云南省武定民族中學2022年度部門決算

監(jiān)督索引號5323290236601000

云南省武定民族中學2022年度部門決算

 

目錄

第一部分云南省武定民族中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

 

第一部分云南省武定民族中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是全面貫徹黨的教育方針；

二是堅持以教學為中心，努力提高教育教學質量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平；

三是加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質；

四是組織編制學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃；

五是組織領導招生、學生的入學和畢業(yè)鑒定工作；

六是做好教職工的培訓、考核、獎懲、職稱評聘、工資福利以及退休工作；

七是組織領導做好學校后勤工作，堅持為教學服務，不斷改善學校的辦學條件，保證學校教育教學工作的正常開展；

八是建立健全和完善學校各種規(guī)章制度，加強對學校各項工作的管理；

九是完成上級部門布置的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

1、貫徹落實國家、省、州的有關教育方針政策。

2、做好義務教育階段教育教學及控輟保學工作。

3、做好高中階段教育教學工作。

4、完成州、縣教育主管部門下達的城鄉(xiāng)義務教育、普通高中教育學生升學指標。

5、做好區(qū)域民族教育工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，分別是：

1.辦公室

2.教務處

3.德育室

4.總務處

5.團委

（二）決算單位構成

納入云南省武定民族中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是云南省武定民族中學。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省武定民族中學2022年末實有人員編制214人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制214人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員206人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員58人（離休0人，退休58人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

云南省武定民族中學2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省武定民族中學2022年度收入合計51,727,973.58元。其中：財政撥款收入49,227,537.89元，占總收入的95.17%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入46,579.2元（含教育收費46,579.2元），占總收入的0.09%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,453,856.49元，占總收入的4.74%。與上年相比，收入合計增加4,390,701.95元，增長9.28%。其中：財政撥款收入增加2,593,249.22元，增長5.56%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入減少654,220.8元，下降93.35%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加2,451,673.53元，增長112,309.59%。主要原因：收入增加一是教職工正常增加薪級、工資調標等增加支出；二是高中學生人數增多，公用經費增加；三是本年將原在往來款中核算的資金包括教體局轉入的英語聽力考場建設費、上海嘉定區(qū)轉入的沐浴室改造款、招行1+1助學資金等列入其他收入核算，其他收入較上年大幅增加。事業(yè)收入減少主要原因是高中學費、住宿費納入一體化管理，學校未及時申請支出結轉下年使用，導致事業(yè)收入減少。

二、支出決算情況說明

云南省武定民族中學2022年度支出合計55,942,876.06元。其中：基本支出44,987,460.82元，占總支出的80.42%；項目支出10,955,415.24元，占總支出的19.58%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加13,373,477.98元，增長31.42%。其中：基本支出增加7,555,798.69元，增長20.19%；項目支出增加5,817,679.29元，增長113.23%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因分析一是教職工正常增加薪級、工資調標等增加支出；二是高中學生人數增多，公用經費增加；三是2021年男生宿舍建設項目資金結轉在2022年支出使項目支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省武定民族中學機構正常運轉的日常支出44,987,460.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出42,209,879.58元，占基本支出的93.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,777,581.24元，占基本支出的6.17％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南省武定民族中學機構為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出10,955,415.24元。其中：基本建設類項目支出4,605,000元。具體項目開支及開展工作情況：

一是學生生活補助資金包括義務教育階段營養(yǎng)改善計劃、義務教育階段寄宿生生活補助、普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生生活補助、普通高中國家助學金、普通高中家庭經濟困難學生年學費補助及普通高中寄宿生生活等補助經費513.07萬元，學生生活補助嚴格按補助政策、補助標準，經核實后確定享受補助的學生，每年按學期分兩次發(fā)放補助資金，切實減輕學生家庭經濟負擔，讓享受補助學生順利完成不同階段的學業(yè)；

二是義務教育階段公用經費和普通高中生均公用經費119.57萬元，嚴格按公用經費資金用途，用于保障學校教育教學正常運轉的支出；

三是特殊教育公用經費2.4萬元，用于殘障學生的用具購買及特殊教育教師培訓等支出，保證殘障學生接受各階段的學校教育；

四是基本建設項目支出460.5萬元，新建普通高中男生宿舍，改善學校辦學條件。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省武定民族中學2022年度一般公共預算財政撥款支出54,309,624.94元，占本年支出合計的97.08%。與上年相比增加12,397,302.82元，增長29.58%，主要原因分析一是教職工正常增加薪級、工資調標等增加支出；二是高中學生人數增多，公用經費增加；三是2021年男生宿舍建設項目資金結轉在2022年支出使項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出43,408,305.7元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.93%。主要用于教職工工資福利支出、退休人員公用費用、高中階段公用經費、義務教育階段公用經費支出及高、初中學生生活補助等支出，其中初中教育支出27,615,595.26元，高中教育支出15,768,710.44元，特殊教育支出24,000.00元。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,369,017.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.89%。主要用于退休人員退休費、教職工基本養(yǎng)老保險、教職工職業(yè)年金繳費及其他就業(yè)補助支出，其中退休人員退休費支出1,209,451.4元，教職工養(yǎng)老保險及教職工職業(yè)年金支出4,159,566.51元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,983,145.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.49%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生健康支出，其中事業(yè)單位醫(yī)療支出2,009,134.17元，公務員醫(yī)療補助支出974,011.16元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出2,549,156元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.69%。主要用于教職工住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為72,000.00元，支出決算為47,505.51元，完成年初預算的65.98%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算37,988.51元，占總支出決算的79.97%；公務接待費支出決算9,517元，占總支出決算的20.03%，具體是國內接待費支出決算9,517元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省武定民族中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為72,000.00元，支出決算為47,505.51元，完成年初預算的65.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為37,988.51元，完成年初預算的79.97%；公務接待費支出決算為9,517元，完成年初預算的20.03%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是學校嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，壓縮辦公運行成本。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加6,584.51元，增長16.09%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加1,908.51元，增長5.29%；公務接待費支出決算增加4,676元，增長96.59%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因一是勸返學生、宣傳控輟保學政策使用公務用車，公務用車運行費增加；二是上海嘉定區(qū)嘉定二中及曲靖一中幫扶教研活動增多，公務接待費增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為輛。

3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海嘉定區(qū)嘉定二中、曲靖一中幫扶教研活動及本地校際教研活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省武定民族中學2022年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，云南省武定民族中學部門資產總額54,882,181.38元，其中，流動資產1,634,952.39元，固定資產37,484,662.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1,168,919.2元，其他資產14,593,647.13元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,811,620.2元，其中固定資產增加9,596,990.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額120,000元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

2022年云南省武定民族中學無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

四、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

五、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

 

監(jiān)督索引號53232900236601111