農村經濟股，產業協調和經濟貿易股，資源節約和環境保護股，社會發展和就業收入分配股，人口發展規劃股，能源股，基礎產業股，價格和收費管理股，價格監督檢查股，政務服務股，醫改辦，糧食調控股，糧食流通監督股，科技管理股，知識產權管理股，價格認證中心。

2019年預算編制數是33人，其中：行政人員26人，事業人員7人；實有在職人數33人，其中：行政人員29人、事業人員4人。退休人員26人，遺屬補助11人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

（三）年度重點工作概述

2019年重點工作任務：完成“十三五”規劃編制工作、物價監測、滇中引水前期工作、推進縣級100項重點建設項目、推進醫藥衛生體制改革、8萬畝中藥材種植任務和糧油儲備倉庫擴建任務，積極爭取國家政策性投資，及時掌握國家和省、州的投資政策和投資信息，加快推進項目前期工作，做好項目包裝，更多地爭取上級投資項目和資金支持；加強項目監督、協調和推進，重點抓好開工率、完工率、資金到位率和支付率的監管。加快重大項目和中央投資項目的建設進度，及時協調解決各項目建設中存在的問題，力促項目按期竣工并發揮效益，力爭完成全年目標任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2019年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制26人，事業編制7人。在職實有33人，其中： 財政全供養33人，財政部分供養11人，非財政供養0人。

離退休人員26人，其中： 離休0人，退休26人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入898.13萬元，比2018年700.16萬元增加197.97萬元，增加的原因是糧油物資儲備項目資金的投入。其中：一般公共預算483.65萬元；政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入898.13萬元，比2018年700.16萬元增加197.97萬元，增加的原因是糧油物資儲備項目資金的投入。其中:本年收入898.13萬元，上年結轉收入289.94萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款898.12萬元（本級財力898.13萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出898.13萬元。本級財力安排支出898.13萬元，其中：基本支出875.12萬元，占總支出的97.44%，項目支出23.00萬元，占總支出的2.56%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2019年我單位本級財力支出898.13萬元，主要用于發放在職人員工資、繳納醫療保險、工傷保險、養老保險、住房公積金、發放退休費、遺屬生活補助、維護機關運行的辦公及郵電費、差旅費、會議費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費以及其他交通費用，糧食儲備項目資金等。按支出功能分類支出情況如下：

1、201一般公共服務支出是483.65萬元。其中：2010401行政運行支出是483.65萬元，主要用于資福利和辦公經費等支出。

2、206科學技術支出是5.00萬元。其中：2060102一般行政管理事務支出是5.00萬元，主要用于對科學技術項目補助等支出。

3、208社會保障和就業支出是116.08萬元。其中：2080501歸口管理的行政單位離退休57.12萬元，主要用于本單位的退休人員的退休費支出。2080505機關事業單位養老保險經費支出57.53萬元，主要用于本單位在職職工養老保險繳費支出。2082702財政對工傷保險基金的補助1.44萬元，主要用于本單位在職職工工傷保險繳費支出。

4、210衛生健康支出是45.87萬元。其中：2101101行政單位醫療28.26萬元，主要用于本單位醫療繳費支出。2101103公務員醫療補助17.61萬元，主要用于本單位在職職工醫療保險繳費支出。

5、221住房保障支出是34.52萬元。其中：2210201住房公積金34.52萬元，主要用于本單位在職職工住房公積金繳費支出。

6、222糧油物資儲備支出是213.00萬元。其中：2220102一般行政管理事務23.00萬元，主要用于糧食儲備項目資金支出。2220115糧食風險基金是190.00萬元

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

2019年我單位本級財力支出898.13萬元，按經濟科目分類支出情況如下：

工資福利支出562.34萬元（基本支出562.34萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資137.99萬元，津貼補貼支出215.58萬元，獎金支出93.10萬元，績效工資支出10.25萬元。

商品和服務支出55.56萬元（基本支出55.56萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費20.84萬元，手續費0.02萬元，水費0.5萬元，電費0.5萬元，郵電費1.31萬元，物業管理費0.16萬元，差旅費0.8萬元，培訓費0.6萬元，公務接待費0.6萬元，勞務費8.3萬元，工會經費17.72萬元，公務用車維護費4萬元，其他交通費0.2萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2019年財政撥款“三公”經費預算總額4.6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4萬元），公務接待費支出0.6萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。2019年度本單位無政府采購預算安排。

七、政府購買服務預算情況

2019年無政府購買服務預算。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少6.1萬元，減少的主要原因是加強公務接待管理，嚴格控制支出，厲行節約開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2018年預算無增減。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年購置公務用車0輛，公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費4萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加0萬元；運行維護費4萬元，比2018年預算增加0萬元。公務用車購置及運行維護費增加的原因是公務用車運行和維護費沒有增加。

3、公務接待費

2019年預計執行國內公務接待20批次，200人次，接待費開支6000元;外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2018年預算數減少61000元，減少的原因是加強公務接待管理，嚴格控制支出，厲行節約開支。

（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算875.13萬元。2018年基本支出預算700.16萬元，比上年增加了174.97萬元，主要原因是:糧食風險基金及人員變化及工資的調增等變化引起的資金增加

我縣大力加強預算管理改革，認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，壓縮基本支出規模，減少部門基本支出預算。

（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算23.00萬元。2018年項目支出預算0萬元。比上年增加了23萬元。增加的原因是糧油物資儲備項目資金的投入。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費預算總額為55.55萬元，比2018年25.06萬元增加30.49萬元，增加的原因是人員變動而引起經費的變動和綜合業務經費的增加。其中：辦公費20.84萬元，水費0.5萬元，電費0.5萬元，差旅費0.8萬元，郵電費1.31萬元，接待費0.6萬元，勞務費8.3萬元，物業管理費0.16萬元，工會費17.72萬元 ，公務用車維護費4萬元，培訓費0.6萬元，其他交通費0.2萬元，手續費0.02萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2018年12月31日至，我單位共有資產總額是612.23萬元，其中：流動資產是346.98萬元；固定資產資產265.25萬元，一是車輛數量2輛，價值62.48萬元；二是通用設備數量454個，價值113.91萬元；三、辦公用房面積1497.6平方米，價值77.24萬元；四、土地面積是1506平方米，價值113.91萬元。

（三）部門重點項目預算績效目標及評價結果情況說明

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

（四）專業名詞解釋

1、部門財政撥款收入：指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。

2、本級財力支出：指對當年縣財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3、機關運行經費：指本單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附：2019年武定縣發展和改革局預算公開附表（表1-18）

               武定縣發展和改革局

                 2019年3月28日

監督索引號53232900130300111