武定縣檔案館2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53232900171901000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣檔案館（簡(jiǎn)稱“縣檔案館”）為中共武定縣委辦公室管理的公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為全額撥款，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)。

1.主要職責(zé)。（1）集中統(tǒng)一接收和管理、征集本轄區(qū)內(nèi)各部門、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和對(duì)全縣有重大保存價(jià)值的檔案資料；確定對(duì)國家和社會(huì)有保存價(jià)值檔案的具體范圍；組織珍貴檔案鑒定工作。（2）負(fù)責(zé)館藏檔案、資料的規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管；保護(hù)和搶救國家珍貴檔案，并對(duì)破損檔案進(jìn)行修復(fù)和復(fù)制；保守黨和國家機(jī)密，確保檔案資料的齊全完整。（3）根據(jù)省、州檔案部門的要求，組建全縣檔案資料目錄中心，建立全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)。（4）對(duì)所保存的檔案嚴(yán)格規(guī)定、整理和保管，依法向社會(huì)開放檔案，組織開發(fā)館藏檔案信息資源；為科學(xué)研究、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。（5）完成縣委、縣政府和上級(jí)檔案管理部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.學(xué)理論，強(qiáng)思想。 深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記對(duì)檔案工作的重要批示指示精神，深入理解“檔案工作存史資政育人，是一項(xiàng)利國利民、惠及千秋萬代的崇高事業(yè)”的重大意義，進(jìn)一步增強(qiáng)做好檔案工作的責(zé)任感和使命感，學(xué)以致用、真抓實(shí)干，確保學(xué)批示、見行動(dòng)、開新局，將檔案管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。按照主題教育的總要求總目標(biāo)，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，教育引導(dǎo)全縣廣大檔案工作者不斷提升政治能力、思維能力、實(shí)踐能力，切實(shí)提高檔案管理工作重要性認(rèn)識(shí)水平，為提高全縣檔案業(yè)務(wù)水平凝聚強(qiáng)大力量。堅(jiān)定不移用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，推動(dòng)工作。

2.學(xué)業(yè)務(wù)，強(qiáng)素質(zhì)。圍繞狠抓干部隊(duì)伍能力素質(zhì)建設(shè)，認(rèn)真抓好新修訂《中華人民共和國檔案法》的貫徹實(shí)施及《檔案管理違法違紀(jì)行為處分規(guī)定》《檔案工作規(guī)范化管理辦法》《云南省國家檔案館管理辦法》《重大活動(dòng)和突發(fā)事件檔案管理辦法》《規(guī)檔文件整理》《機(jī)關(guān)檔案管理規(guī)定》《電子文檔歸檔與管理規(guī)范》《國家檔案館檔案開放辦法》《檔號(hào)編制規(guī)則》《三合一制度》等業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí)學(xué)習(xí)，9月27日組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)74家立檔單位通過視頻方式參加了州檔案局檔案整理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到理論實(shí)踐相結(jié)合，確保全縣檔案工作業(yè)務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

3.嚴(yán)管理，落實(shí)檔案工作職責(zé)。一是切實(shí)擔(dān)負(fù)檔案管理的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，落實(shí)落細(xì)檔案行政管理職能職責(zé)。把檔案工作列入縣委辦公室重要議事日程，全年檔案局（館）向縣委辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)專題匯報(bào)檔案工作2次，縣委辦常務(wù)副主任、縣檔案局局長親自參與分析研究檔案工作。找準(zhǔn)檔案工作圍繞中心、服務(wù)大局的著力點(diǎn)，推進(jìn)檔案行政管理職能與“三服務(wù)”工作職能深度融合，切實(shí)有效融入服務(wù)黨辦具體工作事務(wù)中。二是緊扣重點(diǎn)開展檔案法制宣傳。積極開展檔案法制宣傳工作，利用“八五”普法、“4.15”國家安全教育宣傳日、“6.09”國際檔案日，文城明管志愿者服務(wù)工作開展形式多樣的宣傳活動(dòng)，主動(dòng)向身邊的群眾宣講檔案法律法規(guī)，增強(qiáng)全民檔案意識(shí)。三是反饋問題有效整改。《省檔案局對(duì)縣市檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)存在問題及調(diào)研反饋問題責(zé)任清單》中武定縣檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)存在問題33個(gè)，現(xiàn)已整改問題25個(gè)，8個(gè)問題正在整改。四是檔案治理體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。中共武定縣委辦公室制定印發(fā)了《關(guān)于收回檔案全宗號(hào)的通知》《關(guān)于武定縣檔案館全宗號(hào)啟用的通知》《武定縣檔案館全宗號(hào)重新啟用》《檔案征集公告》相關(guān)文件，按要求加大了對(duì)檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督工作；上報(bào)了《武定縣檔案館“十四五”全國檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施情況自檢自查報(bào)告》，更新更換武定縣檔案館查閱利用登記申請(qǐng)表及庫房檔案存放索引，登記完善相關(guān)查閱臺(tái)賬和查檔要求；以開展檔案工作規(guī)范化管理示范認(rèn)定和復(fù)查為抓手，將執(zhí)法檢查與檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)相結(jié)合，縣檔案局（館）組織工作人員先后到檔案工作規(guī)范化管理認(rèn)定9家，檔案工作規(guī)范化管理復(fù)查8 家及其他立檔單位24家開展檔案工作檢查及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大機(jī)關(guān)“三合一”制度宣傳，為下步“三合一”編制審核打好基礎(chǔ)。目前，檔案館現(xiàn)存有館藏檔案152個(gè)全宗，檔案286542卷（件、張、個(gè)、盒），總排架長度1199米，面積2150平方米。其中，文書檔案11824卷，156652件，會(huì)計(jì)檔案5733卷，科技檔案2260卷，專業(yè)檔案95305卷，人事檔案3351卷，音視頻聲像檔案307個(gè)（盒）1641分鐘，照片檔案11321張，實(shí)物檔案359個(gè)。最早的館藏檔案為民國清丈耕地圖共計(jì)293卷形成于1935年。截至10月底，2023年移交進(jìn)館檔案16406卷（件），其中文書檔案16268卷（件），科技檔案18卷，人事檔案16卷，會(huì)計(jì)檔案95卷，照片檔案11卷754張。有效利用全國檔案信息查詢平臺(tái)檔案網(wǎng)上查詢工作與實(shí)地查詢開展檔案查閱利用工作相結(jié)合，截至12月底，共接待查閱人次332人，利用檔案869卷（件），復(fù)印6040頁，拍照留存121卷（件），拷貝18卷（件）。為落實(shí)政策、工作考察、編史修志、林權(quán)糾紛、辦理退休等方面提供了佐證材料，收到感謝信1封，錦旗1面。查詢利用工作得到了省、州和上級(jí)主管部門的認(rèn)可。

4.落實(shí)措施，保障檔案安全。一是經(jīng)常性開展檔案安全隱患排查治理并做好記錄，確保檔案安全工作無遺漏、無死角。嚴(yán)格落實(shí)雙人出入庫登記和日常安檢登記制度。按照省局針對(duì)實(shí)體檔案科學(xué)管護(hù)的要求，邀請(qǐng)寧波蘭臺(tái)智能科技有限公司技術(shù)人員到我單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，在現(xiàn)有設(shè)施設(shè)備情況下，采購科學(xué)管護(hù)設(shè)備，使檔案實(shí)體安全達(dá)到科學(xué)化的管護(hù)水平。二是加強(qiáng)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，嚴(yán)格落實(shí)安全管理制度，著力構(gòu)建人防、物防、智防三位一體的檔案安全體系，積極推進(jìn)檔案館（室）庫房設(shè)施設(shè)備配置、更新，提升檔案科學(xué)管護(hù)水平。在檔案信息化建設(shè)過程中，確保檔案實(shí)體和信息的安全。全年開展1場(chǎng)次消防知識(shí)專題培訓(xùn)及1次消防演練，確保在遇到突發(fā)事件時(shí)能及時(shí)妥善處理。三是檔案館庫安裝了自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)、高壓細(xì)水霧滅火系統(tǒng)、手提式滅火器、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，除城市供電電源外，建有應(yīng)急供電電源柴油發(fā)電機(jī)。更換遮光窗簾和門禁鎖。每年與云南春秋科技有限公司簽訂消防系統(tǒng)保養(yǎng)維護(hù)委托合同，定期加強(qiáng)對(duì)消防設(shè)施設(shè)備檢查維護(hù)保養(yǎng)。庫房案密集架在原有590立方米基礎(chǔ)上新增100立方米，資料柜30組、配備了溫濕度記錄儀2臺(tái)、除濕機(jī)2臺(tái)、空調(diào)2臺(tái)、聲像檔案防磁柜1個(gè)，消毒設(shè)備在原有1臺(tái)基礎(chǔ)上新增1臺(tái)；擁有電腦16臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)， 2臺(tái)專用電腦安裝有清華紫光（單機(jī)版）檔案管理軟件，檔案館窗戶密封情況較好，結(jié)合天氣情況適時(shí)開啟除濕機(jī)、加濕器、空調(diào)，新購置檔案消毒冰柜，新接收的檔案采用冷凍殺菌技術(shù)100%進(jìn)行消毒殺蟲后方可入庫，加強(qiáng)重點(diǎn)部位管控，對(duì)重點(diǎn)部位加裝監(jiān)控?cái)z像頭，能夠確保重點(diǎn)關(guān)鍵部位24小時(shí)監(jiān)控。四是強(qiáng)化保密安全意識(shí)，加強(qiáng)保密教育，嚴(yán)格落實(shí)安全保密責(zé)任，縣委辦公室下發(fā)了《武定縣檔案安全保密工作提醒》，對(duì)云南超圖地理信息有限公司武定分公司，云南煜海檔案管理有限公司下發(fā)檔案整理及數(shù)字化加工做好保密等相關(guān)工作告知書，做到把安全理念始終貫穿于檔案歸集工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，提升安全保密工作水平，筑牢檔案安全防線，嚴(yán)防檔案失泄密情況發(fā)生。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、檔案管理股、電子文件備份管理股、檔案征集股、檔案編研股。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入武定縣檔案館2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：武定縣檔案館。

納入武定縣檔案館2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況 武定縣檔案館2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附表）

本部門2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金財(cái)政撥款收入，《政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣檔案館2023年度收入合計(jì)970258.03元。其中：財(cái)政撥款收入955258.03元，占總收入的98.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15000.00元，占總收入的1.55%。與上年相比，收入合計(jì)增加172030.08元，增長21.55%。其中：財(cái)政撥款收入增加157030.00元，增長19.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加15000.00元，增長1.88%，完成年初預(yù)算比例。收入增長的主要原因是：一是人員崗位、薪級(jí)發(fā)生變動(dòng)，相應(yīng)的職工薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)部分等財(cái)政預(yù)算收入也隨之增加；二是財(cái)政預(yù)算追加15000.00元的檔案管理工作經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

武定縣檔案館2023年度支出合計(jì)970258.03元。其中：基本支出945379.27元，占總支出的97.43%；項(xiàng)目支出24878.76元，占總支出的2.57%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加172030.08元，增長21.55%。其中：基本支出增加147151.32元，增長18.44%；項(xiàng)目支出增加24878.76元，增長3.11%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長0.00%。支出增長的主要原因是：人員崗位、薪級(jí)發(fā)生變動(dòng)，職工薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)部分等基本支出也隨之增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣檔案館單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出945379.27元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出913903.38元，占基本支出的96.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)31475.89元，占基本支出的3.33％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障武定縣檔案館單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24878.76元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：武定縣檔案館館藏檔案數(shù)字化加工服務(wù)經(jīng)費(fèi)中，支付公益性崗位人員勞務(wù)費(fèi)4137.26元，辦公設(shè)備購置5741.50元；武定縣檔案館工作經(jīng)費(fèi)中，支付2023年度殘疾人保障金、支付黨報(bào)黨刊征訂費(fèi)、支付垃圾清運(yùn)費(fèi)、購買智能鎖、購買冰柜等共計(jì)15000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

武定縣檔案館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出955258.03元，占本年支出合計(jì)的98.45%。與上年相比增加157030.08元，增長19.67%，主要原因是：人員薪級(jí)工資變動(dòng)相應(yīng)職工應(yīng)付薪酬增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出661427.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.23%。主要用于職工工資和福利支出620072.40元，公用經(jīng)費(fèi)支出31475.89元，項(xiàng)目支出9878.76元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出172162.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.03%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，事業(yè)單位離退休支出65035.80元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96453.12元，退休人員死亡撫恤金10674.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出62112.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.50%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：其中事業(yè)單位醫(yī)療支出31544.88元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出25410.72元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5156.46元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出59556.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于住房公積金支出59556.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7000.00元，決算為4542.00元，完成年初預(yù)算的64.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7000.00元，決算為4542.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的64.89%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4542.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算4542.00元。明細(xì)情況如下：支付南華縣檔案館工作交流就餐844.00元，支付省檔案局檢查調(diào)研就餐576.00元，支付州檔案全國勞模檔案征集工作就餐2272.00元。支付雙柏縣檔案館工作交流就餐850.00元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

武定縣檔案館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7000.00元，支出決算為4542.00元，完成年初預(yù)算的64.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7000.00元，決算為4542.00元，完成年初預(yù)算的64.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因：落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增，過緊日子要求。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3218.00元，下降41.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3218.00元，下降41.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是：落實(shí)三公經(jīng)費(fèi)只減不增，過緊日子要求。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)和同級(jí)對(duì)本單位工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和調(diào)研等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

武定縣檔案館2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長0.00%。主要原因?yàn)椋嚎h檔案館屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，武定縣檔案館資產(chǎn)總額7614009.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24917.09元，固定資產(chǎn)7110092.56元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)479000.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少219673.62元，其中固定資產(chǎn)減少207981.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、單位績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三） 按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232900171901111