武定縣民政局2024年度部門決算公開

監督索引號53232900376301000

武定縣民政局2024年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

1.貫徹執行黨和國家關于民政工作的政策法規，擬訂全縣民政事業發展政策、規劃，制定全縣民政事業發展計劃并組織實施和監督檢查。

2.依法依規對全縣社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行業務指導和監督管理。組織、指導有關社會組織黨建工作。承擔縣社會組織綜合黨委的日常工作。

3.貫徹執行國家社會救助政策、法規標準，統籌社會救助體系建設，組織指導全縣城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著的流浪乞討人員救助工作。

4.組織、指導、監督全縣行政區劃、行政區域界線、地名管理工作。擬訂全縣行政區劃發展規劃，按照有關規定，負責村（居）行政區劃調整和鄉（鎮）人民政府駐地遷移以及有關政府派出機關設立、合并、撤銷、更名、管轄范圍確定和變更的有關審核報批工作，負責全縣行政區劃圖組織編制和地名檔案管理工作，指導全縣門牌編制及住宅小區的命名工作，負責縣中心城區道路、橋梁等地名的命名、更名工作。

5.組織實施國家婚姻管理政策法規，推進全縣婚俗改革。根據省、市民政部門授權承辦有關婚姻登記工作，指導婚姻服務機構管理工作。

6.組織實施國家殯葬管理政策法規、服務規范，推進全縣殯葬改革。組織、指導殯葬監督執法工作和殯葬服務機構管理工作。

7.組織實施國家養老服務政策、法規、標準，統籌推進、督促指導、監督管理全縣養老服務工作，承擔老年人福利和特殊困難老年人有關救助工作。

8.組織實施國家殘疾人權益保護政策法規，統籌推進全縣殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

9.組織實施國家兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護等政策法規、標準。健全全縣農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

10.組織實施國家慈善事業發展政策法規，監督管理全縣慈善活動，指導全縣社會捐助工作，負責全縣福利彩票管理工作。

11.擬訂全縣社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關部門推進全縣社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。負責民政行業領域安全生產監督管理。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

12.職能轉變。縣民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置7個內設機構和4個下屬事業單位，內設機構包括：局辦公室、社會救助股、慈善事業和社會工作股、老齡工作和養老服務股、區劃地名股、社會事務和兒童福利股、規劃財務股。

我單位4個下屬事業單位為：武定縣殯儀館、縣殯葬服務中心、縣救助站、縣居民家庭經濟狀況核對中心。其中武定縣殯儀館屬于獨立核算單位。

（二）決算單位構成

我單位作為武定縣一級主管部門預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員28人。包括財政撥款開支經費的：公務員11人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員17人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。年末遺屬4人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一)社會救助工作

1.兜底保障工作。2024年1至12月納入農村低保保障10,215戶16,437人（與已脫貧人口重合10,919人），發放農村低保保障金5,677.73萬元；城市低保納入4,384戶7,001人，發放城市低保保障金3,530.72萬元。

2.特困供養人員。全縣共有符合條件的城鄉特困供養人員971人（其中集中供養485人，分散供養486人），發放供養金1,432.5萬元。

3.困難臨時救助。1至12月共為4,689人次城鎮和農村困難群眾發放臨時救助資金811.39萬元，有效保障了困難群眾的基本生活。其中：因病救助2,424人次，救助資金487.62萬元；因突發事件救助186人次，救助資金35.43萬元；因教育救助257人次，救助資金41.7萬元。

（二）老齡和養老服務工作

1.老齡工作。一是完善醫療機構與養老機構合作機制。全縣11 個鄉鎮衛生院與各鄉鎮敬老院通過簽訂協議開展了合作。全縣二級以上綜合醫院三家，開設老年病科兩家，共設老年床位123張，占比達67%。二是做好《老年人優待證》的發放工作，2024年1-12月共辦理老年人優待證654本。

2.養老服務工作。一是2024年1至12月，全縣通過“一卡通”服務平臺累計發放高齡津貼63,136人次，發放高齡津貼資金327.16萬元；二是2024年1至9月，全縣通過“一卡通”服務平臺，累計發放經濟困難老年人服務補貼13,521人次，發放服務補貼資金67.695萬元。

3.“五小”工程。深入開展農村養老小食堂、小藥箱、小家政、小代辦、小熱線“五小”工程，為留守、空巢、獨居老人提供全方位關懷切，切實解決特殊困難老人吃飯難、出行難、看病難、辦事難等問題。1-12月共建成 88 個老年幸福食堂、助餐點，累計提供就餐服務達72,799人次，提供小藥箱服務33,768人次、小家政服務5,883人次、小代辦62,111人次、小熱線 57,575人次，通過“五小”工程持續推進留守老年人關愛服務質量提升三年行動，提升他們的生活質量與。

（三）社會事務和兒童福利工作

1.落實困難殘疾人生活補貼和護理補貼惠民政策。2024年1-12月，符合享受兩項補貼的殘疾人91,954人次，共發放補助金772.92萬元 。

2.全面落實惠民殯葬政策。1-12我縣死亡2,050人，火化遺體2,044具，入公墓安葬2,002盒；審核火化補助895.53萬元，其中發放火化補助179.35萬元，惠及1,247戶群眾。

3.切實保障孤兒、事實無人撫養兒童、艾滋病病毒感染兒童基本生活費。目前全縣納入孤兒、事實無人撫養兒童共89人，發放基本生活補助資金149.89萬元。

4.開展婚姻登記窗口工作。截止12月31日縣民政局婚姻登記服務窗口辦理婚姻登記2,136對，其中：結婚登記1,373對，補領結婚登記241對，離婚登記476對，補發離婚證46人。

（四）社會組織慈善管理工作

1.社會組織管理工作。截至2024年12月全縣社會組織依法依規登記共有86個，其中社會團體62個、民辦非企業單位24個。認真開展引導社會組織參與鄉村振興工作，爭取到云南省四川商會、云南貝興爾經貿有限公司對武定縣的幫扶并向武定縣捐贈價值308萬的新科技醫療設備全自動血液細胞分析儀14臺。

2.福利彩票工作。全縣2024年度福利彩票銷售任務為3,170萬元，2024年1-12月總銷售額為3,254.68萬元，完成銷售任務的102.67%。

（五）項目建設工作

1.新建武定縣老年護理院，項目占地面積25.06畝，總建筑面積35,627.51平方米，設置床位434張。估算總投資1.02億元，已全部移交委托縣興武城鄉建設投資有限公司實施。目前，1棟、2棟和3棟A樓和B樓主體已封頂，工程總體完成投資7,500萬元，全部項目建設計劃2025年3月前完成工程竣工驗收并投入使用。

2.養老服務設施建設項目。一是實施敬老院消防設施達標。實施完成白路、萬德等2個敬老院消防設施達標工程建設。完成獅山鎮九廠村委會和金沙社區居家養老服務中心建設任務，加快實施總投資390萬元的插甸區域性養老服務中心建設項目。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣民政局2024年度收入合計177,698,510.00元。其中：財政撥款收入177,598,510.00元，占總收入的99.94%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.06%。

與上年相比，收入合計減少1,686,222.00元，下降0.94%。其中：財政撥款收入增加23,913,778.00元，增長15.56%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳；其他收入減少25,600,000.00元，下降99.61%。主要原因是單位2023年收到縣財政撥入的武定縣老年養護院建設資金25,600,000.00元，計入其他收入，今年收到20,000,000.00元計入財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

武定縣民政局2024年度支出合計172,001,073.92元。其中：基本支出6,281,360.10元，占總支出的3.65％；項目支出165,719,713.82元，占總支出的96.35％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少11,992,132.03元，下降6.52%。其中：基本支出減少949,831.33元，下降13.14%；項目支出減少11,042,300.70元，下降6.25%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。基本支出減少的主要原因是我單位2024年在職人員較上年減少2人導致人員工資和人員經費較上年下降415，150.54元，2,023退休人員中有兩人亡故支付死亡撫恤金，2024年死亡撫恤金支出減少413，418.20元；項目支出減少的主要原因是我單位2024年老年福利項目支出3,618,480.00元，支出減少26,106,920.00元，老年護理院項目建設資金減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣民政局機構正常運轉的日常支出6,281,360.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出5,849,943.58元，占基本支出的93.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費431,416.52元，占基本支出的6.87％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣民政局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出165,719,713.82元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.“兩案”人員生活困難補助項目經費21,120.00元，主要用于“兩案人員”生活補助；

2.第三季度擂臺賽獎勵資金項目經費10,000.00元，主要用于單位差旅費,辦公費等支出；

3.困難殘疾人生活補貼項目經費4,719,600.00元，主要用于發放困難殘疾人生活補貼；

4.重度殘疾人護理補貼資金項目經費2,768,000.00元，主要用于發放重度殘疾人護理補貼；

5.老年人福利補貼項目經費1,509,930.00元，主要用于發放80周歲以上高齡老人保健補貼、困難老年人生活護理補貼；

6.水利水電傷殘民工生活補助項目經費184,355.00元，主要用于發放水利水電傷殘民工和企業回鄉水利民工人員的生活補助；

7.穩增長促發展一季度獎勵項目經費20,000.00元，主要用于單位差旅費,辦公費等支出；

8.武定縣老年護理院建設項目經費2,645,587.43元，主要用于老年護理院建設方面的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣民政局2024年度一般公共預算財政撥款支出151,403,438.08元,占本年支出合計的88.02%。與上年相比減少208,458.21元，下降0.14%,完成年初預算的128.70%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出150,722,302.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.55%,完成年初預算的128.95%。主要用于行政運行3,841,568.57元；一般行政管理事務54,320.25元；基層政權建設和社區治理52,452.00元；其他民政管理事務支出2,559,000.00元；行政單位離退休490,026.90元；機關事業單位基本養老保險繳費支出548,465.60元；機關事業單位職業年金繳費支出166,405.29元；死亡撫恤19,826.70元；傷殘撫恤341,755.00元；兒童福利1,586,900.00元；老年福利3,618,480.00元；殯葬費2,589,000.00元；養老服務3,354,412.57元；殘疾人生活和護理補貼7,487,630.00元；城市最低生活保障金支出39,279,000.00元；農村最低生活保障金支出58,603,770.00元；臨時救助支出5,958,484.00元；流浪乞討人員救助支出17,330.30元；城市特困人員救助供養支出300,000.00元；農村特困人員救助供養支出14,965,000.00元。造成預決算差異的主要原因是年中安排武財債〔2,024〕24號2024年第二批政府專項債券轉貸支持武定縣老年護理院建設項目資金20,000,000.00，年初預算時無法預算。

9.衛生健康（類）支出336,962.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%,完成年初預算的89.96%。主要用于行政單位醫療85,157.38元，事業單位醫療101,217.66元，公務員醫療補助136,807.00元，其他行政事業單位醫療支出13,780.00元；造成預決算差異的主要原因是2024年年中有2人退休，保險繳費減少。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出344,174.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%,完成年初預算的90.77%。主要用于繳納住房公積金支出344,174.00元；造成預決算差異的主要原因是造成預決算差異的主要原因是2024年年中有2人退休，住房公積金繳費減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為62,970.00元，決算為47,907.00元，完成年初預算的76.08%；支出決算較上年減少50,093.00元，下降51.12%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為40,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的83.50%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為22,970.00元，決算為7,907.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的16.50%，完成年初預算的34.42%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少30,000.00元，下降42.86%；公務接待費支出決算較上年減少20,093.00元，下降71.76%；具體是國內接待費支出決算7,907.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少20,093.00元，下降71.76%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為62,970.00元，支出決算為47,907.00元，完成年初預算的76.08%，支出決算較上年減少50,093.00元，下降51.12%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為40,000.00元，決算為40,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為22,970.00元，決算為7,907.00元，完成年初預算的34.42%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：一是貫徹落實中央基層減負精神上級檢查工作次數減少，接待減少；二是認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及中央八項規定，公務接待安排杜絕鋪張浪費，一切從簡，嚴格執行公務接待制度規定及嚴控接待標準。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出比決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少30,000.00元，下降42.86%；較上年公務接待費支出決算減少20,093.00元，下降71.76%。具體是國內接待費支出決算7,907.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少20,093.00元，下降71.76%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年減少50,093.00元，減少51.12%，的主要原因是：一是貫徹落實中央基層減負精神上級檢查工作次數減少，接待減少；二是認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及中央八項規定，公務接待安排杜絕鋪張浪費，一切從簡，嚴格執行公務接待制度規定及接待標準，2024年度認真貫徹落實“過緊日子”的要求，嚴格控制公用經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0次，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2.0輛。主要用于省、州、鄉鎮開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待14.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次99.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上級部門檢查督導工作和學習交流發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣民政局2024年機關運行經費支出431,416.52元，比上年減少1,797.00元，下降0.41%,主要原因是人員經費預算逐年遞減。單位機關運行經費主要保障機構正常運轉、完成日常工作任務的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、委托物業費、公務用車運行維護費等相關使用。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣民政局資產總額32,101,257.68元，其中，流動資產18,479,958.29元，固定資產12,885,677.90元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產735,621.49元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少5,950,619.73元，其中固定資產增加14,520.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額10,000.00元，其中：政府采購貨物支出10,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

監督索引號53232900376301111