武定縣林業和草原局2024年度部門決算

監督索引號53232903200301000

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

根據《中共武定縣委辦公室武定縣人民政府辦公室關于印發<武定縣林業和草原局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（武辦字〔2019〕48號）文件精神，武定縣林業和草原局是武定縣人民政府工作部門，為正科級，由武定縣自然資源局統一領導和管理。其主要職責是：

1、負責林業和草原及其生態保護修復的監督管理；2、組織、協調、指導、監督林業和草原生態保護修復和造林綠化工作；3、負責森林、草原、濕地資源的監督管理；4、負責組織、協調、指導和監督管理荒漠化防治工作；5、負責陸生野生動植物資源監督管理；6、負責監督管理各類自然保護地；7、負責推進林業和草原改革及產業發展相關工作；8、貫徹國家和省、州林業草原資源優化配置及木材利用等產業政策措施，擬訂相關林業和草原產業發展規劃并指導實施，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧有關工作；9、組織、協調、指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產經營行為，監管林木種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。指導、監督森林和草原生態體系建設；10、組織、協調、指導全縣自然資源公安工作，監督管理自然資源公安隊伍，指導相關重大違法案件的查處，負責有關行政執法監督管理工作，指導林區社會治安治理工作；11、負責落實綜合防災減災規劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有（集體）林場林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。負責林業和草原災害統計評估及恢復重建工作；12、監督管理林業和草原資金及國有資產，提出林業和草原預算內投資、財政性資金安排建議，按縣政府規定的權限，審批、核準規劃內和年度計劃內固定資產投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策，組織實施林業和草原生態補償工作。負責林業和草原經濟運行分析；13、負責林業和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業和草原人才隊伍建設，組織實施林業和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；14、負責行政許可事項的行業監督管理工作，協助縣行政審批局做好行政許可相關工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置8個內設機構和離退休人員辦公室，8個內設機構為：辦公室、政策法規股、生態保護修復股、森林資源與草原管理股、野生動植物保護及自然保護地與濕地管理股、林業草原改革發展與科技產業股、規劃財務股、森林草原防火股。

所屬單位6個，分別是：

1、獅子山州級自然保護區管護局

2、武定縣萬松山國有林場

3、武定縣林業和草原有害生物防治檢疫站

4、武定縣營林營草工作站

5、武定縣林業和草原生態保護工程技術服務中心

6、武定縣天然林保護辦公室。

（二）決算單位構成

武定縣林業和草原局作為一級預算單位納入武定縣2024年度部門決算編報范圍。納入武定縣林業和草原局2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。即：武定縣林業和草原局。

納入武定縣林業和草原局2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，原因是所屬6個單位不獨立核算統一由我部門編報。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員50人。包括財政撥款開支經費的：公務員9人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員38人，機關和事業工人3人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。年末遺屬11人。

車輛編制15輛，在編實有車輛15輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1、在持續筑牢生態安全綠色屏障上下功夫出成效。一是加強林草濕資源保護。二是不斷提升森林草原防滅火能力。三是不斷健全自然保護地、野生動植物保護機制。持續做好自然保護地整合優化工作，加快構建自然保護地體系建設，提升自然保護地建設管理水平。

2、在持續擦亮綠美武定綠色底色上下功夫出成效。一是持續開展國土綠化行動。充分利用退化林修復、人工造林、森林撫育等重點工程，扎實推進生態保護修復，持續改善生態環境。二是持續推進綠美武定建設。加強林木良種培育，大力發展林木種苗事業，為綠美武定建設提供苗木保障。積極推廣種植鄉土樹種武定榕（雞嗉子樹），不斷提高縣內苗木自給率及鄉土樹種使用率。三是持續營造全民植綠氛圍。

3、在持續推進綠色產業提質增效上下功夫出成效。一是聚焦富民林草產業發展。充分發揮林草資源優勢，在現有核桃47.14萬畝、板栗14.57萬畝的基礎上，大力發展以核桃、板栗為主的富民經濟林等重點林草產業。二是聚焦林下經濟高質量發展。持續深化集體林權制度改革，鞏固拓展林下經濟發展經驗和做法，依托綠水青山發展林下經濟，在適合區域發展林下種植、林下養殖、林下采集加工和森林景觀利用等多種發展模式融合，做強做大“林雞”“林菌”“林花”“林藥”林下種養殖產業，讓群眾掙錢顧家兩不誤，在家門口實現增收致富。三是聚焦林下經濟經營權證頒發進程。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2024年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣林業和草原局2024年度收入合計76,617,221.19元。其中：財政撥款收入76,517,221.19元，占總收入的99.87%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的0.13%。

與上年相比，收入合計增加20,294,693.50元，增長36.03%。其中：財政撥款收入增加21,120,793.50元，增長38.13%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少826,100.00元，下降89.20%。主要原因是本年度森林生態效益補償資金及生態護林員補助等部分項目資金由主管部門直接兌付，收入未分撥到鄉鎮，故本年度收入較上年增加。

二、支出決算情況說明

武定縣林業和草原局2024年度支出合計77,169,060.89元。其中：基本支出11,099,338.86元，占總支出的14.38％；項目支出66,069,722.03元，占總支出的85.62％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加15,394,366.07元，增長24.92%。其中：基本支出減少649,374.98元，下降5.53%；項目支出增加16,043,741.05元，增長32.07%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是本年度森林生態效益補償資金及生態護林員補助等部分項目資金收入未分撥到鄉鎮，由主管部門直接兌付，故本年度支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障武定縣林業和草原局機構正常運轉的日常支出11,099,338.86元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出10,189,148.26元，占基本支出的91.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費910,190.60元，占基本支出的8.20％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障武定縣林業和草原局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出66,069,722.03元。其中：基本建設類項目支出209,324.69元。

1.生態護林員補助資金26,291,667.00元，用于生態護林員補助支出；

2.松材線蟲病監測防控專項資金50,000.00元，用于開展松材線蟲病監測防控；

3.天保工程森林管護專項經費2,660,422.08元，用于開展天保工程森林管護支出；

4.草原生態修復資金751,330.91元，用于草原生態修復治理；

5.新一輪退耕還林還草延長期補助資金12,650,340.00元，用于退耕還林還草補償；

6.林草綜合業務專項資金2,324,247.91元，用于開展林草綜合業務專項支出；

7.森林資源培育資金954,223.00元，用于開展長江防護林工程人工造林項目及植被恢復造林項目支出；

8.其他自然生態保護支出27,200.00元，用于自然生態保護項目支出；

9.森林生態效益補償15,973,513.92元，用于開展森林生態效益補償項目支出；

10.森林防火專項經費1,399,654.58元，用于開展林業草原防災減災項目支出；

11.其他林業和草原支出438,059.00元，用于開展其他林業和草原支出；

12.農業保險保費補貼2,179,125.76元，用于支出森林火災保險保費補貼；

13.貸款貼息項目資金369,937.87元，用于國土綠化貸款貼息補助支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣林業和草原局2024年度一般公共預算財政撥款支出77,169,060.89元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加16,443,201.78元，增長27.08%,完成年初預算的540.95%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出2,259,264.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.93%,完成年初預算的108.86%。主要用于歸口管理的行政單位離退休費及繳納政策規定的職工基本養老保險、職業年金繳費等支出，其中：行政單位離退休人員工資783,352.75元，機關事業單位基本養老保險繳費支出978,877.12元，單位職業年金繳費支出349,704.40元，死亡撫恤147,330.00元。

9.衛生健康（類）支出657,747.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%,完成年初預算的96.51%。主要用于單位職工醫療補助等支出,其中：行政單位72,461.15元，事業單位醫療273,083.54元，公務員醫療補助289,792.38元，其他行政事業單位醫療支出22,410.00元。

10.節能環保（類）支出27,469,655.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的35.60%,完成年初預算的0.00%。主要用于生態護林員補助、草原生態修復治理、森林保護修復等，其中：生態保護26,291,667.00元，草原生態修復治理751,330.91元，其他自然生態保護支出77,200.00元，森林管護349,458.05元。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出45,731,693.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的59.26%,完成年初預算的436.23%。主要用于人員工資、辦公費、水電費、差旅費等機構正常運行支出及補植補造、森林資源管理、森林生態效益補償、林業貸款貼息、退耕還林還草、林業草原防災減災及草原管理等方面的支出，其中：行政運行7,537,835.52元，一般行政管理事務2,324,247.91元，森林資源培育954,223.00元，森林資源管理2,310,964.03元，森林生態效益補償15,973,513.92元，貸款貼息369,937.87元，林業草原防災減災993,446.79元，退耕還林還草12,650,340.00元，其他林業和草原支出438,059.00元，農業保險費補貼2,179,125.76元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出644,492.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%,完成年初預算的95.46%。主要用于繳納職工按政策規定的住房公積金支出644,492.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出406,207.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.53%,完成年初預算的116.06%。主要用于森林草原防滅火工作等方面的支出406,207.79元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為369,842.00元，決算為429,841.60元，完成年初預算的116.22%；支出決算較上年減少174,300.19元，下降28.85%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為280,000.00元，決算為385,923.90元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的89.78%，完成年初預算的137.83%；公務接待費支出年初預算為89,842.00元，決算為43,917.70元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的10.22%，完成年初預算的48.88%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少205,725.07元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加20,156.00元，增長5.51%；公務接待費支出決算較上年增加11,268.88元，增長34.52%；具體是國內接待費支出決算43,917.70元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加11,268.88元，增長34.52%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為369,842.00元，支出決算為429,841.60元，完成年初預算的116.22%，支出決算較上年減少174,300.19元，下降28.85%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為280,000.00元，決算為385,923.90元，完成年初預算的137.83%；公務接待費支出年初預算為89,842.00元，決算為43,917.70元，完成年初預算的48.88%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是森林草原防火形勢嚴峻，營造林、森林管護、森林資源管理等各項工作任務加重，公務用車運行維護費比上年有所增加。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于開展天然林保護工程、退耕還林項目、森林資源監測、生態效益補償、動植物保護、營造林、森林草原防滅火等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于天保工程、退耕還林項目、森林資源監測、生態效益補償、營造林、森林草原防滅火等工作及上級林草系統與其他部門組織開展的各類林草重點項目實施、重點工作落實和資金管理使用的檢查考核等工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣林業和草原局2024年機關運行經費支出910,190.60元，比上年增加166,801.64元，增長22.44%,主要原因是人員增加，所以人員經費增加。單位機關運行經費主要用于我單位開展日常工作所發生的費用，相關使用情況如下：辦公費151,556.32元，水費9,600.00元，電費10,000.00元，郵電費27,008.00元，差旅費92,678.00元，會議費8,980.00元，培訓費8,975.00元，公務接待費43,917.70元，工會經費105,701.68元，公務用車運行維護費325,923.90元，其他交通費用104,850.00元，其他商品和服務支出21,000元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，武定縣林業和草原局資產總額12,492,934.56元，其中，流動資產3,401,833.53元，固定資產9,091,101.03元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,625,338.11元，其中固定資產增加3,088,505.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額1,446,270.20元，其中：政府采購貨物支出23,605.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,422,665.20元。授予中小企業合同金額1,446,270.20元，其中：授予小微企業合同金額1,446,270.20元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

監督索引號53232903200301111