武定縣2022年三季度地方財政預(yù)算收支完成情況

一、地方財政預(yù)算收支完成情況

截至9月底止，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入23850萬元，完成預(yù)算數(shù)的47.91%，比上年同期32364萬元減收8514萬元，下降26.31%。其中：稅收收入完成15249萬元，比上年同期13775萬元增收1474萬元，上升10.7%。非稅收入完成8601萬元，完成預(yù)算數(shù)的59.6%，比上年同期18589萬元減收9988萬元，下降53.7%，非稅占比36.08%，比上年同期下降20.51個百分點。完成地方一般公共預(yù)算支出223474萬元，完成預(yù)算數(shù)的68.18%，比上年同期256873萬元減支33399萬元，下降13.00%。在地方一般公共預(yù)算支出中，民生支出完成188396萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.3%。

政府性基金預(yù)算收入完成9295萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入8370萬元，污水處理費收入823萬元，專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入102萬元，完成預(yù)算數(shù)的16.2%，比上年同期6492萬元增收2803萬元，增長43.2%。政府性基金支出完成10820萬元，完成預(yù)算數(shù)的38.45%，比上年同期23449萬元減支12629萬元，下降53.9%。

二、財政預(yù)算收支執(zhí)行特點

一是受上年一季度入庫土地復(fù)墾費12500萬元一次性收入的影響，前三季度一般公共預(yù)算收入同比大幅下降，到9月底下降幅度有所收窄，但稅收收入好于上年，稅收收入同比增長10.7%，主要是增值稅留抵退稅省級以下調(diào)庫回調(diào)1456萬元。

二是一般公共預(yù)算支出同比大幅下降。受上年上級土地增減掛專項資金今年減少近4億元及一般公共預(yù)算收入比上年同期減少7884萬元的影響，至9月底一般公共預(yù)算支出同比減支33399萬元，下降13%。

三是財政保障重點支出有力有效。在收入、向上爭取銳減、剛性支出不斷增加、收支矛盾突顯的情況下，財政仍然堅持全力兜牢“三保”底線，切實壓縮一般性支出，堅決保障民生領(lǐng)域支出，強(qiáng)化直達(dá)資金支出，直達(dá)資金支出進(jìn)度達(dá)82.5%，民生支出188396萬元，占一般公共預(yù)算支出的84.3%。

三、下步工作措施

一是加快分解下達(dá)資金。督促各預(yù)算單位要加強(qiáng)項目儲備，加快項目庫錄入、項目組織實施力度，需以項目規(guī)劃為引領(lǐng)，提前做好項目前期工作，扎實開展項目庫建設(shè)，確保在收到上級指標(biāo)后，在10個工作日下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，堅決杜絕“資金等項目”和“資金沉淀”等情況，要嚴(yán)格資金管理、注重績效目標(biāo)，切實加快項目支出進(jìn)度，確保財政資金盡早形成實物工作量，確保預(yù)算支出的均衡性。

二是加大盤活存量資金力度。對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金按規(guī)定收回統(tǒng)籌使用，對不足兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金中不需按原用途使用的資金收回統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需支持的領(lǐng)域；通過盤活存量資金和優(yōu)化支出減輕預(yù)算平衡壓力。

三是加大向上爭取協(xié)調(diào)力度。積極省州反映我縣的實際情況，力爭向上爭取資金完成年度目標(biāo)；協(xié)調(diào)往來款，緩解我縣庫款保障水平低。結(jié)合留抵退稅、項目建設(shè)等需要做好資金調(diào)度、加強(qiáng)庫款保障，保障一般公共預(yù)算的需要，確保有關(guān)工作順利推進(jìn)。

四是全力保障重點支出。主要落實好“保三保”、保應(yīng)急救災(zāi)、保疫情防控、保風(fēng)險防控，加強(qiáng)資金調(diào)度，把握工作節(jié)奏，實現(xiàn)資金安全、需求滿足、任務(wù)完成的財政保障目標(biāo)。