武定縣萬松山國有林場2023年度部門決算

 

 目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明   

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）在縣委、縣政府及上級主管部門的領導下認真落實好黨中央、國務院制定的各項林業方針、政策、法律法規，及地方政府制定的各項規章。

（2）依據《中華人民共和國森林法》《中華人民共和國森林法實施條例》等相關法律法規，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護好國有林木、林地，嚴格執法，嚴厲打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源，毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。

（3）做好管護區域內的森林防火和撲救工作，確保國有森林資源不受損失。

（4）在上級主管部門的指導幫助下，做好管護區域內森林資源培育、天然林保護、野生動植物資源保護、林業有害生物防治工作。

（5）依據國家和省相關的管理規定，做好國家重點公益林和省級重點公益林管理工作，充分發揮公益林的生態效益。

（6）加強林場社會事務管理工作，確保林區社會安全穩定。

（7）加大對江河源頭的森林資源培育，保護源頭生態環境。

（8）完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作：1.森林資源無亂砍濫伐現象。2.森林資源管理不斷加強。3.野生動植物得到保護，無砍伐，盜獵情況。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

武定縣萬松山國有林場作為一級預算單位納入財政部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣萬松山國有林場2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員6人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2023年度無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣萬松山國有林場2023年度收入合計1,059,745.83元。其中：財政撥款收入1,059,745.83元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加21,856.50元，增長2.11%。其中：財政撥款收入增加21,856.50元，增長2.11%；因社會保障和就業支出基數增長，故導致經費增加。

二、支出決算情況說明

武定縣萬松山國有林場2023年度支出合計1,059,745.83元。其中：基本支出1,059,745.83元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加10,860.23元，增長1.04%。其中：基本支出增加10,860.23元，增長1.04%；因社會保障和就業支出基數增長，故導致經費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣萬松山國有林場單位機構正常運轉的日常支出1,059,745.83元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,021,773.52元，占基本支出的96.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費37,972.31元，占基本支出的3.59％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣萬松山國有林場單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。本單位2023年無項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣萬松山國有林場2023年度一般公共預算財政撥款支出1,059,745.83元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加10,860.23元，增長1.04%，因社會保障和就業支出基數增長，故導致經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出223,717.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.11%。主要用于20805行政事業單位養老支出總額210,598.86元（其中：2080502事業單位離退休108,061.80元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出101,477.76元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出1,059.30元），2080801死亡撫恤金支出13,118.40元。

9.衛生健康（類）支出68,148.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.43%。主要用于2101102事業單位醫療支出33,552.36元；2101103公務員醫療補助支出29,379.90元；2101199其他行政事業單位醫療支出5,216.36元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出704,435.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.47%。主要用于2130204事業機構支出704,435.95元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出63,444.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.98%。主要用于2210201住房公積金63,444.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,100.00元，決算為2,100.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2,100.00元，決算為2,100.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算2,100.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣萬松山國有林場2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2,100.00元，支出決算為2,100.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2,100.00元，決算為2,100.00元，完成年初預算的100.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少2,500.00元，下降54.35%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少2,500.00元，下降54.35%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務接待減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于萬松山林區防火檢查，實地勘察，上級部門檢查和調研相關工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣萬松山國有林場2023年機關運行經費支出0.00元，本單位為事業單位，故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣萬松山國有林場資產總額0.00元，因武定縣萬松山國有林場財務合并武定縣林業和草原局，故2023年無國有資產。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

3.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。