武定縣政務服務管理局2024年度部門決算

監督索引號53232900143001000

武定縣政務服務管理局2024年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

貫徹落實中央、省、州簡政便民、政務服務、行政審批方針政策和法律法規，主要職責是：

1.負責貫徹落實上級有關政務服務、公共資源交易的政策法規，負責制定政務服務管理、公共資源交易管理有關規章制度并實施；

2.貫徹落實上級有關行政審批制度改革精神和行政審批政策法規；

3.負責行政審批標準化、規范化建設和涉及行政審批的信息公開；

4.負責協調縣級部門劃入行政許可事項涉及的現場勘查、聯合驗收、技術論證和社會聽證等工作；

5.指導和管理縣級部門集中辦理進駐的行政許可事項和公共服務事項，對服務質量、服務效率進行管理和監督；

6.負責縣級政務服務平臺的建設和管理，制定各項制度、管理辦法、并組織實施；

7.負責全縣電子政務管理，負責在線政務服務平臺建設和管理，推進“互聯網+政務服務”；

8.負責招標投標交易活動，搭建交易服務平臺、提供服務并實施綜合現場監督管理；

9.規范中介超市的運行管理，對中介超市選取的中介機構服務情況進行跟蹤監督管理；

10.會同有關部門對綜合評標專家庫進行資源整合，負責進駐政務服務大廳的代理機構及評標專家的管理；

11.受理公民、法人或其他組織對政務服務和公共資源交易的投訴和舉報；

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。承擔公共資源交易的職責，負責政府采購、國有產權土地使用權礦業權交易、工程建設進場交易的綜合服務工作。依法受理各類發包申請或委托，提供公共資源交易技術咨詢服務，協助有關部門處理交易活動中產生的質疑和投訴，負責維護、管理評標專家庫。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置13個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、政務服務管理股、行政審批改革股、招投標監督管理股、中介服務管理股、經濟類審批股、建設類審批股、社會類審批股、電子政務規劃股、政府采購股、國有產權土地使用權礦業權交易股、工程建設股。 所屬單位2個，分別是：

　　1.武定縣行政審批服務中心 

2.武定縣公共資源交易中心 

（二）決算單位構成

我單位作為一級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員44人。包括財政撥款開支經費的：公務員21人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員19人，機關和事業工人4人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金安排的支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據；本單位2024年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營安排的支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣政務服務管理局2024年度收入合計8,758,162.42元。其中：財政撥款收入8,758,162.42元，占總收入的100.00%；無上級補助收入，無事業收入，無經營收入，無附屬單位上繳收入；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計減少2,450,181.74元，下降21.86%。其中：財政撥款收入減少2,367,061.61元，下降21.28%；其他收入減少83,120.13元，下降100.00%。主要原因：一是因縣財政緊張收支難以平衡，保“三保”都很困難，年初預算政務服務大廳租賃費2,442,438元未能得以執行；二是上年財政安排存量資金83,000.00元2024年我單位沒有安排存量資金。

二、支出決算情況說明

武定縣政務服務管理局2024年度支出合計8,758,978.85元。其中：基本支出7,838,488.61元，占總支出的89.49％；項目支出920,490.24元，占總支出的10.51％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少2,449,107.38元，下降21.85%。其中：基本支出減少399,619.82元，下降4.85%；項目支出減少2,049，487.56元，下降69.01%。主要原因:年初預算政務服務大廳租賃費2,442,438元未能得以執行。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣政務服務管理局機構正常運轉的日常支出7,838,488.61元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,263,774.46元，占基本支出的92.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費574,714.15元，占基本支出的7.33％。人均公用經費13,061.68元。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣政務服務管理局為完成特定的行政工作任務，用于專項業務工作的經費支出920,490.24元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

政務服務大廳租賃專項經費103,874.00元，主要用于縣政務服務實體大廳的場地租賃物業管理支出；

行政審批專項經費99,984.45元，主要用于用于行政審批工作的現場踏勘、聯合驗收支出；

武定縣政務服務大廳運行專項經費562,946.36元，主要用于保障縣政務服務大廳正常運轉支出；

政務服務好差評系統提升改造專項經費9,937.00元，主要用于政務服務提升差旅支出；

稅款代征手續費收入經費816.43元，主要用于單位公用支出；

一季度擂臺賽項目考核資金20,000.00元，主要用于完成政務服務目標任務保障支出；

調整政務服務好差評科目專項經費89,936.00元，主要用于政務服務大廳窗口改造支出；

三季度擂臺賽獎勵資金10,000.00元，主要用于縣政務服務運轉保障電費支出；

住房公積金3季度擂臺賽考核資金10,000.00元，主要用于政務服務運轉保障支出；

武定縣政務服務管理局內控建設補助資金3,000.00元，主要用于政務服務工作經費支出；

2024年2季度擂臺賽考核獎金9,996.00元，主要用于政務服務正常履職的資本性支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣政務服務管理局2024年度一般公共預算財政撥款支出8,758,162.42元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比減少2,367,061.61元，下降21.28%，完成年初預算的76.73%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出6,902,499.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.81%，完成年初預算的72.97%。主要用于保機構正常運轉人員經費支出5,408,111.28元，日常公用經費支出574,714.15元，保證政務服務大廳正常運轉及行政審批工作等項目支出919,673.81元；造成預決算差異的主要原因是縣財政財力緊張項目預算政務服務大廳租賃費2,442,438.00元未能執行。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

8.社會保障和就業（類）支出844,184.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.64%，完成年初預算的90.86%。主要用于離退休費支出及繳納政策規定的職工養老保險、職業年金、就業補助和撫恤支出；造成預決算差異的主要原因是陳桂蓮12月退休，因社保部門未能及時清算，職業年金69,850.00元未能支出。

9.衛生健康（類）支出452,650.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.17%，完成年初預算的98.57%。主要用于用于繳納政策規定的職工醫療保險支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

19.住房保障（類）支出558,828.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.38%，完成年初預算的98.60%。主要用于繳納職工住房公積金單位部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為21,000.00元，決算為6,331.00元，完成年初預算的30.15%；支出決算較上年減少13,796.00元，下降68.54%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為21,000.00元，決算為6,331.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的30.15%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年減少13,796.00元，下降68.54%；具體是國內接待費支出決算6,331.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少13,796.00元，下降68.54%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為21,000.00元，支出決算為6,331.00元，完成年初預算的30.15%，支出決算較上年減少13,796.00元，下降68.54%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為21,000.00元，決算為6,331.00元，完成年初預算的30.15%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：樹立過苦日子的觀念，嚴格執行公務接待相關規定，控制公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算減少13,796.00元，下降68.54%，具體是國內接待費支出決算6,331.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少13,796.00元，下降68.54%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：樹立過苦日子的觀念，嚴格執行公務接待相關規定，控制公務接待費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣政務服務管理局2024年機關運行經費支出574,714.15元，比上年減少402,098.73元，下降41.16%，主要原因是2023年政府購買服務支出363,200.00元在行政運行項目列支，2024年在項目中支出，故機關運行經費支出減少。單位機關運行經費主要用于機關辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品服務等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣政務服務管理局資產總額2,223,261.08元，其中：流動資產142,811.28元，固定資產2,080,449.80元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少404,651.22元，其中固定資產減少447,831.31元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額97,882.00元，其中：政府采購貨物支出97,882.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額97,882.00元，其中：授予小微企業合同金額97,882.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

監督索引號53232900143001111