武定縣青少年學生校外活動中心2024年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900256501000

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分  2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責

武定縣青少年學生校外活動中心是縣教育體育局的直屬事業(yè)機構(gòu)，是中央彩票公益金支持建設、支持運轉(zhuǎn)的重要項目單位，是縣教育體育局主管的唯一一所面向青少年學生的公益性校外教育基地。武定縣青少年學生校外活動中心負責開展青少年藝術(shù)、體育、科技等特長培訓，提高青少年的綜合素質(zhì)；組織全縣中小學、幼兒園開展各類興趣特長活動；參與教育體育局組織開展縣域大型文體、科技等活動；組織開展各類校外德育教育活動；負責挖掘校外教育師資資源，創(chuàng)新培訓活動的內(nèi)容和方式方法。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：主任辦公室、教務室、財務室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入武定縣青少年學生校外活動中心2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.武定縣青少年學生校外活動中心

納入武定縣青少年學生校外活動中心2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實有人員8人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員8人，機關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

一是協(xié)助組織青少年校園三大球二小球啦啦操州級總決賽和武定縣“奔跑吧.少年”青少年校園籃球、足球聯(lián)賽。從初賽到?jīng)Q賽，共有運動員、裁判員、服務人員1,000余人參與其中，發(fā)揮了巨大的社會效益和教育影響力，有效鞏固了校外辦學基地，為校外教育贏得了榮譽。青少年校外活動中心獲得縣教育體育局頒發(fā)的優(yōu)秀組織獎和優(yōu)秀承辦單位獎。二是協(xié)助縣教體局組織承辦四屆初中學生藝術(shù)展示評選活動，學校應充分利用音樂、美術(shù)課帶領(lǐng)學生開展藝術(shù)實踐活動，深化教學改革，提高教學質(zhì)量；開展藝術(shù)展示活動月（周），組織學生參與音樂展示活動、美術(shù)作品創(chuàng)作活動，形成良好的校園藝術(shù)氛圍。三是為滿足學生和家長對普惠性校外學習平臺的需求，充分利用近城小學、思源實驗學校和香水中學場地和教室持續(xù)開展豐富多彩的培訓活動。2024年共計組織春季、暑期、秋季三期興趣班培訓，全年累計舉辦閱讀、書法、美術(shù)、鋼琴、籃球、舞蹈、葫蘆絲、古箏等興趣班84個班，參加興趣班培訓學生人數(shù)1,860人次。鋼琴班3名學生榮獲全國“星海杯”鋼琴演奏比賽二等獎。四是活動中心普惠性校外教育培訓的職能作用繼續(xù)得到了發(fā)揮，校外教育辦學聲譽得到廣大學生及家長的認可和贊譽。通過各類興趣班訓練，使廣大青少年感受到音樂之美、自然之美、中國漢字之美、中國語言之美、運動之美、健康之美，使青少年在美的陶冶中快樂成長。

第二部分  2024年度部門決算表

（詳見附件）

武定縣青少年學生校外活動中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

武定縣青少年學生校外活動中心沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣青少年學生校外活動中心2024年度收入合計2,167,768.19元。其中：財政撥款收入1,583,656.33元，占總收入的73.05%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入581,684.00元，占總收入的26.84%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,427.86元，占總收入的0.11%。

與上年相比，收入合計增加157,163.09元，增長7.82%。其中：財政撥款收入減少51,619.44元，下降3.16%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加206,680.00元，增長55.11%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加2,102.53元，增長646.28%。主要原因是：財政撥款收入減少是因為2024年在職職工調(diào)出2人，調(diào)入1人，相應的薪級工資及津貼補貼、養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經(jīng)費減少；經(jīng)營收入增加是因為2024年興趣班培訓班的班級增加以及培訓人員增加；其他收入增加是因為本年收到武定縣教育體育局撥入的獎教金。

二、支出決算情況說明

武定縣青少年學生校外活動中心2024年度支出合計2,045,832.93元。其中：基本支出1,743,161.86元，占總支出的85.20％；項目支出76,067.58元，占總支出的3.72％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出226,603.49元，占總支出的11.08％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計減少176,639.43元，下降7.95%。其中：基本支出增加63,248.68元，增長3.76%；項目支出減少91,487.60元，下降54.60%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出減少148,400.51元，下降39.57%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：基本支出增加是因為使用了上年的結(jié)轉(zhuǎn)資金；項目支出減少是因為此筆費用為教育部撥入彩票公益金，已使用完；經(jīng)營支出減少是因為使用上年的結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣青少年學生校外活動中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,743,161.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,515,870.49元，占基本支出的86.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費227,291.37元，占基本支出的13.04％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣青少年學生校外活動中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出76,067.58元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

1.教育部撥入彩票公益金76,067.58元，用于協(xié)助舉辦2024年度楚雄州青少年校園“三大球二小球”啦啦操比賽支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣青少年學生校外活動中心2024年度一般公共預算財政撥款支出1,583,656.33元,占本年支出合計的77.41%。與上年相比減少127,820.36元，下降7.47%，完成年初預算的90.44%。主要原因是：2024年在職職工調(diào)出2人，調(diào)入1人，相應的薪級工資及津貼補貼、養(yǎng)老保險、住房公積金等人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出1,163,645.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.48%，完成年初預算的95.44%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費、維修（護）費等機構(gòu)正常運行支出；以及校外學生的興趣培訓、外聘教師的勞務報酬和日常支出；造成預決算差異的主要原因是電費及差旅費未使用。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出204,880.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.94%，完成年初預算的67.21%。主要用于繳納政策規(guī)定的職工養(yǎng)老保險；造成預決算差異的主要原因是2024年在職職工調(diào)出2人，調(diào)入1人，相應的職工養(yǎng)老保險支出減少。

9.衛(wèi)生健康（類）支出106,158.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.70%，完成年初預算的95.86%。主要用于繳納職工政策規(guī)定的事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助；造成預決算差異的主要原因是2024年在職職工調(diào)出2人，調(diào)入1人，相應的事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助支出減少。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出108,972.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.88%,完成年初預算的93.75%。主要用于繳納職工政策規(guī)定的住房公積金；造成預決算差異的主要原因是2024年在職職工調(diào)出2人，調(diào)入1人，相應的住房公積金支出減少。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,820.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2,820.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2,820.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%，支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為2,820.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位嚴格遵循厲行節(jié)約原則，嚴控“三公”經(jīng)費支出，2024年我單位公務接待費支出嚴格執(zhí)行公務接待制度，認真遵守公務接待費管理規(guī)定，縮減公務接待開支。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算增加0.00元，上年無此項支出，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加0.00元，上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2024年度我單位無公務接待。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

武定縣青少年學生校外活動中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年減少0.00元，下降0.00%，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，武定縣青少年學生校外活動中心屬于公益一類事業(yè)單位，不存在機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，武定縣青少年學生校外活動中心資產(chǎn)總額592,390.58元，其中，流動資產(chǎn)372,079.39元，固定資產(chǎn)220,311.19元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96,404.34元，其中固定資產(chǎn)減少25,049.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額1,700.00元，其中：政府采購貨物支出1,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,700.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,700.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款收入。

三、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53232900256501111