武定縣自然資源局2023年度部門決算

監督索引號53232903200201000

 

 

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

武定縣自然資源局為縣人民政府工作部門，正科級行政單位。履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規劃及測繪等規范性文件并監督檢查執行情況。負責自然資源調查監測評價，自然資源統一確權登記工作，自然資源資產有償使用工作，自然資源的合理開發利用。建立空間規劃體系并監督實施，統籌國土空間生態修復。組織實施最嚴格的耕地保護制度，管理地質勘查行業和地質工作，落實綜合防災減災規劃有關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。負責礦產資源管理工作，負責測繪地理信息管理工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.堅持規劃引領促發展。一是按照劃定的“三區三線”，科學、合理編制《武定縣國土空間規劃（2021-2035年）》，以“干部規劃家鄉行動”為抓手，持續推進村莊規劃。二是嚴格執行和完善基本農田保護責任制、土地用途管制制度，做好農村亂占耕地建房問題整治國家試點工作。三是嚴格土地報批程序，對耕地實行特別保護，嚴格限制農用地轉為建設用地，嚴把農用地轉用、土地征收審批關，實現土地資源的合理利用和耕地數量的總體穩定。

2.堅持主動服務保發展。做好用地指標爭取，用足用準用好各類政策，重點保障好重大項目用地需求，堅持主動對接、提前介入，不斷提高建設用地報批效率，確保項目及時快速落地。分類處置好批而未供土地和閑置土地，實現有效利用。主動向縣委縣政府匯報，高質量推進耕地占補平衡和城鄉建設用地增減掛鉤項目的實施。

3.堅持生態優先保護資源。強化耕地保護責任落實，深入推進耕地保護和補充耕地三年攻堅行動，加大后備資源調查力度，按時完成上級下達的耕地占補平衡指標任務。督促在建礦山編制礦山地質環境恢復治理和土地復墾方案并履行職責。啟動實施《武定縣歷史遺留礦山生態修復方案（2021-2025年）》。加強對地質災害的監督巡查，爭取資金投入，提高防災減災能力，持續抓好地質災害治理工程項目的實施。

4.堅持依法依規嚴執法。堅持依法依規嚴執法，切實加強執法監察和自然資源督察。用“長牙齒”的硬措施，落實最嚴格的耕地保護制度，將自然資源執法工作納入各級黨政、部門重要議事日程，強化常規執法，切實履行職責，提升執行力。強化源頭管控，嚴格項目評審，強化用地行為批中、批后監管，通過強化最基層執法監管網絡，實現使違法違規問題化解在基層、遏制在萌芽。

5.持續提升基礎保障能力。切實做好不動產登記服務，提高辦事效率，秉承“優質、高效、便民、利民”的服務宗旨，統籌謀劃，創新工作，以“優化審批流程，全面提速提效”為目標，形成交易、登記一站式服務的不動產登記體系。狠抓農村房地一體不動產登記、年度變更調查、測量標志保護工作。緊扣中心工作抓好普法、信訪維穩、鄉村振興等工作。

6.堅持全面從嚴治黨強基礎。認真學習貫徹黨的二十大精神，堅持思想建黨、理論強黨，持續深化黨史學習教育，堅持以全面從嚴治黨統攬新時代自然資源工作，推進黨組織建設，深入推進“作風建設、效能建設”常態化、制度化。聚焦自然資源管理重點領域、重要環節，強化廉政風險點防控。健全抓早抓小機制，深入開展警示教育，深化以案促改，嚴格干部日常教育、監督與管理，打造能干事、會干事的自然資源管理隊伍。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

武定縣自然資源局機關設15個內設機構（股所級）。辦公室、自然資源督查辦公室、國土空間規劃股、城鄉規劃股、法規股、自然資源確權登記局（自然資源調查監測股）、自然資源開發利用和權益股、行政審批股、耕地保護監督和國土空間生態修復股、礦產資源管理與保護監督股、地質勘查股、國土測繪地理信息管理股、執法監察大隊、財務股、組織人事股。

（二）決算單位構成

納入武定縣自然資源局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員管理法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。即：武定縣自然資源局。

納入武定縣自然資源局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

武定縣自然資源局2023年末實有人員編制56人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制2人），事業編制24人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員24人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計20人（離休0人，退休20人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員40人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員40人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

武定縣自然資源局2023年度收入合計76,678,786.20元。其中：財政撥款收入63,173,301.99元，占總收入的82.39%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入13,505,484.21元，占總收入的17.61%。與上年相比，收入合計增加9,803,712.21元，增長72.59%。其中：財政撥款收入增加26,052,525.32元，增長41.2%；上級補助收入0.00元，增長0.00%；事業收入0.00，增長0.00%；經營收入0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

武定縣自然資源局2023年度支出合計76,952,935.42元。其中：基本支出13,702,887.54元，占總支出的17.81%；項目支出63,250,047.88元，占總支出的82.19%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計58,839,941.75元，增長30.78%。其中：基本支出16,277,143.94元，下降15.82%；項目支出42,562,806.81元，增長48.6%；上繳上級支出0.00，增長0.00%；經營支出0.00，增長0.00%；對附屬單位補助支出0.00，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障武定縣自然資源局單位機構正常運轉的日常支出13,702,887.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出11,827,258.52元，占基本支出的86.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,875,629.02元，占基本支出的13.69％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障武定縣自然資源局單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出63,250,047.88元。其中：基本建設類項目支出0.00元。國有土地使用權出讓收入安排的支出25,135,251.98元、征地和拆遷補償支出4,403,765.2元、土地開發支出6,779,700元、農業生產發展支出13,224,000.00元、鞏固脫貧成果銜接鄉村振興25,000,000.00元、災害防治及應急管理支出8,886,160,25元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣自然資源局2023年度一般公共預算財政撥款支出49,221,515.21元，占本年支出合計的63.96%。與上年相比減少5,572,445.49元，下降11.32%，主要原因是項目資金減少，沒有土地開發整理項目，土地開發整理項目劃歸農業部門。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出2,401,206.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.88%。主要用于行政單位離退休413,361.65元，機關事業單位基本養老保險繳費支出978,463.52元，機關事業單位職業年金繳費支出473,059.33元，撫恤536,322.40元。

9.衛生健康（類）支出607,160.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.23%。主要行政事業單位醫療607,160.47元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出27,148,060.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的55.15%。主要用于鞏固脫貧銜接鄉村振興支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出9,475,579.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.25%。主要用于行政運行8,963,713.16元一般行政管理事務370,000.00元，自然資源調查與確權登記1,872.00元,其他自然資源事務支出139,994.43元。

19.住房保障（類）支出703,348.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.43%。主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出8,886,160.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.05%。主要用于地質災害防治。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為110,000.00元，決算為110,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為80,000.00元，決算為80,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的72.73%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為30,000.00元，決算為30,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的27.27%，完成年初預算的100%，具體是國內接待費支出決算30,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣自然資源局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為110,000.00元，支出決算為110,000.00元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為80,000.00元，決算為80,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為元，決算為30,000.00元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少20,420.10元，下降15.66%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少20,000.00元，下降20.00%；公務接待費支出決算減少420.10元，下降1.39%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算相等。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于衛片執法、耕地保護工作、耕地占補平衡項目、城鄉建設用地增減掛鉤項目、農村亂占耕地建房專項整治等工作發生的接待支出。所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛片執法、耕地保護工作、耕地占補平衡項目、城鄉建設用地增減掛鉤項目、農村亂占耕地建房專項整治等工作發生的公務接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣自然資源局2023年機關運行經費支出1,555,629.02元，比上年增加8,508,86.01元，增長45.3%，主要原因是增加印刷費90,000.00元、 法律顧問咨詢費50,000.00元、農村亂占耕地建房（非住宅類）支付測繪部門勞務費593,000.00元，郵電費比上年增加53,040.44元、物業管理費比上年增加62,317.89元、培訓費比上年增加30,000.00元。單位機關運行經費主要用于辦公費21,934.00元，印刷費90,000.00元，咨詢費50,000.00，手續費3,000.00，水費24,000.00元，電費26,000.00元，郵電費70,000.00元，物業管理費69,600.00元，差旅費60,000.00元，會議費20,000.00元，培訓費30,000.00元，公務接待費30,000.00元，勞務費593,000.00元，工會經費103,320.02元，公務用車運行維護費80,000.00元，其他交通費用273,975.00元，其他商品和服務支出10,800.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，武定縣自然資源局資產總額21,148,049.96元，其中，流動資產16,971,231.70元，固定資產4,048,682.86元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產128,135.40元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2,733,587.82元，其中固定資產減少4,305,227.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；報廢處置車輛1輛，賬面原值412,476.00元；實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額70,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出70,000.00元。授予中小企業合同金額70,000.00元，其中：授予小微企業合同金額70,000.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

 

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

 

監督索引號53232903200201111