武定縣交通運輸局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900634801000

 

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共武定縣委辦公室、武定縣人民政府辦公室印發(fā)<武定縣交通運輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（武辦字〔2019〕55號）規(guī)定，武定縣交通運輸局主要職能如下：

1.組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃并組織實施。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)綜合運輸計劃，指導(dǎo)綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實施。擬訂相關(guān)法律、法規(guī)的實施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運輸縣級政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運輸方式。負(fù)責(zé)編制交通戰(zhàn)備規(guī)劃與計劃并組織實施。承擔(dān)綜合交通運輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。

2.負(fù)責(zé)推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。

3.負(fù)責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。配合協(xié)調(diào)開展通用機場運營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市公交的運營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營性機動車營運安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。依法對民用機場的機場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護等工作實施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機場行政管理。

6.負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項目并監(jiān)督實施。擬訂交通規(guī)費政策并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)公路通行費監(jiān)督管理，按規(guī)定會同有關(guān)部門審核收費標(biāo)準(zhǔn)。

7.負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護有關(guān)政策和制度、辦法并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進機場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護。承擔(dān)省、州、縣重點交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。參與國防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。

8.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。

9.指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)綜合交通運輸統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護、綠色交通節(jié)能減排工作。

10.協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。

11.負(fù)責(zé)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實施。

12.負(fù)責(zé)行政許可事項的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.抓實抓牢主要經(jīng)濟指標(biāo)工作。一是2023年1-9月我縣公路運輸總周轉(zhuǎn)量增速為10.04%；郵政業(yè)務(wù)總量增速為9.47%；居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)營業(yè)收入增速為24.35%。二是2023年1-9月固定資產(chǎn)投資在庫項目7個，總投資676,450,000.00元，1—9月完成投資79,900,000.00元。三是2023年1—10月我局入庫項目3個，完成招商引資目標(biāo)任務(wù)為52,290,000.00元。

2.綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作全面推進。一是順利高效完成長己公路（發(fā)窩段）三級公路建設(shè)項目、田心鄉(xiāng)勐果河新建橋梁建設(shè)任務(wù)，解決了群眾出行難、農(nóng)副產(chǎn)品外運難等問題。二是長己線（己衣鎮(zhèn)、萬德鎮(zhèn)、田心鄉(xiāng)）通三級公路建設(shè)項目穩(wěn)步推進。三是全力推進己衣新明碼頭建設(shè)項目，目前地勘工作已經(jīng)完成，正在辦理用地預(yù)審證書。四是積極配合興武城鄉(xiāng)投公司組織實施2023年度110公里安全生命防護工程及農(nóng)村公路養(yǎng)護大中修工程。

3.“客貨郵”融合發(fā)展取得新突破。一是已建成1個集功能齊全、配套完善的物流電商、郵政快遞、倉儲等為一體的物流分揀中心，夯實了縣級客貨郵融合發(fā)展基礎(chǔ)。二是我縣農(nóng)村客貨郵融合發(fā)展工作依托順安客運站場及縣級物流分揀中心相融合的優(yōu)勢，由武定縣太陽女交通旅游有限公司負(fù)責(zé)主推，目前已著手推進獅山鎮(zhèn)客貨郵融合發(fā)展工作，各項工作正有序推進。三是按照企業(yè)的需求，同意武定太陽女交通旅游有限公司開通2條縣鄉(xiāng)客貨郵融合發(fā)展公交線路。

4.持續(xù)深入推進交通運輸綜合行政執(zhí)法改革及賦能。今年以來，出動執(zhí)法人員900余人次，執(zhí)法車輛160余次，查處行政案件142件。開展說服教育152余起，發(fā)放普法宣傳資料及告知書800余份；通過說理式執(zhí)法模式辦理輕微違法免于行政處罰15件，簽訂告知承諾書50份；受理執(zhí)法領(lǐng)域舉報投訴105件，辦結(jié)105件，時限結(jié)案率100.00%。

5.農(nóng)村公路管理養(yǎng)護市場化改革取得顯著成果。一是制定出臺和下發(fā)了《武定縣深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革實施細(xì)則》《武定縣人民政府關(guān)于進一步加強農(nóng)村公路管理養(yǎng)護工作的通知》，將全縣農(nóng)村公路管理養(yǎng)護責(zé)任按轄區(qū)明確到鄉(xiāng)、到村。全縣農(nóng)村公路列養(yǎng)率達100.00%，優(yōu)良中等路比例均高于75.00%。二是將農(nóng)村公路管理養(yǎng)護工作納入年度考核，縣人民政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了《農(nóng)村公路管理養(yǎng)護目標(biāo)責(zé)任書》，制定《武定縣農(nóng)村公路養(yǎng)護管理考核辦法》，交通技術(shù)服務(wù)中心定期對公路管理養(yǎng)護情況進行巡查，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作開展情況進行檢查通報。目前，已在全縣關(guān)鍵節(jié)點建立3個養(yǎng)護應(yīng)急中心站點（養(yǎng)護站），農(nóng)村公路應(yīng)急搶險時間由原來的60-180分鐘，縮減到30-90分鐘以內(nèi)，養(yǎng)護質(zhì)量和效能大大提高。

6.公路水路管理得到持續(xù)強化。武定縣交通運輸局始終高度重視交通領(lǐng)域執(zhí)法工作，切實加強工作統(tǒng)籌，聯(lián)合縣公安交警大隊、武定路政大隊、州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊武定大隊等開展超限超載和沿路潑灑專項整治行動，各聯(lián)動單位認(rèn)真履職盡責(zé)，至9月底共上路巡查27次，共出動78余人次、檢查車輛65余輛。查出違法車輛20輛，查處行政案件1件；水上安全隱患檢查9次，發(fā)現(xiàn)安全隱患2處，參加檢查人員23人次，車輛8輛次，檢查渡口4個，船舶 5 艘/次。

7.城鄉(xiāng)道路客運一體化發(fā)展穩(wěn)步推進。一是新增開通了2條武定縣近城小學(xué)城南校區(qū)學(xué)生出行公交專線，并對9路、12路、23路公交車發(fā)班時間進行了調(diào)整，有效解決了近城小學(xué)城南校區(qū)學(xué)生、家長、教師出行難的問題。二是優(yōu)化調(diào)整農(nóng)村客運市場結(jié)構(gòu)，投放了一批城鄉(xiāng)公交車輛，發(fā)展網(wǎng)約出租車平臺公司3戶，同時對巡游出租車行業(yè)開展專項整治，加大非法營運查處力度，提高服務(wù)質(zhì)量，接受社會監(jiān)督，樹立交通運輸行業(yè)的良好形象。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政策研究和法制股（應(yīng)急辦公室）、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、資財審計股、公路水路股。武定縣交通運輸局下設(shè)事業(yè)單位3個，分別是：

1.武定縣交通技術(shù)服務(wù)中心；

2.武定縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站；

3.武定縣郵政業(yè)安全發(fā)展中心。

以上3個事業(yè)單位均為非獨立核算單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入武定縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：納入武定縣交通運輸局。

納入武定縣交通運輸局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持不一致，所屬3個事業(yè)單位均為非獨立核算單位，納入我部門統(tǒng)一編報部門決算。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣交通運輸局2023年末實有人員編制37人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣交通運輸局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣交通運輸局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣交通運輸局2023年度收入合計128,119,060.15元。其中：財政撥款收入115,169,060.15元，占總收入的89.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,950,000.00元，占總收入的10.11%。與上年相比，收入合計增加3,104,173.94元，增長2.48%。其中：財政撥款收入增加35,364,173.94元，增長44.31%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少32,260,000.00元，下降71.36%。增加的主要原因是2023年上級專項交通運輸建設(shè)經(jīng)費較2022年增加,其他收入減少的原因是2023年存量安排的建設(shè)資金較上年減少。

二、支出決算情況說明

武定縣交通運輸局2023年度支出合計133,814,707.06元。其中：基本支出6,560,935.29元，占總支出的4.90%；項目支出127,253,771.77元，占總支出的95.10%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加8,531,348.89元，增長6.81%。其中：基本支出增加2,389,589.67元，增長57.29%；項目支出增加6,141,759.22元，增長5.07%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。增加的主要原因是2023年上級專項交通運輸建設(shè)經(jīng)費支出較2022年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣交通運輸局單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,560,935.29元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,150,945.46元，占基本支出的93.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費409,989.83元，占基本支出的6.25％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣交通運輸局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出127,253,771.77元。其中：基本建設(shè)類項目支出91,018,400.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：主要用于鞏固脫貧白路至環(huán)州農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出52,368,400.00元；用于發(fā)窩鄉(xiāng)通三級路建設(shè)項目支出14,590,000.00元；用于己衣鎮(zhèn)、田心鄉(xiāng)、萬德鎮(zhèn)通三級路建設(shè)項目支出11,520,000.00元；用于自然村通硬化路建設(shè)項目支出24,910,000.00元；用于農(nóng)村客運補貼資金及城市交通發(fā)展獎勵資金支出8,972,975元；用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護、養(yǎng)護工程及危橋改造支出13,793,575元；用于交通項目管理工作經(jīng)費支出1,098,821.77元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

武定縣交通運輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出117,411,607.06元，占本年支出合計的87.74%。與上年相比增加37,459,536.44元，增長46.85%，增加的主要原因是2023年上級專項建設(shè)經(jīng)費較2022年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,109,033.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出433,517.60元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出606,370.88元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出56,433.37元；死亡撫恤支出12,711.90元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出396,515.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出52,548,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的44.76%。主要用于農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

13.交通運輸（類）支出62,953,345.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.62%。主要用于局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出和農(nóng)村公路項目建設(shè)、農(nóng)村客運車輛燃油補貼等支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出404,312.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于按照國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為75,500.00元，決算為74,031.81元，完成年初預(yù)算的98.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為60,000.00元，決算為60,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的81.05%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15,500.00元，決算為14,031.81元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的18.95%，完成年初預(yù)算的90.53%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14,031.81元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

武定縣交通運輸局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為75,500.00元，支出決算為74,031.81元，完成年初預(yù)算的98.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為60,000.00元，決算為60,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為15,500.00元，決算為14,031.81元，完成年初預(yù)算的90.53%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真落實中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費要求，壓減接待費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加23,930.81元，增長47.77%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加20,000.00元，增長50.00%；公務(wù)接待費支出決算增加3,930.81元，增長38.92%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是原武定縣地方公路管理段因機構(gòu)改革撤銷，原有1輛公務(wù)用車并入武定縣交通運輸局統(tǒng)一管理核算；人員和經(jīng)費并入武定縣交通運輸局，人員及經(jīng)費增加，原有工作任務(wù)增加，對上級的公務(wù)接待費相應(yīng)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障我局正常業(yè)務(wù)工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣交通運輸局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出409,989.83元，比上年增加9,082.34元，增長2.27%，增加的主要原因是原武定縣地方公路管理段因機構(gòu)改革撤銷，人員和經(jīng)費并入武定縣交通運輸局，人員及經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于2023年機關(guān)正常運行必需的人員工資、辦公費、水電費、電話費、差旅費、燃油費等費用開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，武定縣交通運輸局資產(chǎn)總額2,126,021,915.78元，其中，流動資產(chǎn)2,542,283.36元，固定資產(chǎn)7,095,682.98元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程408,710,245.37元，無形資產(chǎn)111,067.60元（凈值），公共基礎(chǔ)設(shè)施1,707,562,636.47元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加121,968,787.21元，其中固定資產(chǎn)增加929,576.62元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋200.00平方米，賬面原值395,318.42元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入88,000.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額60,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出60,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額60,000.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額60,000.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

 

監(jiān)督索引號53232900634801111