云南省武定民族中學2023年度部門決算

監督索引號53232900236601000  

目錄  

第一部分  單位概況  

一、主要職能  

二、單位基本情況  

第二部分  2023年度部門決算表  

一、收入支出決算表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表  

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表  

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表  

第三部分  2023年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

二、國有資產占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、單位績效自評情況  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  單位概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.全面貫徹黨的教育方針。   

2.堅持以教學為中心，努力提高教育教學質量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。   

3.加強師資隊伍建設，不斷提高教師隊伍素質。   

4.組織編制學校的長期規劃、年度計劃和學期計劃。   

5.組織、領導招生工作、學生的入學和畢業鑒定工作。   

6.做好教職工的培訓、考核、獎懲、職稱評聘、工資福利以及退休工作。   

7.組織領導做好學校后勤工作，堅持為教學服務，不斷改善學校的辦學條件，保證學校教育教學工作的正常開展。   

8.建立健全和完善學校各種規章制度，加強對學校各項工作的管理。  

9.完成上級部門布置的其他工作。  

（二）2023年度重點工作任務概述  

1.貫徹落實國家教育方針政策。  

2.做好義務教育階段教育教學及控輟保學工作。  

3.做好高中階段教育教學工作。  

4.完成州、縣教育主管部門下達的城鄉義務教育、普通高中教育教學指標。  

5.做好區域民族教育工作。  

二、單位基本情況  

（一）機構設置情況  

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、教務處、德育室、總務處、團委。  

所屬單位0個。  

（二）決算單位構成  

納入云南省武定民族中學2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：  

1.云南省武定民族中學。  

納入云南省武定民族中學2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。  

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況  

云南省武定民族中學2023年末實有人員編制214人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制214人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員206人（含參公管理事業人員0人）。  

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員69人（離休0人，退休69人）。  

年末其他人員2人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員2人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生2,612人。年末遺屬16人。  

車輛編制1輛，公務用車保有量1輛，主要用于學校教研活動及勸返學生等公務活動。  

第二部分  2023年度部門決算表  

（詳見附件）  

云南省武定民族中學沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。  

云南省武定民族中學沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。  

第三部分  2023年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

云南省武定民族中學2023年度收入合計53,118,316.31元。其中：財政撥款收入46,813,533.11元，占總收入的88.13%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入900,428.20元（含教育收費900,428.20元），占總收入的1.70%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,404,355.00元，占總收入的10.17%。與上年相比，收入合計增加1,390,342.73元，增長2.69%。其中：財政撥款收入減少2,414,004.78元，下降4.90%；上級補助收入增加0.00元，增長0%；事業收入增加853,849.00元，增長1,833.11%；經營收入增加0.00元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0%；其他收入增加2,950,498.51元，增長120.24%。主要原因一是2023年老教師退休13人、引進新增15人，因待遇差異人員經費相應減少，預算公用經費未能完全形成支出，導致財政撥款收入減少；二是2022年高中學費住宿費未形成支出，在2023年申請返回使用形成支出，導致事業收入增加；三是2023年縣教育體育局轉入武定縣公共體育場建設資金3,800,000.00元，導致其他收入增加。  

二、支出決算情況說明  

云南省武定民族中學2023年度支出合計53,453,845.31元。其中：基本支出42,270,764.89元，占總支出的79.08%；項目支出11,183,080.42元，占總支出的20.92%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2,489,030.75元，下降4.45%。其中：基本支出減少2,716,695.93元，下降6.04%；項目支出增加227,665.18元，增長2.08%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因一是2023年老教師退休13人、引進新增15人，因待遇差異人員經費相應減少，預算公用經費未能完全形成支出，導致基本支出減少；二是2023年高中寄宿生人數及高中原脫貧家庭經濟困難學生人數增多，生活補助增加，同時增加公共體育場建設項目的支出，導致項目支出增加。  

（一）基本支出情況  

2023年度用于保障云南省武定民族中學單位機構正常運轉的日常支出42,270,764.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出38,109,339.93元，占基本支出的90.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出4,161,424.96元，占基本支出的9.84％。  

（二）項目支出情況  

2023年度用于保障云南省武定民族中學單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出11,183,080.42元。其中：基本建設類項目支出3,800,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：   

一是學生生活補助資金包括義務教育階段營養改善計劃、義務教育階段寄宿生生活補助、普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生生活補助、普通高中國家助學金、普通高中家庭經濟困難學生年學費補助及普通高中寄宿生生活等補助經費3,499,504.42元。學生生活補助嚴格按補助政策、補助標準，經核實后確定享受補助的學生，每年按學期分兩次發放補助資金，切實減輕學生家庭經濟負擔，讓享受補助學生順利完成不同階段的學業；  

二是義務教育階段公用經費和普通高中生均公用經費3,882,342.90元，嚴格按公用經費資金使用范圍，用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、培訓費、差旅費、維修（護）費、辦公設備購置等支出，保障學校教育教學正常運轉的支出；   

三是特殊教育公用經費1,233.10元，用于殘障學生的用具購買及特殊教育教師培訓等支出，保證殘障學生接受各階段的教育；   

四是基本建設項目支出3,800,000.00元，用于公共體育場建設項目支出。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

云南省武定民族中學2023年度一般公共預算財政撥款支出46,813,533.11元，占本年支出合計的87.58%。與上年相比減少7,496,091.83元，下降13.80%，主要原因一是2022年項目建設資金由財政撥款支出，2023年項目建設資金由縣教體局轉入學校專戶支出，項目支出減少；二是2023年老教師退休13人、引進新增15人，因待遇差異人員經費相應減少，預算公用經費未能完全形成支出，導致基本支出減少。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出35,242,068.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.28%。主要用于教職工工資福利支出、高中階段公用經費、義務教育階段公用經費支出及高、初中學生生活補助等支出，其中初中教育支出11,966,350.12元，高中教育支出23,238,035.68元，特殊教育支出1,233.10元，教育費附加安排的支出36,450.00元。  

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業（類）支出6,350,107.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.57%。主要用于退休人員退休費、教職工基本養老保險、教職工職業年金繳費及其他就業補助支出，其中退休人員退休費支出1,385,765.40元，教職工養老保險4,190,021.44元，教職工職業年金支出652,704.91元，死亡撫恤支出121,615.56元。  

9.衛生健康（類）支出2,599,557.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.55%。主要用于醫療衛生健康支出，其中事業單位醫療支出1,419,193.75元，公務員醫療補助支出981,219.40元，其他行政事業單位醫療支出199,144.75元。  

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出2,621,799.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.60%。主要用于教職工住房公積金繳費支出2,621,799.00元。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為69,840.00元，決算為55,645.95元，完成年初預算的79.68%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為36,860.00元，決算為36,801.95元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的66.14%，完成年初預算的99.84%；公務接待費支出年初預算為32,980.00元，決算為18,844.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的33.86%，完成年初預算的57.14%，具體是國內接待費支出決算18,844.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：  

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況  

云南省武定民族中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為69,840.00元，支出決算為55,645.95元，完成年初預算的79.68%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為36,860.00元，決算為36,801.95元，完成年初預算的99.84%；公務接待費支出年初預算為32,980.00元，決算為18,844.00元，完成年初預算的57.14%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是學校嚴格執行厲行節約制度，壓縮辦公運行成本。  

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加8,140.44元，增長17.14%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少1,186.56元，下降3.12%；公務接待費支出決算增加9,327.00元，增長98.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是省、州教育教學管理部門指導教學工作、幫扶支教活動及縣內校際教育教學交流活動增多，公務接待費增加。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況  

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于本單位正常工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.安排國內公務接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州教育教學管理部門指導教學工作、幫扶支教活動及縣內校際教育教學交流活動發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

云南省武定民族中學2023年機關運行經費支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，云南省武定民族中學屬財政全額撥款事業單位，不存在機關運行經費支出。  

二、國有資產占用情況  

截至2023年末，云南省武定民族中學資產總額46,440,295.88元，其中，流動資產1,237,640.88元，固定資產31,466,201.37元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產748,108.00元（凈值），其他資產12,988,345.63元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6,733,800.91元，其中固定資產增加6,733,800.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）  

三、政府采購支出情況  

2023年度，單位政府采購支出總額526,516.95元，其中：政府采購貨物支出526,516.95元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額526,516.95元，其中：授予小微企業合同金額526,516.95元。  

四、單位績效自評情況  

單位績效自評情況詳見附表。  

五、其他重要事項情況說明  

2023年云南省武定民族中學無其他重要事項情況說明。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。  

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。  

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。  

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。  

三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。  

監督索引號53232900236601111