武定縣發展和改革局2023年度部門決算

監督索引號53232900646801000

目錄  

第一部分  單位概況  

一、主要職能  

二、單位基本情況  

第二部分  2023年度部門決算表  

一、收入支出決算表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表  

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表  

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表  

第三部分  2023年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

二、國有資產占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、單位績效自評情況  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  單位概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設，負責規劃編制的綜合管理。負責縣級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全州發展規劃的統籌銜接。  

2.組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。  

3.統籌提出全縣國民經濟和社會發展主要目標，監測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。綜合協調宏觀經濟政策，牽頭研究宏觀經濟應對措施。調節經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。  

4.指導推進和綜合協調經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全縣供給側結構性改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。  

5.提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策的建議，會同有關部門提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔全口徑外債管理有關工作。  

6.負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，會同相關部門擬訂投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。安排中央和省州分配的財政性建設資金和縣級財政性建設資金，按照規定權限審批、審核重大建設項目。規劃重大建設項目和生產力布局。  

7.推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂相關區域規劃和政策。統籌推進實施全縣重大區域發展戰略。組織擬訂和實施特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和對口支援工作。參與編制并推動實施新型城鎮化規劃。  

8.組織擬訂全縣綜合性產業政策。協調一、二、三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性措施。  

9.貫徹實施國家和省價格法律法規和方針政策，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理國家和省州列名管理的重要商品、服務價格，按照規定承擔行政事業性收費項目管理和收費標準調整工作，監測實行市場調節價的商品服務價格，按照規定承擔政府定價項目成本調查監審及管理、價格認定、價格公共服務等有關工作。  

10.承擔省發展改革委安排的參與孟中印緬經濟走廊、中緬經濟走廊建設相關工作。  

11.研究提出全縣糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。  

12.承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。研究提出糧食購銷政策和最低收購價原則建議并組織實施。指導協調政策性糧食購銷和糧食產銷合作。承擔糧食監測預警和應急責任，負責全縣糧食流通統計工作。承擔全縣軍糧供應的相關工作。承擔糧食安全行政首長責任制考核日常工作。  

13.管理全縣重要物資等儲備。負責縣級儲備重要物資行政管理，貫徹落實國家制定的重要物資倉儲管理有關技術標準和規范。負責縣級重要物資和應急儲備物資的管理。研究提出縣級重要物資儲備規劃、儲備品種目錄的建議。根據全縣儲備總體發展規劃和品種目錄，組織實施縣級重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。  

14.根據全縣儲備總體發展規劃，統一負責儲備基礎設施建設和管理。擬訂全縣儲備基礎設施、糧食流通設施規劃和全縣糧食市場體系、糧食現代物流體系、糧食質量監測體系建設與發展規劃并組織實施，管理有關儲備基礎設施、糧食流通設施、糧食現代物流體系和糧食質量監測體系國家和省州縣投資項目。  

15.負責對所管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。負責糧食流通監督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環節糧食質量安全、原糧衛生的監督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。  

16.組織編制全縣國防動員及人民防空建設發展規劃；負責組織起草國防動員規范性文件；組織研究全縣國防動員建設發展、新域新質相關問題，提出意見建議。組織承辦國防動員有關命令、指示；負責組織相關部門制定國防動員計劃和國防動員實施預案，組織國防動員準備、實施和復員；組織相關部門參與國防動員需求對接工作，擬定國防動員需求落實計劃，組織落實國防動員需求。組織制定國防動員訓練、演練計劃，協同開展國防動員演練；組織編制城市戰時防空襲方案，組織開展人民防空襲演練。負責武定縣國防動員委員會聯合辦公室主任單位的國防動員工作綜合協調、建設規劃、督導落實等工作；牽頭承辦國防動員建設管理和組織實施涉及各部門之間的協調落實工作；督促協調縣級有關部門推進人民武裝、經濟動員、人民防空、交通戰備、信息動員等國防動員建設管理和組織實施。負責組織相關部門開展國防動員潛力統計調查工作，匯總評估全縣國防動員潛力；負責協調推進國防動員信息化和網信數據建設；組織協調相關部門加強國防動員專業保障力量建設；組織指導協調軍事設施保護工作。組織編制重要經濟目標防護規劃，指導重要經濟目標單位制定防護措施、應急方案等，并監督實施。參與相關人民防空工程建設，按照規定負責防空地下室防護方面的質量監督、竣工驗收和質量認可；負責人民防空國有資產專業管理工作，參與人民防空經費的管理。承擔縣委軍民融合發展 委員會辦公室日常工作。  

（二）2023年度重點工作任務概述  

1.經濟保持平穩運行。抓牢發展第一要務，持續推進實施“四向發力”作風革命效能革命、大比拼、專班制等系列制度措施，按照中央和省州縣黨委經濟工作會議部署要求，全力拼經濟、抓項目、增動能、惠民生、保安全。制定印發武定縣2023年穩進提質政策措施33條、項目倍增專項行動、要素保障攻堅專項行動、融入昆明先行先試專項行動等，一季度經濟社會發展“開門紅”和上半年“雙過半”及三季度“功九成”工作方案，修改完善“五個主題”制度指揮調度機制，召開調度會9次、下發預警通報8期。一、二季度穩增長“擂臺賽”發放紅旗獎勵58面、黃旗懲戒100面，兌現獎勵資金58萬元，形成了正向激勵、落后懲戒的良好氛圍。全縣經濟社會發展呈現穩中有進態勢，1—9月，全縣地區生產總值109.32億元、同比增長5.1%，增速排名全州第3位，增速低于全國（5.2%）的0.1個百分點，分別高于全省（4.4%）、全州（4.1%）的0.7個百分點、1個百分點；其中：第一產業增加值25億元、同比增長5.0.00%，第二產業增加值35.96億元、同比增長2.5%，第三產業增加值48.35億元、同比增長7.3%。經濟運行保持“難中求進、干中求進”的恢復性增長態勢。  

2.發揮投資關鍵性作用。全縣上下牢固樹立“項目為王”的理念，把項目工作作為常態化工作，組建29個工作專班推動重點產業重大項目重要工作，發揮政府投資項目撬動和重大項目牽引作用。2023年，全縣謀劃提出2023年固投支撐項目457個，總投資251.44億元，年度計劃投資174.5億元，對全年固定資產投資目標支撐率126.4%。1-9月完成固定資產投資85.1億元、同比增長4.8%，增速排名全州第4位。2023年全縣固定資產投資預計完成125.1億元，預計與去年持平。共謀劃申報2023年中央預算內資金項目18個，總投資13.29億元，其中：申請中央預算內資金5.74億元；目前爭取到中央預算內投資項目4個，爭取到中央預算內資金7588萬元，同比增長296.44%。共組織申報了2023年第一批、第二批地方政府專項債券項目19個，總投資53.91億元，其中：申請專債21.91億元，現已成功發債2個項目，  

3.爭取到專債資金1.41億元，同比增長113.6%，是2022年的2.13倍；謀劃儲備地方政府債券項目37個，總投資100.71億元，申請專債58.78億元。2023年爭取到省州預算內前期工作經費1220萬元（其中，省級預算內前期經費460萬元；州級預算內前期經費760萬元）。共謀劃申報2024年新增中央投資項目50個，總投資71.23億元，申請新增中央投資43.2萬元。2023年，全縣100項重點建設項目，在建和新開工項目60項，總投資168.84億元，年度計劃投資76.29億元，已開工38項，目前完成投資21.85億元，開工率、投資完成率分別為63.3%、28.6%；納入州級重大項目36項，總投資103.6億元，年度計劃投資34.44億元，已開工27項，目前完成投資18.32億元，開工率、投資完成率分別為75%、53.2%；納入省級重大項目19項，總投資65.18億元，年度計劃投資21.7億元，已開工16項，目前完成投資13.74億元，開工率、投資完成率分別為84.2%、63.3%。  

4.全力推動新能源項目建設。牽頭履行好新能源建設工作專班職責，召開專班會議10次，外出招商14次，與新能源企業對接洽談32次。目前，武定縣建成新能源裝機17.9萬千瓦，其中：田心光伏發電項目10萬千瓦，113個村級扶貧光伏電站1.1萬千瓦，三月山風電場4.8萬千瓦，萬德村光伏發電項目2萬千瓦。武定萬德村、大新莊、上碗廠、磨盤山、小石板溝光伏發電5個在建項目裝機29.5萬千瓦。根據《楚雄州發展和改革委員會關于梳理上報新能源項目爭取進入省下一批次年度建設清單有關事項的通知》，武定縣新能源項目工作專班牽頭組織、縣級各要素保障部門配合、企業專業技術團隊協助，全力開展武定新能源資源排查，共梳理上報光伏項目13個214萬千瓦、風電項目9個138萬千瓦。目前，縣人民政府與相關企業進行了溝通對接，并開展項目合作洽談工作。同時，加強與省州能源部門的工作匯報，待項目列入省級2023年年度新能源項目建設方案后，即可開工建設。全縣可開發屋頂分布式資源裝機12萬千瓦，今年完成1萬千瓦裝機任務，剩余部分于2025年8月底前全部建成。  

二、單位基本情況  

（一）機構設置情況  

我單位共設置14個內設機構，包括：局機關內設辦公室、經濟體制改革和政策法規股、國民經濟綜合和規劃股、固定資產投資股、農村地區經濟股、基礎設施發展股、產業發展股、節約資源和保護環境股、社會發展和就業分配股、價格收費管理股、能源股、糧食物資執法督查和規劃發展股、糧食和物資儲備股、國防動員股。  

所屬單位0個。  

（二）決算單位構成  

納入武定縣發展和改革局2032年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。  

1.武定縣發展和改革局  

納入2023年度部門決算的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。  

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況  

武定縣發展和改革局2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制1人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員10人。  

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。  

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。  

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。  

第二部分  2023年度部門決算表  

（詳見附件）  

武定縣發展和改革局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。  

第三部分  2023年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

武定縣發展和改革局2023年度收入合計6,894,974.35元。其中：財政撥款收入6,671,471.10元，占總收入的96.76%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入223,503.25元，占總收入的3.24%。與上年相比，收入合計減少5,628,296.67元，下降44.94%。其中：財政撥款收入減少5,473,811.92元，下降45.07%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少154,484.75元，下降40.87%。主要原因是2023年度財政資金緊張，管理實施的項目數減少，項目前期管理經費也比去年減少，導致2023年整體收入比去年減少。  

二、支出決算情況說明  

武定縣發展和改革局2023年度支出合計7,156,540.22元。其中：基本支出5,761,174.14元，占總支出的80.50.00%；項目支出1,395,366.08元，占總支出的19.50%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少5,567,942.28元，下降43.76%。其中：基本支出減少502,755.31元，下降8.03%；項目支出減少5,065,186.97元，下降78.40%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因分析是2023年減少了項目投資，及在職人員的調動變動等引起資金比上年支出減少較大。  

（一）基本支出情況  

2023年度用于保障武定縣發展和改革局單位機構正常運轉的日常支出5,761,174.14元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,338,982.82元，占基本支出的92.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費422,191.32元，占基本支出的7.33％。  

（二）項目支出情況  

2023年度用于保障武定縣發展和改革局單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,395,366.08元。其中：基本建設類項目支出0.00元。2023年具體項目開支及開展工作情況如下：  

一般行政管理事務支出1,022,222.55元；農村基礎設施建設項目支出200,000.00元；物價管理專項支出3,872.72元；其他鞏固脫 貧攻堅成果銜接鄉村振興支出81,796.25元；其他國有資本經營預算支出71,256.96元；其他災害防治及應急管理支出16,217.60元。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

武定縣發展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款支出6,542,473.89元，占本年支出合計的91.42%。與上年相比減少5,513,451.06元，下降45.73%，主要原因分析是2023年項目投資減少了，及人員調動變化減少較大等引起資金比上年支出使用較小。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出4,074,614.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.28%。主要用于人員的工資及社會保險費的支出、商品和服務及辦公設備及固定資產的支出。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業（類）支出1,493,928.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.83%。主要用于在職人員的各種社會保險支出。  

9.衛生健康（類）支出336,095.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.14%。主要用于在職人員的醫療保險、大病保險支出。  

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農林水（類）支出281,796.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.32%。主要用于農產品加工與促銷。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出339,822.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%。主要用于在職人員的住房公積金支出。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

22.災害防治及應急管理（類）支出16,217.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。主要用于省級救災物資代儲管理支出。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為64,300.00元，決算為64,250.00元，完成年初預算的99.92%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為40,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的62.26%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為24,300.00元，決算為24,250.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的37.74%，完成年初預算的99.79%，具體是國內接待費支出決算24,250.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。  

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況  

武定縣發展和改革局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為64,300.00元，支出決算為64,250.00元，完成年初預算的99.92%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為40,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為24,300.00元，決算為24,250.00元，完成年初預算的99.79%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是今年勤儉節約，減少開支，反對浪費。堅持中央八項規定，導致接待費支出減少。  

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少8,609.16元，下降11.82%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加2,140.84元，增長5.65%；公務接待費支出決算減少10,750.00元，下降30.71%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我局厲行節約，節約了“三公”經費支出。  

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況  

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.安排國內公務接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次404人（其中：外事接待人次0人）。主要用于駐點招商引資、易地扶貧搬遷、經濟社會發展情況督導、糧食清倉查庫、能源及項目檢查等發生的接待支出。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

武定縣發展和改革局2023年機關運行經費支出422,191.32元，比上年增加13,034.24元，增長3.19%，主要原因是2023年度商品和服務支出的各項費用比去年開支較大，導致辦公費、郵電費、物業管理費、差旅費等同比增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經費支出。  

二、國有資產占用情況  

截至2023年末，武定縣發展和改革局資產總額1,306,014.08元，其中，流動資產288,602.78元，固定資產535,829.32元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產84,998.18元（凈值），其他資產（政府儲備物資）396,583.80元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少551,634.09元，其中固定資產減少152,111.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。  

（國有資產占有使用情況表詳見附表）  

三、政府采購支出情況  

2023年度，單位政府采購支出總額64,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出64,000.00元。授予中小企業合同金額64,000.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。  

四、單位績效自評情況  

單位績效自評情況詳見附表。  

五、其他重要事項情況說明  

我局沒有其他需要說明的事項。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。  

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。                  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。  

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。  

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。  

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。  

監督索引號53232900646801111