武定縣工商業聯合會2023年度部門決算

監督索引號53232900171401000

 

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣工商業聯合會是聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，管理非公有制經濟的助手。參與經濟、社會生活中的重要問題的協商，參會會議，民主監督；引導會員積極參加經濟建設，推動社會主義市場經濟體制逐步完善，促進社會全面進步；做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；在非公有制經濟人士中，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強思想政治工作，推動企業文化建設，引導會員做中國特色社會主義事業的建設者；代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議；引導會員積極參與“光彩事業”；為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務；開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場；促進經濟、技術和貿易合作；辦好會員企業、事業；承辦政府和有關部門的委托事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度工商聯工作的核心是：強化學習，創新發展、跨越發展，充分發揮工商聯職能作用，團結和帶領全縣廣大會員和非公經濟人士，進一步解放思想，認清形勢，搶抓機遇，開拓進取，努力踐行供給側改革，不斷調結構、轉方式，抓項目，促生產，增效益，為促進我縣非公有制經濟持續、快速、健康發展，堅決打贏脫貧攻堅戰，與全國全省同步全面建成小康社會而努力奮斗。 

1.加強學習教育，提升素質能力。一是按照縣委的安排和要求，進一步深入組織學習，習近平新時代中國特色社會主義思想和省、州、縣黨委全會精神，進一步完善規章制度，轉變機關作風，努力提高工作能力；二是繼續在非公經濟人士中深入開展理想信念教育活動，強化非公經濟人士的“四信”理想；三是抓好培訓，組織非公經濟人士和鄉鎮工商聯干部集中培訓，不斷提高非公經濟人士的決策能力。 

2.積極整合資源，攻堅精準扶貧。一是積極主動多方爭取資金，整合資源，不斷加大對扶貧聯系點的資金投入力度；二是切實加強干部職工與掛點幫扶貧困戶的聯系，進一步完善幫扶措施；三是更大范圍，更深層次引導民營企業參與脫貧攻堅工作。 

3.認真履行職責，服務中心工作。一是完成好州工商聯下達的“貸免扶補”小額貸款目標任務；二是轉變作風，深入調研，積極發揮工商聯的參謀助手作用，為武定經濟社會發展多提好的意見建議，引導非公經濟人士踴躍建言獻策，充分發揮工商聯組織的參政議政作用；三是切實加強對外宣傳工作，不斷在外宣稿件的數量和質量上下功夫，在保障數量的同時，努力提高稿件的采用率，爭取調研、外宣工作再上新臺階。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：經濟聯絡股、會員股、宣教股、辦公室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入武定縣工商業聯合會2023年度部門決算編報的單位共一個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個，分別是：

1.武定縣工商業聯合會

納入武定縣工商業聯合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣工商業聯合會2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣工商業聯合會2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣工商業聯合會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣工商業聯合會2023年度收入合計1,706,263.35元。其中：財政撥款收入1,455,411.54元，占總收入的85.30%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入250,851.81元，占總收入的14.70%。與上年相比，收入合計減少402,280.22元，下降19.08%。其中：財政撥款收入減少73,682.03元，下降4.82%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少328,598.19元，下降56.71%。主要原因是2022年補發了2021年度獎金、財政撥入換屆經費、武定縣結對鄉村振興民營企業負責人培訓資金。 

二、支出決算情況說明

武定縣工商業聯合會2023年度支出合計2,071,759.77元。其中：基本支出1,440,786.54元，占總支出的69.54%；項目支出630,973.23元，占總支出的30.46%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加279,823.21元，增長15.62%。其中：基本支出減少92,824.55元，下降6.05%；項目支出增加372,647.76元，增長144.26%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2023年增加了創業擔保貸款服務補助資金350,000.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣工商業聯合會單位機構正常運轉的日常支出1,440,786.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,331,254.66元，占基本支出的92.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費109,531.88元，占基本支出的7.60％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣工商業聯合會單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出630,973.23元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目收支及開展工作情況如下：

1.2012801行政運行：350,000.00元；

2.2012802一般行政管理事務：266,348.23元；

3.2080799其他就業補助支出：13,329.00元；

4.2130804創業擔保貸款貼息及獎補：1,296.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣工商業聯合會2023年度一般公共預算財政撥款支出1,455,411.54元，占本年支出合計的70.25%。與上年相比減少150,254.82元，下降9.36%，主要原因是2023年人員經費中的獎金支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,064,514.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.14%。主要用于職工工資及單位運轉的支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出208,686.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.34%。主要用于行政單位離退休支出64,894.80元，機關事業單位基本養老保險繳費支出125,170.24元，其他就業補助支出13,329.00元，死亡撫恤支出5,292.00元。 

9.衛生健康（類）支出77,738.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.34%。主要用于行政單位醫療支出41,145.36元，公務員醫療補助支出30,626.88元，其他行政事業單位醫療支出5,966.38元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出1,296.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于其他普惠金融發展支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出103,176.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.09%。主要用于住房公積金保障支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為14,000.00元，決算為7,131.00元，完成年初預算的50.94%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為14,000.00元，決算為7,131.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的50.94%，具體是國內接待費支出決算7,131.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣工商業聯合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為14,000.00元，支出決算為7,131.00元，完成年初預算的50.94%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為14,000.00元，決算為7,131.00元，完成年初預算的50.94%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是不斷強化節約型機關建設力度，嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準。 

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少6,540.00元，下降47.84%。其中：因公出國（境）費支出0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少6,540.00元，下降47.84%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是不斷強化節約型機關建設力度，嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準。 

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門以及同級部門來本公司的指導工作。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣工商業聯合會2023年機關運行經費支出109,531.88元，比上年減少917.30元，下降0.83%，主要原因為深化改革、壓減開支。部門機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。 

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣工商業聯合會資產總額72,569.05元，其中，流動資產31,610.05元，固定資產40,959.00元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少389,422.06元，其中固定資產減少17,610.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

 

監督索引號53232900171401111