云南省武定民族中學2022年度整體支出和項目支出績效自評報告（2022年度）

云南省武定民族中學整體支出績效自評報告  

（2022年度）  

一、部門（單位）基本情況  

（一）概況。  

云南省武定民族中學是武定縣教育體育局的職能部門，是由原武定二中、近城鎮二中、省立武定民族小學三校撤并而成的一所完全中學，主要從事義務教育、普通高中及民族教育教學工作。主要職責：一是貫徹執行黨和國家教育方針、政策，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，以促進武定教育事業的發展；二是制定云南省武定民族中學教育教學管理、財務、安全等的各類規章制度，提高教學質量，保證學校安全。三是做好學校義務教育、普通高中及民族教育等各類學生資助工作。四是做好學校經費保障工作，貫徹執行財政、財務、會計管理的地方性法規、政府規章的實施細則，編制政府財務報告，執行武定縣及上級行政事業單位國有資產管理制度。五是完成年初預算非稅收入管理，做好非稅收入申報會統核算、繳費檢查、等工作，有關非稅收入項目收繳信息與武定縣財政局及時共享，執行行政事業單位國有資產管理制度規定，并負責組織實施，清查登記、處置等工作。  

2022年我校設獨立編制機構1個，獨立核算機構1個；內設機構有5個即：辦公室、教務處、德育室、總務處和團委。在職職工208人（含賓館改制人員2人），退休人員58人，合計266人。2022年年末資產總計2773.77萬元，其中流動資產164.38萬元，非流動資產2609.39萬元。  

2022年總體目標是貫徹執行黨和國家教育方針、政策，全面實施素質教育，以促進區域教育事業的發展。工作任務是做好義務教育、普通高中教育及民族教育，完成黨委政府和教育主管部門下達的各類教育教學目標。  

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。  

為加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資金的使用效益，我校認真貫徹落實武財績[2023]1號《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》、《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》精神，建立健全預算績效管理，完善預算績效管理流程，健全預算績效標準體系，明確預算績效管理責任，強化預算績效信息公開，積極開展預算績效自評工作。  

（三）部門整體支出績效目標設立情況。  

目標1：合理規范的使用資金，使人員經費有保障，公用經費開支合理，項目資金見成效，充分發揮資金的使用效益。  

目標2：完成既定的招生目標，做好學生經費保障和鞏固工作，加強專業建設，通過基礎設施建設改善學校辦學條件，提升學校教育教學能力。  

目標3：完成城鄉義務教育學校營養改善計劃補助；完成城鄉義務教育學校家庭經濟困難學生生活補助；完成城鄉義務教育公用經費補助；完成特殊教育學校公用經費補助；完成普通高中國家助學金補助；完成普通高中家庭經濟困難學生免學費補助；完成普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助；完成普通高中公用經費補助；完成民族中學民族學生生活補助；完成省定民族中學寄宿生生活補助；完成普通高中學生助學金補助；完成改善普通高中辦學條件項目建設。  

（四）部門整體收支預算及執行情況。  

2022年我校人員經費有保障，公用經費開支合理，項目資金見成效，充分發揮資金的使用效益。做好學生經費保障和鞏固工作，加強教師隊伍建設，不斷提升學校教育教學能力。  

1.收入情況說明  

2022年度收入合計5681.01萬元。其中：財政撥款收入5430.97萬元，占總收入的95.6%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入250.04萬元，占總收入的4.4%。  

2.支出情況說明  

2022年度一般公共預算財政撥款支出5594.29萬元，其中：財政撥款支出5430.97萬元，占支出合計的97.08%；其他資金支出163.32萬元，占支出合計的2.92%。  

（1）教育（類）支出4504.16萬元，占總支出的80.51%。主要用于在職人員工資福利支出、保障學校運轉的商品和服務支出、學生補助支出、校舍維修改造項目支出；  

（2）社會保障和就業（類）支出536.9萬元，占總支出的9.6%。主要用于在職人員基本養老保險繳費支出、退休人員經費支出。  

（3）衛生健康（類）支出298.31萬元，占總支出的5.33%。主要用于在職人員基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費。  

（4）住房保障（類）支出254.92萬元，占總支出的4.56%。主要用于在職人員住房公積金支出。  

（五）嚴控“三公”經費支出情況。  

2022年我校根據厲行節約的原則，嚴格控制“三公”經費的支出，全年支出4.75萬元，其中公務用車運行維護費3.8萬元，公務接待費0.95萬元。  

二、績效評價工作情況  

（一）績效評價的目的。  

為貫徹落實中央和省、州、縣關于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預算績效管理，進一步規范財政資金運行和績效監管，我校建立健全預算績效評價體系，對整體預算情況、預算執行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，實現項目績效評價全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標的制定提出改進措施。通過開展績效評價，進一步提高預算資金使用效益，提升重大政策和項目的實施效果，強化了預算績效管理責任。  

（二）自評組織過程。  

1.前期準備。按照武財績[2023]1號《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》精神，開展績效評價前期調研，明確績效評價目標，制定績效評價實施方案。  

2.組織實施。為做好績效評價工作，確保績效評價質量，我校績效評價工作要求成立績效評價工作組，組長：張平（黨支部書記、校長），副組長：張世光（副校長）、金剛（總務主任、財務負責人），成員：朱政德（會計）。工作組嚴格按照績效評價工作要求，對照年初設定的整體支出績效目標，認真對每項目標完成情況進行分析并作出自評。  

三、評價情況分析及綜合評價結論  

（一）投入管理情況。  

1、部門預算編審管理  

認真編制部門“四本”預算，編制完整無漏項，按規定編制收入預算、支出預算（含基本支出、項目支出）、三公經費預算、政府采購預算、政府購買服務預算；部門預算編制中，除上級專項資金未列入年初預算外，其余資金準確編列資金性質和資金級次、按政府審定的方案規范編制項目支出；認真制定整體績效目標和項目支出績效目標，按要求的時間報送部門預算及部門預算編制說明。

部門預算編審管理方面全年完成值9分，偏差原因：預算編制不夠精準，上級專項資金未完全列入年初預算。

2、部門決算編制  

2022年部門決算中賬表一致、準確反映收支情況，表內表間數據銜接一致，上下年度銜接一致，部門決算與其他上報報表或者決算一致，項目及資金結轉清晰、科目填報準確合理；決算內容完整，決算說明、決算分析資料完整；決算報送及時，按規定日期報送。  

部門決算編審管理方面全年完成值7分，無偏差。  

3、預算執行管理  

按照《武定縣年度向上爭取資金工作考核管理辦法》和爭取資金情況進行管理；收入按時足額繳庫，支出嚴格執行《武定縣年財政預算支出執行進度考核管理辦法》和扶貧資金支出進度考核要求；嚴格執行國庫集中支付制度，按規定使用財政資金；按規定使用公務卡，提高公務卡結算支付比例，公務卡使用資金占非轉賬授權支付資金70%及以上。偏差原因分析：學校人員的公務卡沒有實現全覆蓋。  

部門預算執行管理方面全年完成值14分，偏差原因：學校人員的公務卡使用占比低于60%。  

4、非稅收入管理  

嚴格做到依法征收，應收盡收，及時入庫，征收的非稅收入全部繳入國庫或財政非稅收入匯繳結算賬戶，無截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情況，嚴格執行“收支兩條線”管理。  

非稅收入管理方面全年完成值3分，無偏差。  

5、預決算信息公開管理  

預決算信息在財政部門批復后二十日內向社會公開，（含所有財政資金安排的“三公”經費、機關運行經費的安排、使用情況等）；所有納入政府采購的項目在省政府采購網上公開，公開的內容包括采購項目信息、采購文件、中標或成交結果、采購合同、投訴處理結果等；按要求公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息。  

預決算信息公開管理方面全年完成值9分，無偏差。  

6、績效自評管理  

有績效自評報告且內容完整，包括：部門整體預算績效目標的設置情況、目標完成情況、對實際績效偏離目標的原因分析，以及對績效問題的糾偏措施；自評報告按時報送財政部門歸口管理股室。

績效自評管理方面全年完成值3分，無偏差。  

7、財政監督管理  

嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標，按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。建立健全內部控制度，規范資金管理行為，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等情況。

財政監督管理方面全年完成值2分，無偏差。  

8、政府采購管理  

按規定編制年度采購計劃并納入年初預算和項目預算，并按規定程序申報采購項目、填制政府采購審批表，進行財政評審、需求論證、正確選擇采購方式；按照國家相關規定選擇正確的代理機構；提供給采購代理機構的采購項目的資格條件、參數、評分辦法沒有針對性、歧視性；按政府采購相關法規組織履約驗收。  

政府采購管理方面全年完成值5分，無偏差。  

9、債務管理  

2022年無政府債務，無隱形債務；日常工作按要求及時報送部門債務資料。  

債務管理方面全年完成值2分，無偏差。  

10、資產管理  

專人負責本單位資產管理工作，國有資產納入資產信息系統管理和會計核算平臺，及時準確反映資產增減變動，做到賬卡相符、賬賬相符、賬實相符，確保資產信息清晰完整；上報行政事業單位資產報表、政府資產報表、債務資產報表數據的及時性、真實性、準確性、全面性。  

資產管理方面全年完成值4分，無偏差。  

（三）履職完成情況。  

1.2022年完成對802名學生營養改善計劃資金補助，有效促進學生身體健康；  

2.完成對366名學生每年人均1250元（住校）和625元（非住校）的城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助，切實解決學生家庭經濟困難，提升義務教育鞏固率；  

3.完成對895名學生每年人均850元的公用經費補助，落實城鄉義務教育經費保障機制，對城鄉義務教育實施公用經費，保障學校教育工作正常運轉，提升義務教育鞏固率；  

4.完成4名隨班就讀學生的特殊教育公用經費補助，全面保障殘疾兒童接受義務教育，使殘疾兒童身體健康發展，促進殘疾兒童自尊、自信、自強、自立；  

5.完成對694名每生每年2500元的高中國家助學金補助，解決了學生的家庭經濟困難，保證學生完成三年的高中學業普通高中國家助學金；  

6.完成對532名學生家庭經濟困難學生免學費補助，通過免除學生學費，減輕家庭經濟負擔，確保學生完成高中階段學業；  

7.完成對532名高中建檔立卡學生每年人均2500元的普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助，切實解決經濟困難學生家庭經濟負擔，保障學生完成高中學業；  

8.完成1774名學生高中公用經費補助，高中公用經費的實施，不斷改善學校辦學條件，保證學校教育教學工作政策開展；  

9.完成180名學生民族學生生活補助，解決了學生的家庭經濟困難，保證學生完成3年的高中學業；  

10.完成1543名學生省定民族中學高中寄宿生生活補助，有效減輕學生家庭經濟負擔；  

11.完成1774名學生普通高中學生助學金，通過助學金資助，確保學生完成高中階段學業；  

12.完成改善普通高中辦學條件項目建設，不斷完善學校教育教學設施，提升學校辦學條件。 

從履職完成情況看，自評分15分，各項工作已全面完成。  

（三）履職效果情況：營養改善計劃、城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助、城鄉義務教育公用經費的實施使義務教育鞏固率達到95%以上，補助對象政策知曉率達到90%，建檔立卡貧困戶學生實現補助全覆蓋；特殊教育公用經費補助項目的實施，有效促進殘疾兒童少年順利入學接受學校教育，鞏固率達到100%以上，補助對象政策知曉率達到95%；普通高中國家助學金、免學費補助、普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助、高中公用經費、民族生生活補助、省定高中寄宿生生活補助、普通高中學生助學金的實施使高中階段教育鞏固率達到90%以上，補助對象政策知曉率達到90%，建檔立卡貧困戶學生實現補助全覆蓋；改善普通高中辦學條件項目的實施，不斷完善學校教育教學設施，提升學校辦學條件。  

從履職效果情況看，自評分20分，工作已全面完成。  

（四）社會滿意度及可持續性影響：營養改善計劃、城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助、城鄉義務教育公用經費的實施，學生和家長滿意度為90%，實施年限為初中階段3年；特殊教育教育公用經費的實施，學生和家長滿意度為90%，實施年限為初中階段3年；普通高中國家助學金、免學費補助、普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助、高中公用經費、民族生生活補助、省定高中寄宿生生活補助、普通高中學生助學金的實施，學生和家長滿意度為90%，實施年限為高中階段3年；改善普通高中辦學條件項目的實施，校內工作人員、學生和家長滿意度為90%。  

社會滿意度情況看，自評分5分。  

四、存在問題及整改情況  

（一）主要問題及原因分析  

1、在部門預算編審管理中，部門預算編制不夠精準，上級專項資金未列入年初預算。在編制年初預算時，未將上級專項資金完全列入年初預算，導致預算執行率有偏差。  

2、預算執行管理中，存在支出進度未達到時間進度要求的情況。  

（二）整改情況  

通過績效自評，我校對2022年度整體支出及項目支出績效作了認真的自評，針對存在問題做如下整改：  

加強學校預算編審管理，積極向上爭取專項資金，確保預算編制精細化、準確化，推進預算和績效一體化管理，形成標準科學、陳序規范、方法合理、要素齊全的管理機制，提高預算編制及績效管理質量。嚴格執行根據武財績[2023]1號《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》精神，加快財政預算支出執行進度，嚴格資金管理，注重績效目標，切實加快項目支出進度，確保財政資金盡早形成實物工作量。  

五、績效自評結果應用和公開情況  

我校整體支出績效自評得分98分，績效評價工作按要求通過門戶網站向社會公開，接受社會監督，評價結果將作為我校改進預算管理工作的重要依據，在今后工作中，將認真落實整改意見，總結完善制度辦法，合理調整資源配置，不斷提高預算績效管理水平。  

六、主要經驗和做法  

一是切實加強領導，為確保項目的實施提供強有力的組織保障。  

二是強化工作措施，確保項目正常有序實施。  

三是進一步建立健全預算績效管理體系，樹立預算績效管理理念，全方位預算績效管理格局。  

七、其他需說明的情況  

我單位無其他需要說明的情況。  

云南省武定民族中學項目支出績效評價報告  

（2022年度）  

一、基本情況  

（一）項目概況。  

2022年我校支出績效評價項目共12個，涉及資金1095.54萬元，其中：營養改善計劃補助資金53.94萬元，城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助31.62萬元，城鄉義務教育公用經費資金91.81萬元，特殊教育公用經費資金2.4萬元，普通高中國家助學金資金136.09萬元，普通高中建檔立卡貧困戶學生免學費補助49.44萬元，普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金133.44萬元，高中公用經費補助27.77萬元，民族學生生活補助18萬元，省定民族中學寄宿生生活補助82.82萬元，普通高中學生助學金7.72萬元，改善普通高中學校辦學條件項目460.5萬元。  

項目一：營養改善計劃補助53.94萬元。完成對802人營養改善計劃的補助，有效促進學生身體健康。  

項目二：城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助31.62萬元。完成對366人家庭經濟困難學生的補助，切實解決學生家庭經濟困難，提升義務教育鞏固率。  

項目三：城鄉義務教育公用經費資金91.81萬元。完成895人享受城鄉義務教育公用經費補助，落實城鄉義務教育經費保障機制，對城鄉義務教育實施公用經費，保障學校教育工作正常運轉，提升義務教育鞏固率。  

項目四：特殊教育公用經費資金2.4萬元。全年有4人享受特殊教育公用經費補助，完成特殊教育師資培訓，配備、維護輔助器械，保證了殘疾兒童入學及就學。  

項目五:普通高中國家助學金資金136.09萬元。全年完成對普通高中學生694人的資助，其中建檔立卡貧困戶學生532人。切實落實普通高中國家助學金的資助政策，對普通高中家庭經濟困難學生尤其是建檔立卡學生發放國家助學金，確保家庭經濟困難學生就學的權利，幫助困難家庭學生順利完成高中教育階段學業。  

項目六：家庭經濟困難學生免學費補助資金49.44萬元。全年完成對普通高中學生532人的補助，通過免除學生學費，減輕家庭經濟負擔，確保學生完成高中階段學業；  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金133.44萬元。完成對532名學生的補助，切實解決經濟困難學生家庭經濟負擔，保障學生完成高中學業；  

項目八：高中公用經費補助資金27.77萬元。完成對1774名學生高中公用經費補助，高中公用經費的實施，不斷改善學校辦學條件，保證學校教育教學工作政策開展；  

項目九：民族學生生活補助資金18萬元。完成對180名學生民族學生生活補助，解決了學生的家庭經濟困難，保證學生完成3年的高中學業；  

項目十：省定民族中學高中寄宿生生活補助資金82.82萬元。完成對1543名學生省定民族中學高中寄宿生生活補助，有效減輕學生家庭經濟負擔；  

項目十一：普通高中學生助學金資金7.72萬元。完成對1774名學生普通高中學生助學金，通過助學金資助，確保學生完成高中階段學業；  

項目十二：改善普通高中辦學條件資金460.5萬元。完成改善普通高中辦學條件項目建設，不斷完善學校教育教學設施，提升學校辦學條件。  

（二）項目績效目標。  

項目一：營養改善計劃補助資金。年度總體目標：實施對學生的營養改善計劃；義務教育階段營養改善計劃按政策規定得到落實；促進義務教育階段學校均衡發展；保障義務教育階段學生身體健康。階段性目標：2022年完成對義務教育階段802名學生的營養改善補助，保障義務教育階段學生的身體健康。  

項目二：城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助。年度總體目標：通過實施城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助，確保符合享受補助的四類學生按標準足額得到資助，確保家庭經濟困難困難學生完成義務教育階段學業。階段性目標：2022年完成對家庭經濟困難學生366人的資助。切實解決學生家庭經濟困難，提升義務教育鞏固率。  

項目三：城鄉義務教育公用經費資金。年度總體目標：落實城鄉義務教育經費保障機制，對城鄉義務教育實施公用經費，保障學校教育工作正常運轉，提升義務教育鞏固率。階段性目標：2022年完成對學校辦公費、培訓費、維修維護費等的支出，切實落實城鄉義務教育經費保障機制，保障學校教育工作正常運轉，提升義務教育鞏固率。  

項目四：特殊教育公用經費資金。年度總體目標：特殊教育公用經費用于個人輔助器械的維護更新，教師培訓，保障殘疾兒童順利入學。階段性目標：2022年完成對4名殘疾兒童特殊教育公用經費的補助，完成特殊教育師資培訓，配備、維護輔助器械，保證了殘疾兒童入學及就學。  

項目五：普通高中國家助學金專項資金。年度總體目標：落實普通高中國家助學金資助政策，對普通高中家庭經濟困難在校學生尤其是建檔立卡學生發放國家助學金，確保家庭經濟困難學生就學權利。階段性目標：2022年完成對普通高中學生694人的資助，其中建檔立卡貧困戶學生532人。切實落實普通高中國家助學金的資助政策，對普通高中家庭經濟困難學生尤其是建檔立卡學生發放國家助學金，確保家庭經濟困難學生就學的權利，幫助困難家庭學生順利完成高中教育階段學業。  

項目六：高中建檔立卡貧困戶學生免學費補助資金。年度總體目標：免學費補助用于公用經費支出，保證教學業務與管理，教學競賽、教學質量提升及第三方評價的政府購買服務、辦公、會議、印刷、教師培訓、水電、教育信息化費用，學生課桌椅、床鋪、食堂設施零星補充購置及維修維護，校園文化建設，校方責任保險等支出，保障義務教育階段教育教學工作順利進行。階段性目標：2022年按高中公用經費公用經費支出范圍，對公用經費在學校辦公、水電、維修維護等的支出，保證學校教育教學工作的正常開展。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金。年度總體目標：結合精準扶貧、精準脫貧的要求，受助對象精準，及時發放經費，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經濟壓力，確保扶貧政策落實到位。階段性目標：2022年完成對532人建檔立卡學生的生活補助。結合精準扶貧、精準脫貧的要求，受助對象精準，及時發放經費，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經濟壓力，確保扶貧政策落實到位，幫助建檔立卡學生順利完成高中教育階段學業。  

項目八：高中公用經費補助資金。年度總體目標：保證教學業務與管理，教學競賽、教學質量提升及第三方評價的政府購買服務、辦公、會議、印刷、教師培訓、水電、教育信息化費用，學生課桌椅、床鋪、食堂設施零星補充購置及維修維護，校園文化建設，校方責任保險等支出，保障義務教育階段教育教學工作順利進行。階段性目標：2022年按高中公用經費公用經費支出范圍，對公用經費在學校辦公、水電、維修維護等的支出，保證學校教育教學工作的正常開展。  

項目九：民族學生生活補助資金。年度總體目標：確保在校符合補助條件的民族學生按標準足額享受高中民族生生活補助通過補助實施，切實減輕學生家庭經濟負擔；通過資助使高中階段學生順利完成學業。階段性目標：2022年完成符合享受高中國家助學金的180名高中學生資助，保證受助高中階段學生順利完成高中階段學業。  

項目十：省定民族中學高中寄宿生生活補助資金。年度總體目標：確保高中寄宿學生按標準足額享受省定民族中學高中寄宿生生活補助；通過補助實施，切實減輕學生家庭經濟負擔；通過資助使高中階段學生順利完成學業。階段性目標：2022年完成符合享受省定民族中學高中寄宿生生活補助的1453名高中學生資助，保證受助高中階段學生順利完成高中階段學業。  

項目十一：普通高中學生助學金資金。年度總體目標：確保高中學生按標準足額享受普通高中助學金；通過補助實施，切實減輕學生家庭經濟負擔；通過資助使高中階段學生順利完成學業。階段性目標：2022年完成符合享受省定民族中學高中寄宿生生活補助的1774名高中學生資助，保證受助高中階段學生順利完成高中階段學業。  

項目十二：改善普通高中辦學條件資金。年度總體目標：通過改善普通高中辦學條件項目的實施，不斷改善普通高中學校辦學條件，促進區域教育公平發展。階段性目標：2022年按項目建設要求完成改善普通高中辦學條件項目資金的支出，有利于項目的順利開展。  

（三）項目組織管理情況。  

為貫徹落實學生資助精神，進一步完善資助政策，確保每一個符合條件的學生獲得資助，我校成立了學生資助辦，負責學生資助工作。加強資助項目管理，進一步將學生資助政策落實到位。  

1、組織實施及職責分工  

學校成立學生資助工作領導小組：  

組長：張平（黨支部書記、校長），職責：對學生資助的評審、發放負主要責任，領導、安排和協調好學生資助工作。  

副組長：金剛（總務主任、財務負責人），職責：資料審查、財務審核。  

負責人：熊自瑞（資助辦工作人員），職責：主要負責學生資助的評發、審核、檔案管理、材料公式。  

管理員：李素云（信息教育教師），職責：管理學生學籍系統、學生資助系統，確定補助學生名單。  

出納：楊蕾（出納），主要負責學生資助發放工作。  

2、管理流程  

流程一：每學年初根據學生人數變化情況，做好本校資助對象信息采集準備工作；組織好班主任分班填寫《學生資助申請表》，收集受助學生戶籍證明，并認真審核受助學生資格。  

流程二：班主任組織學生簽名確認，按班級裝訂學生申請表和戶籍證明材料、學生簽名表，存檔備查。按學生管理信息要求，及時上傳受助學生信息。  

流程三：學生資助管理人員制作受助學生發放花名冊。學生資助信息實行動態管理，根據學生實際情況適時核查班級在校學生數，創建并審核異動的受學生名單。堅持杜絕錯發、漏發、重發現象，確保學生資助資金不折不扣地落實到位，及時、足額發放到受助學生手中。  

流程四：耐心接待學生關于學校資助資金評審、發放問題的投訴，并及時處理，全面接受全體師生、家長及社會的監督。  

3、制度建設情況  

依據各類學生資助政策及管理辦法，我校制定了《武定民族中學財務管理制度》、《武定民族中學預算管理制度》，《武定民族中學學生資助管理辦法》，進一步建立健全各項資助制度，確保各項資助政策落實到位，資助資金安全、高效。  

二、績效評價工作開展情況  

（一）績效評價目的、對象和范圍。  

績效評價目的：通過開展項目績效評價，對項目預算情況，預算執行情況、項目實施效果開展自檢自查，進一步提高預算資金使用效益，強化了預算支出的責任和效率。  

績效評價對象：城鄉義務教育學校營養改善計劃資金；城鄉義務教育階段學校家庭經濟困難學生生活補助資金；城鄉義務教育公用經費補助資金；普通高中國家助學金補助資金；普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金。  

績效評價范圍：完成營養改善計劃補助802人，每人每年1000元；城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助366人，其中非住校46人，每人每年1250元（非住校625元）；城鄉義務教育公用經費補助工作，補助人數義務教育階段895人，每人每年850元；完成特殊教育公用經費補助4人，每人每年6000元；普通高中國家助學金，補助人數694人，其中建檔立卡貧困戶學生532人，每人每年2500元；普通高中免學費補助532人，每人每年800元；普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助，補助人數532人，每人每年2500元；普通高中公用經費補助1774人，每人每年180元；民族學生生活補助180人，每人每年1000元；省定民族中學高中寄宿生生活補助1543人，每人每年300元；普通高中助學金補助1774人，每人每年50元；改善普通高中學校辦學條件補助資金4605000元，完成高中男生宿舍建設。  

（二）績效評價原則、依據。  

原則：根據設定的績效目標，運用合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對項目支出的經濟性、效率性、效益性進行客觀公正的評價。  

依據：績效評價的主要依據:  

（1）國家相關法律、法規和規章制度；  

（2）各級政府制定的國民經濟與社會發展規劃和方針政策；  

（3）預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；  

（4）部門職能職責、中長期發展規劃及年度工作計劃；  

（5）申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批復，財政部門和預算部門年度預算執行情況，年度決算報告；  

（6）其他相關資料。  

績效評價指標體系：從項目產出和項目效果兩大指標體系來進行項目績效評價；項目產出指標中：運用數量指標、質量指標、成本指標來進行具體的項目產出評價；項目效果指標中：運用社會效益指標、服務對象滿意度指標來進行具體的項目效果評價。  

（四）績效評價工作過程。  

我校通過績效計劃、績效實施、績效考評、績效評價問題反饋四個工作過程來進行項目績效評價。  

1、前期準備  

按照武財績[2023]1號《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》、《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》精神，開展績效評價前期調研，明確績效評價目標，制定績效評價實施方案。  

2、組織實施  

為做好績效評價工作，確保績效評價質量，我校成立績效評價工作組，組長：張平（黨支部書記、校長），副組長：張世光（副校長）、金剛（總務主任、財務負責人），成員：朱政德（會計）。工作組嚴格按照績效評價工作要求，對照年初設定的整體支出績效目標，認真對每項目標完成情況進行分析并作出自評。  

三、綜合評價情況及評價結論  

（一）績效評價綜合結論。  

我校列入項目支出績效自評項目共5個，其中：  

項目一：營養改善計劃，自評分98分，自評等級：優。  

項目二：城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助，自評分97分，自評等級：優。  

項目三：城鄉義務教育公用經費補助資金，自評分97分，自評等級：優。  

項目四：特殊教育公用經費補助資金，自評分95分，自評等級：優。  

項目五：普通高中國家助學金專項資金，自評分98分，自評等級：優。  

項目六：高中建檔立卡貧困戶學生免學費補助資金，自評分,95分，自評等級：優。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金，自評分,96分，自評等級：優。  

項目八：高中公用經費補助資金，自評分,95分，自評等級：優。  

項目九：民族學生生活補助資金，自評分,98分，自評等級：優。  

項目十：省定民族中學高中寄宿生生活補助資金，自評分,97分，自評等級：優。  

項目十一：普通高中學生助學金資金，自評分,97分，自評等級：優。  

項目十二：改善普通高中辦學條件資金，自評分,96分，自評等級：優。  

（二）績效目標實現情況等。  

1.項目一：營養改善計劃補助資金。年度總體目標：實施對學生的營養改善計劃；義務教育階段營養改善計劃按政策規定得到落實；促進義務教育階段學校均衡發展；保障義務教育階段學生身體健康。階段性目標：2022年完成對義務教育階段802名學生的營養改善補助，保障義務教育階段學生的身體健康。  

2.項目二：城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助。年度總體目標：通過實施城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助，確保符合享受補助的四類學生按標準足額得到資助，確保家庭經濟困難學生完成義務教育階段學業。階段性目標：2022年完成對家庭經濟困難學生366人的資助。切實解決學生家庭經濟困難，提升義務教育鞏固率。  

3.項目三：城鄉義務教育公用經費資金。年度總體目標：落實城鄉義務教育經費保障機制，對城鄉義務教育實施公用經費，保障學校教育工作正常運轉，提升義務教育鞏固率。階段性目標：2022年完成對學校辦公費、培訓費、維修維護費等的支出，切實落實城鄉義務教育經費保障機制，保障學校教育工作正常運轉，提升義務教育鞏固率。  

4.項目四：特殊教育公用經費資金。年度總體目標：特殊教育公用經費用于個人輔助器械的維護更新，教師培訓，保障殘疾兒童順利入學。階段性目標：2022年完成對4名殘疾兒童特殊教育公用經費的補助，完成特殊教育師資培訓，配備、維護輔助器械，保證了殘疾兒童入學及就學。  

5.項目五：普通高中國家助學金專項資金。年度總體目標：落實普通高中國家助學金資助政策，對普通高中家庭經濟困難在校學生尤其是建檔立卡學生發放國家助學金，確保家庭經濟困難學生就學權利。階段性目標：2022年完成對普通高中學生694人的資助，其中建檔立卡貧困戶學生532人。切實落實普通高中國家助學金的資助政策，對普通高中家庭經濟困難學生尤其是建檔立卡學生發放國家助學金，確保家庭經濟困難學生就學的權利，幫助困難家庭學生順利完成高中教育階段學業。  

6.項目六：高中建檔立卡貧困戶學生免學費補助資金。年度總體目標：免學費補助用于公用經費支出，保證教學業務與管理，教學競賽、教學質量提升及第三方評價的政府購買服務、辦公、會議、印刷、教師培訓、水電、教育信息化費用，學生課桌椅、床鋪、食堂設施零星補充購置及維修維護，校園文化建設，校方責任保險等支出，保障義務教育階段教育教學工作順利進行。階段性目標：2022年按高中公用經費支出范圍，對公用經費在學校辦公、水電、維修維護等的支出，保證學校教育教學工作的正常開展。  

7.項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金。年度總體目標：結合精準扶貧、精準脫貧的要求，受助對象精準，及時發放經費，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經濟壓力，確保扶貧政策落實到位。階段性目標：2022年完成對532人建檔立卡學生的生活補助。結合精準扶貧、精準脫貧的要求，受助對象精準，及時發放經費，緩解普通高中建檔立卡貧困戶經濟壓力，確保扶貧政策落實到位，幫助建檔立卡學生順利完成高中教育階段學業。  

8.項目八：高中公用經費補助資金。年度總體目標：保證教學業務與管理，教學競賽、教學質量提升及第三方評價的政府購買服務、辦公、會議、印刷、教師培訓、水電、教育信息化費用，學生課桌椅、床鋪、食堂設施零星補充購置及維修維護，校園文化建設，校方責任保險等支出，保障義務教育階段教育教學工作順利進行。階段性目標：2022年按高中公用經費支出范圍，對公用經費在學校辦公、水電、維修維護等的支出，保證學校教育教學工作的正常開展。  

9.項目九：民族學生生活補助資金。年度總體目標：確保在校符合補助條件的民族學生按標準足額享受高中民族生生活補助通過補助實施，切實減輕學生家庭經濟負擔；通過資助使高中階段學生順利完成學業。階段性目標：2022年完成符合享受高中國家助學金的180名高中學生資助，保證受助高中階段學生順利完成高中階段學業。  

10.項目十：省定民族中學高中寄宿生生活補助資金。年度總體目標：確保高中寄宿學生按標準足額享受省定民族中學高中寄宿生生活補助；通過補助實施，切實減輕學生家庭經濟負擔；通過資助使高中階段學生順利完成學業。階段性目標：2022年完成符合享受省定民族中學高中寄宿生生活補助的1453名高中學生資助，保證受助高中階段學生順利完成高中階段學業。  

11.項目十一：普通高中學生助學金資金。年度總體目標：確保高中學生按標準足額享受普通高中助學金；通過補助實施，切實減輕學生家庭經濟負擔；通過資助使高中階段學生順利完成學業。階段性目標：2022年完成符合享受省定民族中學高中寄宿生生活補助的1774名高中學生資助，保證受助高中階段學生順利完成高中階段學業。  

12.項目十二：改善普通高中辦學條件資金。年度總體目標：通過改善普通高中辦學條件項目的實施，不斷改善普通高中學校辦學條件，促進區域教育公平發展。階段性目標：2022年按項目建設要求完成改善普通高中辦學條件項目資金的支出，有利于項目的順利開展。  

四、績效評價指標分析  

（一）項目決策情況分析。  

2022年列入支出績效自評項目12個：  

項目一：城鄉義務教育學校營養改善計劃資金。  

項目二：城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金。  

項目三：城鄉義務教育公用經費補助資金。  

項目四：特殊教育公用經費補助資金。  

項目五：普通高中國家助學金專項資金。  

項目六：普通高中建檔立卡貧困戶學生免學費補助資金。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金。  

項目八：普通高中公用經費補助資金。  

項目九：民族學生生活補助資金。  

項目十：省定民族中學高中寄宿生生活補助資金。  

項目十一：普通高中學生助學金。  

項目十二：改善普通高中學校辦學條件補助資金。  

（三）項目過程情況分析。  

項目一：城鄉義務教育學校營養改善計劃補助資金。年初預算53.94萬元，當年財政撥款33.06萬元，上年結轉資金20.88萬元，全年執行數53.94萬元，以學校食堂供餐形式實施營養改善計劃。  

項目二：城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金。年初預算31.62萬元，當年財政撥款17.31萬元，上年結轉資金14.31萬元，全年執行數31.62萬元，資金已及時足額發放到學生校園卡。  

項目三：城鄉義務教育公用經費資金。年初預算91.81萬元，當年財政撥款91.81萬元，全年執行數91.81萬元，資金用于對學校辦公費、培訓費、維修維護費等的支出，切實落實城鄉義務教育經費保障機制，保障學校教育工作正常運轉，提升義務教育鞏固率。  

項目四：特殊教育公用經費補助資金。年初預算2.4萬元，當年財政撥款2.4萬元，全年執行數2.4萬元，資金用于對4名殘疾兒童特殊教育公用經費的補助，完成特殊教育師資培訓，配備、維護輔助器械，保證了殘疾兒童入學及就學。  

項目五：普通高中國家助學金專項資金。年初預算136.09萬元，當年財政撥款135.88萬元，上年結轉資金0.21萬元，全年執行數136.09萬元，資金已及時足額發放到學生銀行卡。  

項目六：普通高中建檔立卡貧困戶學生免學費補助資金。年初預算49.44萬元，當年財政撥款49.44萬元，全年執行數49.44萬元，享受免學費學生不再向學校交納學費，免學費補助以學生學費返回形式用于公用經費支出。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金。年初預算133.44萬元，當年財政撥款133.44萬元，全年執行數133.44萬元，資金已及時足額發放到學生銀行卡。  

項目八：普通高中公用經費補助資金。年初預算27.77萬元，當年財政撥款27.77萬元，全年執行數27.77萬元，資金用于對學校辦公費、培訓費、維修維護費等的支出，切實落實高中教育經費保障機制，保障學校教育工作正常運轉，提升高中階段教育水平。  

項目九：民族學生生活補助資金。年初預算18萬元，當年財政撥款18萬元，全年執行數18萬元，資金已及時足額發放到學生銀行卡。  

項目十：省定民族中學高中寄宿生生活補助資金。年初預算82.82萬元，當年財政撥款20.73萬元，上年結轉62.09萬元，全年執行數82.82萬元，資金已及時足額發放到學生銀行卡。  

項目十一：普通高中學生助學金補助資金。年初預算7.72萬元，當年財政撥款7.72萬元，全年執行數7.72萬元，資金已及時足額發放到學生銀行卡。  

項目十二：改善普通高中學校辦學條件補助資金。年初預算460.5萬元，上年結轉資金460.5萬元，全年執行數460.5萬元，按項目建設要求完成改善普通高中辦學條件項目資金的支出，有利于項目的順利開展。  

（四）項目產出情況分析。  

項目一：城鄉義務教育學校營養改善計劃，補助人數指標值802人，實際完成值802人；資助資金發放率，指標值100%，實際完成值100%；人均補助標準，指標值1000元，實際完成值1000元，產出情況自評得分60分。  

項目二：城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助，補助人數指標值366（其中非住校46人），實際完成值366（其中非住校46人）；資助資金發放率，指標值100%，實際完成值100%；人均補助標準，指標值1250元（非住校625元），實際完成值1250元（非住校625元），產出情況自評得分50分。  

項目三：城鄉義務教育公用經費資金，補助人數指標值895人，實際完成值895人；人均補助標準，指標值850元，實際完成值850元，產出情況自評得分60分。  

項目四：特殊教育公用經費補助資金，補助人數指標值4人，實際完成值4人；人均補助標準，指標值6000元，實際完成值6000元，產出情況自評得分60分。  

項目五：普通高中國家助學金專項資金，補助人數指標值694人（其中建檔立卡貧困戶學生532人），實際完成值694人（其中建檔立卡貧困戶學生532人）；資助資金發放率，指標值100%，實際完成值100%；人均補助標準，指標值2500元，實際完成值2500元，產出情況自評得分60分。  

項目六：普通高中建檔立卡貧困戶學生免學費補助資金，補助人數指標值532人，實際完成值532人；資助資金發放率，指標值100%，實際完成值100%；人均補助標準，指標值800元，實際完成值800元，產出情況自評得分70分。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金，補助人數指標值532人，實際完成值532人；資助資金發放率，指標值100%，實際完成值100%；人均補助標準，指標值2500元，實際完成值2500元，產出情況自評得分60分。  

項目八：高中公用經費補助資金，補助人數指標值1774人，實際完成值1774人；人均補助標準，指標值180元，實際完成值180元，產出情況自評得分70分。  

項目九：民族生生活補助資金，補助人數指標值180人，實際完成值180人；人均補助標準，指標值1000元，實際完成值1000元，產出情況自評得分70分。  

項目十：省定民族中學高中寄宿生生活補助資金，補助人數指標值1453人，實際完成值1453人；人均補助標準，指標值300元，實際完成值300元，產出情況自評得分70分。  

項目十一：普通高中學生助學金補助資金，補助人數指標值1774人，實際完成值1774人；人均補助標準，指標值50元，實際完成值50元，產出情況自評得分70分。  

項目十二：改善普通高中學校辦學條件補助資金，補助人數指標值1774人，實際完成值1774人；項目補助標準，指標值4605000元，實際完成值4605000元，產出情況自評得分55分。  

（五）項目效益情況分析。  

項目一：城鄉義務教育學校營養改善計劃專項資金，社會效益指標建檔立卡學生覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%；補助對象完成學業率，指標值95%，實際完成值95%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目一效益情況自評得分40分。  

項目二：城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助專項資金，社會效益指標建檔立卡學生覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%；補助對象完成學業率，指標值95%，實際完成值95%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目二效益情況自評得分50分。  

項目三：城鄉義務教育公用經費資金，社會效益指標義務教育階段鞏固率，指標值95%，實際完成值95%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目三效益情況自評得分40分。  

項目四：特殊教育公用經費補助資金，受益學生對政策的知曉率，指標值90%，實際完成值90%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目四效益情況自評得分40分。  

項目五：普通高中國家助學金專項資金，社會效益指標建檔立卡學生覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%；補助對象完成學業率，指標值90%，實際完成值90%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目五效益情況自評得分40分。  

項目六：普通高中建檔立卡貧困戶學生免學費補助資金，社會效益指標建檔立卡學生覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%；補助對象完成學業率，指標值90%，實際完成值90%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目六效益情況自評得分30分。  

項目七：普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助資金，社會效益指標建檔立卡學生覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%；補助對象完成學業率，指標值90%，實際完成值90%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目七效益情況自評得分40分。  

項目八：普通高中公用經費專項資金，社會效益指標補助對象鞏固率，指標值90%，實際完成值90%；完成學業率，指標值90%，實際完成值90%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目八效益情況自評得分30分。  

項目九：民族生生活補助專項資金，社會效益指標補助對象鞏固率，指標值90%，實際完成值90%；完成學業率，指標值90%，實際完成值90%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目九效益情況自評得分30分。  

項目十：省定民族中學高中寄宿生生活補助專項資金，社會效益指標補助對象鞏固率，指標值90%，實際完成值90%；完成學業率，指標值90%，實際完成值90%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目十效益情況自評得分30分。  

項目十一：普通高中學生助學金專項資金，社會效益指標補助對象鞏固率，指標值90%，實際完成值90%；完成學業率，指標值90%，實際完成值90%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目九效益情況自評得分30分。  

項目十二：改善普通高中學校辦學條件專項資金，社會效益指標補助對象鞏固率，指標值90%，實際完成值90%；完成學業率，指標值90%，實際完成值90%；受助學生滿意度，指標值90%，實際完成值90%。項目九效益情況自評得分45分。  

四、主要經驗及做法  

一是切實加強領導，為確保項目的實施提供強有力的組織保障。二是強化工作措施，確保項目正常有序實施。三是進一步建立健全預算績效管理體系，樹立預算績效管理理念，全方位預算績效管理格局。  

五、存在的問題及原因分析  

存在問題及原因：在部門預算編審管理中，部門預算編制不夠精準，上級專項資金、部分縣級配套資金未列入年初預算。在編制年初預算時，未將上級專項資金、部分縣級配套資金列入年初預算，導致預算執行率有偏差。  

整改情況：加強學校預算編審管理，積極向上爭取專項資金，確保預算編制精細化、準確化，推進預算和績效一體化管理，形成標準科學、陳序規范、方法合理、要素齊全的管理機制，提高預算編制及績效管理質量。  

六、有關建議  

無建議。  

七、其他需要說明的問題  

無其他需要說明的問題。