武定縣公安局2025年預算公開

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武定縣公安局2025年預算公開目錄

 

第一部分 武定縣公安局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 武定縣公安局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目中期規劃預算表

第三部分  武定縣公安局2025年部門預算重點領域財政項目文本公開

 

 

武定縣公安局2025年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

（二）機構設置情況

根據2024年12月10日中共武定縣委辦公室 武定縣人民政府辦公室印發《武定縣公安局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（武辦字〔2024〕27號）。我部門共設置內設機構16個，分別是：辦公室、情報指揮中心、督察審計大隊、政工室、政治安全保衛大隊、經濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、環境資源和食品藥品犯罪偵查大隊、出入境管理大隊、特巡警大隊（警衛大隊）、網絡安全保衛大隊、警務保障室、交通管理大隊、法制大隊、禁毒大隊。設置直屬機構2個，分別是：武定縣看守所、武定縣拘留所。下設派出機構12個，分別是：獅山派出所、九廠派出所、貓街派出所、高橋派出所、白路派出所、插甸派出所、發窩派出所、田心派出所、東坡派出所、環州派出所、萬德派出所、己衣派出所。

上下年變動情況說明：根據公安機關機構改革相關要求，變更了部門內設機構名稱，同時減少了獅山風景區派出所。

（三）重點工作概述

2025年武定公安工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和關于新時代公安工作的重要論述，認真落實全國公安廳局長座談會、全省全州公安工作會議精神，以“提升公安機關新質戰斗力，推進公安工作現代化，以高水平安全保障高質量發展”為主題，緊緊圍繞縣公安局黨委確定的三年提升行動（即一年打基礎、兩年上臺階、三年創一流）為總目標，探索推行武定公安“11356”工作舉措（即奠定“一個基石”、鞏固“一個成果”、構建“三項機制”、守牢“五條底線”、打造“六大新亮點”），以小切口改革加快提升武定公安新質戰斗力，奮力推動武定公安工作跨越式發展，以高水平安全護航全縣經濟社會高質量發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止 2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制179人，其中：行政編制174人，工勤人員編制5人，事業編制0人。在職實有179人，其中：財政全額保障179人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。

車輛編制29輛，實有車輛29輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入56770275.96元，其中：一般公共預算56170275.96元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入600000.00元。

與上年對比增加1551351.93元，增長2.81%，主要原因是：一是在職調整基本工資，人員工資預算增加1530719.63元。二是在職人員增加2人，公用經費及工會經費預算增加28132.30元；三是掃黑除惡專項補助、警用數字集群PDT擴展建設應用系統服務經費、城市報警監控系統運行維護專項經費、招商團招商引資專項資金等四個專項不納入預算，專項經費預算減少607500.00元；四是其他收入預算增加600000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入56170275.96元，其中:本年收入56170275.96元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款56170275.96元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加951351.93元，增長1.72%，主要原因是：一是在職調整基本工資，人員工資預算增加1530719.63元。二是在職人員增加2人，公用經費及工會經費預算增加28132.30元；三是掃黑除惡專項補助、警用數字集群PDT擴展建設應用系統服務經費、城市報警監控系統運行維護專項經費、招商團招商引資專項資金等四個專項不納入預算，專項經費預算減少607500.00元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出56770275.96元。財政撥款安排支出56170275.96元，其中：基本支出50156275.96元，與上年對比增加4446199.93元，增長9.73%，主要原因是2024年在職人員績效獎、公務用車運行維護費、看守所在押人員生活補助費、離休人員2881720.00元列項目支出，今年列基本支出；項目支出6014000.00元，與上年對比減少3494848.00元，下降36.75%，主要原因：一是2024年在職人員績效獎、公務用車運行維護費、看守所在押人員生活補助費、離休人員2881720.00元列項目支出，今年列基本支出；二是掃黑除惡專項補助、警用數字集群PDT擴展建設應用系統服務經費、城市報警監控系統運行維護專項經費、招商團招商引資專項資金等四個專項不納入預算，專項經費預算減少607500.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2040201 公共安全支出—公安—行政運行38402985.95元，主要用于人員經費和日常公用經費支出。

2040202 公共安全支出—公安—一般行政管理事務6858800.00元，主要用于基礎性公安業務工作。

2080501 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休費1238853.00元, 主要用于退休人員統籌外工資支出。

2080505 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費3558124.47元,主要用于職工養老保險繳費支出；

2080506 社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費840125.00元，主要用于職業年金繳費支出；

2080801 社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤110222.88元，主要用于遺屬生活補助支出；

2101101 衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療1280271.22元，主要用于由單位繳納的職工基本醫療保險繳費支出；

2101103 衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助941574.48元，主要用于公務員醫療補助繳費支出；

2101199 衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出66080.00元，主要用于其他行政事業單位醫療支出；

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金2873238.96元，主要用于在職職工住房公積金補助支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本部門2025年無財政專戶管理資金支出，與上年相比無增減變化。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項資金預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本部門無經濟社會事業發展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額1383855.00元，其中：政府采購貨物預算594525.00元、政府采購服務預算789330.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

武定縣公安局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計655000.00元，較上年減少20000.00元，下降2.96%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

武定縣公安局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

我單位2025年因公出國（境）費較上年相比無變化，主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項支出。

（二）公務接待費

武定縣公安局2025年公務接待費預算為75000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為76次，共計接待800人次。

我單位2025年公務接待費預算較上年相比無變化,主要原因是單位嚴格執行中央八項規定精神等有關規定，深入貫徹落實黨政機關習慣過緊日子要求，嚴格控制公務接待費支出，公務接待費預算數不超上年預算數，公務接待費支出數不超上年決算數。

（三）公務用車購置及運行維護費

武定縣公安局2025年公務用車購置及運行維護費為580000.00元，較上年減少20000.00元，下降3.33%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，增加的原因是:本單位公務用車購置費未納入年初財政預算，上下年對比無變化；公務用車運行維護費580000.00元，較上年減少20000.00元，下降3.33%，原因是我單位深入貫徹落實黨政機關習慣過緊日子要求，積極踐行低碳出行，勤儉節約優良作風，嚴格控制公務用車運行維護費支出。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為29輛。

公務用車購置及運行維護費減少的主要原因是：我單位深入貫徹落實黨政機關習慣過緊日子要求，積極踐行低碳出行，勤儉節約優良作風，嚴格控制公務用車購置及運行維護費支出，壓減公務用車購置及運行維護費，確保當年預算數不超上年預算數，支出數不超上年決算數，公務用車購置及運行維護費較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣可用財力有限，年初無財力安排重點項目支出預算，重點項目支出需靠上級專項補助，故單位未開展項目績效評價，待年終根據上級專項補助和項目績效評價開展情況，再將績效評價情況進行公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.一般公共服務行政運行用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指行政單位離退休人員支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：是指因公出國（境）費、公務用車購置和運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

9.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各類資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

武定縣公安局2025年機關運行經費安排4445150.36元，與上年對比增加95932.30元元，上升2.20%，主要原因是：在職人員增加2人，公用經費預算、公務交通補貼、工會經費預算相應增加。其中：辦公費695000.00元、水費20000.00元、電費195000.00元、物業管理費330000.00元、差旅費190000.00元、維修（護）費265000.00元、公務接待費75000.00元、工會經費376550.36元、福利費200000.00元、公務用車運行維護費580000.00元、其他交通費1664400.00元，其他商品和服務支出34200.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，武定縣公安局資產總額53303055.60元，其中，流動資產714069.98元，固定資產115878219.05元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1522200.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少2202566.88元，其中固定資產增加1865900.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。

（四）政府購買服務預算情況

2025年度本單位無政府購買服務預算安排。

 

 

武定縣公安局2025年預算重點領域財政項目

文本公開

 

我單位2025年無重點領域財政項目預算。

一、項目名稱

無。

二、立項依據

無。

三、項目實施單位

無。

四、項目基本概況

無。

五、項目實施內容

無。

六、資金安排情況

無。

七、項目實施計劃

無。

八、項目實施成效

無。

 

附：武定縣公安局2025年部門預算表

   

 

 

                                     武定縣公安局

                                     2025年3月25日

 

 

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