武定縣總工會2025年預算公開

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武定縣總工會2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣總工會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣總工會2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣總工會2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

 

武定縣總工會2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

工會是黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織，是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱，是會員和職工群眾合法利益的代表者、維護者。維護職工群眾的合法權益是工會組織的基本職能。縣總工會是縣委領導下的全縣工會領導機關。主要職責是：

1.貫徹執行黨的路線方針政策，研究制訂全縣工會工作和工運事業的發展方向，并認真組織實施;

2.組織和指導全縣工會進一步突出組織群眾、引導群眾、服務群眾和維護職工合法權益四項基本職能;

3.對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府及有關部門反映職工群眾的意見、愿望和要求，并提出意見和建議; 參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4.參與涉及職工切身利益的有關政策的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見;依法維護職工的合法權益和女職工特別利益;

5.加強工會組織建設，新建基層工會，做好基層工會換屆指導工作;

6.指導和組織職工開展以職工代表大會為基本形式的民主管理工作;建立健全勞動關系三方協調制度;組織職工開展勞動競賽和安全生產活動;加強對職工技術協會工作的領導和管理;

7.實施對困難職工扶助慰問制度;組織職工療休養活動;

8.受縣政府委托承擔縣以上勞動模范的評選、考核、推薦及管理工作；

9.依法收好、管好、用好工會經費，保護工會資產保值增值;依法對全縣各級工會的經費收入、管理、支出情況進行審查監督；

10.承辦縣委、縣政府和州總工會交辦的有關事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、宣傳教育網絡部、勞動經濟和法律維權部、組織部、財務和資產監督管理部、職工服務中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，武定縣總工會將認真貫徹落實中央和省、州、縣黨委決策部署和上級工會的工作要求，找準工會工作與黨的中心任務的切入點、結合點、著力點，以實施“凝心聚力、建功立業、暖心服務、構建和諧、強基固本”五項工程為抓手，團結動員全縣廣大職工積極投身推動武定高質量發展的主戰場。

1.強化職工思想政治引領，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神與中國工會十八大精神，堅持線上與線下學習培訓相結合，探索形成“干部講業務+專家講理論+勞模講感悟”的宣傳教育體系。

2.深入推進產業工人隊伍建設改革工作，發揮好工會牽頭抓總的作用，全面落實產業工人思想引領、建功立業、素質提升、地位提高、隊伍壯大等重點任務，不斷擴大非公企業產改工作覆蓋率，團結引導廣大產業工人在中國式現代化武定實踐新篇章建設中發揮主力軍作用。

3.精心開展工會“春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖”活動。扎實開展“惠健康”服務，組織職工參加療休養活動、舉辦心理健康講堂、組織新就業形態女性勞動者、小微企業和困難企業女職工開展“兩癌”篩查、組織職工參加全省第22期醫療互助活動。

4.強化職工民主管理工作。健全落實勞動關系三方協調機制、政府與工會聯席會議制度；推進集體協商提質增效，建會企業集體合同覆蓋面和履約率達到90%以上。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止 2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制7人，工勤人員編制1人，事業編制2人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2138790.26元，其中：一般公共預算2138790.26元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加19744.26元，增長0.94%，主要原因：一是2024年7月開始人員工資調增，隨工資計提的各項保險費用預算增加；二是2024年退休人員增加一名，退休人員統籌外補助費用預算增加。

（二）財政撥款收入情況 

2025年部門財政撥款收入2138790.26元，其中:本年收入2138790.26元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2138790.26元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加19744.26元，增長0.94%，主要原因：一是2024年7月開始人員工資調增，隨工資計提的各項保險費用預算增加；二是2024年退休人員增加一名，退休人員統籌外補助費用預算增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2138790.26元。財政撥款安排支出2138790.26元，其中：基本支出2138790.26元，與上年對比增加19744.26元，增長0.94%，主要原因：一是2024年7月開始人員工資調增，隨工資計提的各項保險費用預算增加；二是2024年退休人員增加一名，退休人員統籌外補助費用預算增加。項目支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0%。主要原因是我單位2025年沒有需要專項經費支持的特定項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901 一般公共服務支出—群眾團體事務—行政運行1484815.78元，主要用于本單位的工資福利支出及公用經費支出。

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休196201.80元，主要用于本單位退休人員統籌外補助支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出181356.33元，主要用于本單位在職人員養老保險繳納支出。

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療52566.04元，主要用于本單位行政人員醫療保險繳納支出。

2101102 衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療10907.68元，主要用于本單位事業人員醫療保險繳納支出。

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助66946.99元，主要用于本單位在職人員公務員補助繳納支出。

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出5320.00元，主要用于本單位在職人員其他行政事業單位醫療繳納支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金140675.64元，主要用于本單位在職人員住房公積金繳納支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣總工會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計16287.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣總工會2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費較上年無變化，主要原因是我單位無因公出國（境）安排，因此未安排預算。

（二）公務接待費

武定縣總工會2025年公務接待費預算為16287.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內公務接待批次為21次，共計接待164人次。

公務接待費預算與上年對比持平，主要原因是嚴格控制接待規模與標準，進一步壓減接待經費。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣總工會2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，原因是我單位無公務用車；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，原因是我單位無公務用車。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行維護費較上年無增減變化，主要原因是我單位無公務用車。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年度，我單位不涉及重點項目預算及績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，充分發揮財政資金使用效益。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

6.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣總工會2025年機關運行經費安排173528.74元，與上年對比減少2221.26元，下降1.26%，主要原因是在職職工退休1人，人員減少，人均公用經費、車改補貼預算減少。主要用于辦公費30043.00元，水費3000.00元，電費7000.00元，郵電費15930.00元，差旅費1000.00元，公務接待費16287.00元，工會經費18668.74元，其他交通費用76200.00元，其他商品和服務支出5400.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣總工會資產總額4820.95元，其中，流動資產4820.95元，固定資產0.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加3790.25元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

 

武定縣總工會2025年預算重點領域財政項目

文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附：武定縣總工會2025年部門預算表

   

                        武定縣總工會

                                       2025年3月25日

 

 

 

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