武定縣職業(yè)高級中學2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53232900257201000            

武定縣職業(yè)高級中學2022年度部門決算  

 目錄  

第一部分武定縣職業(yè)高級中學概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分2022年度部門決算表  

一、收入支出決算表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

第三部分2022年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分名詞解釋  

第一部分武定縣職業(yè)高級中學概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

武定縣職業(yè)高級中學主管局為武定縣教育體育局，屬財政全額撥款的事業(yè)單位。學校為全日制中等職業(yè)技術專業(yè)學校，以發(fā)展中等職業(yè)學歷教育為主，開展非全日制大中專銜接教育，同時承辦各類短期培訓工作，是縣內(nèi)唯一的一所以培養(yǎng)實用技術人才為目標的職業(yè)學校。  

（二）2022年度重點工作任務概述  

2022年我校黨建與教學相結(jié)合,依據(jù)專業(yè)課程標準和課程實施方案，結(jié)合地方經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級及技術進步需要，明確專業(yè)定位，根據(jù)職業(yè)崗位的任職要求，構(gòu)建并不斷完善以能力為本位、以職業(yè)實踐為主線、以項目課程為主體的模塊化專業(yè)課程體系；根據(jù)專業(yè)技能課程教學特點，建設體現(xiàn)“做中學、做中教”的理實一體化實訓室。及時調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)，開設汽車制造與檢測、電子商務、高星級飯店運營與管理、電子信息技術四個專業(yè),并適時調(diào)整人才培養(yǎng)方案，為企業(yè)、行業(yè)發(fā)展提供智力支持和人才保障;學校就業(yè)創(chuàng)業(yè)綜合大樓建成汽車運用與維修實訓中心、高星級飯店運營與管理實訓中心、電子商務與計算機網(wǎng)絡實訓中心、對外實訓中心、綜合實訓中心等5個實訓中心，實訓設備投入1400多萬元，每個專業(yè)到每個模塊教學都有專業(yè)教師，而且學生在省州技能大賽中都有師生獲獎，辦學效益比較明顯。  

全體師生積極參與技能大賽，以賽促學、以賽促教成效顯著，2022年學生許斌斌參與金磚國家職業(yè)技能大賽榮獲三等獎；教師參加云南省創(chuàng)新團隊教學能力大賽，獲三個三等獎；楚雄州職業(yè)院校技能大賽獲優(yōu)秀組織獎，參賽選手在教師教學技能大比武中兩人獲三等獎，職業(yè)教育風采展示中獲一個特等獎，一個優(yōu)秀獎，技能大賽獲一個一等獎，四個二等獎，三個三等獎；楚雄州首屆“職工技能大賽”，兩位老師獲得金獎并被授予“楚雄州技術狀元”稱號，兩位老師獲“楚雄州技術能手”稱號。  

二、部門基本情況  

（一）機構(gòu)設置情況  

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：校務辦、教務處、德育室、工會、總務處。我部門無下屬單位。  

（二）決算單位構(gòu)成  

納入武定縣職業(yè)高級中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，為武定縣職業(yè)高級中學。  

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況  

武定縣職業(yè)高級中學2022年末實有人員編制51人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分2022年度部門決算表  

（詳見附件）  

武定縣職業(yè)高級中學2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金財政撥款收入支出決算表》為空表。武定縣職業(yè)高級中學2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。  

第三部分2022年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

武定縣職業(yè)高級中學2022年度收入合計13,738,636.33元。其中：財政撥款收入13,265,425.55元，占總收入的96.56%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入94,100.00元（含教育收費94,100.00元），占總收入的0.68%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入379,110.78元，占總收入的2.76%。與上年相比，收入合計減少870,182.38元，下降5.96%。其中：財政撥款收入減少996,053.26元，下降6.98%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加94,100元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加31,770.88元，增長9.15%。主要是因為2022年項目收入較上年減少171.84萬元，其中：教育質(zhì)量提升計劃資金減少125萬元，因此本年收入較上年減少。  

二、支出決算情況說明  

武定縣職業(yè)高級中學2022年度支出合計14,888,361.03元。其中：基本支出9,039,327.55元，占總支出的60.71%；項目支出5,849,033.48元，占總支出的39.29%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少657,753.2元，下降4.23%。其中：基本支出增加1,098,688.69元，增長13.84%；項目支出減少1,756,441.89元，下降23.09%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年項目較上年減少171.84萬元，其中：教育質(zhì)量提升計劃資金減少125萬元，因此本年支出減少。  

（一）基本支出情況  

2022年度用于保障武定縣職業(yè)高級中學機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,039,327.55元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,677,524.37元，占基本支出的96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費361,803.18元，占基本支出的4％。與上年基本支出7,940,638.86元相比，增加1,098,688.69元，增長13.84%。增加主要原因為：2022年我校新招用引進人才人員1人，隨工資計提的各項保險增加，以及全體人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費比例提高。  

（二）項目支出情況  

2022年度用于保障武定縣職業(yè)高級中學為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5,849,033.48元。其中：基本建設類項目支出0元。與上年項目支出7,605,475.37元相比，減少1,756,441.89元，下降23.09%。減少的主要原因為：2022年項目較上年減少171.84萬元，其中：教育質(zhì)量提升計劃資金減少125萬元，因此本年支出減少。2022年項目支出主要由以下幾項構(gòu)成：  

1.免學費補助資金支出1,398,998.00元，用于學生相關支出；  

2.國家助學金524,000.00元，用于學生助學金的發(fā)放；  

3.省政府獎學金4,000.00元，用于學生獎學金的發(fā)放；  

4.現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金2,200,000.00元，用于改善辦學條件；  

5.東西協(xié)作學生交通補助費194,000.00元，用于脫貧不穩(wěn)定戶中職學生上海就讀交通補助費發(fā)放；  

6.上海對口支援專項資金1,166,800.46元（用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)綜合實訓大樓項目建設）；  

7.非財政撥款專項支出361,235.02元，主要由武定縣人力資源和社會保障局轉(zhuǎn)來公益性崗位工資47,250.00元，武定縣國稅局撥入個人所得稅代扣代繳手續(xù)費412.40元，武定縣教育體育局撥入入招商銀行學生助學金6,600.00元、教師教學成果獎金8,500.00元，武定縣財政局撥入半供養(yǎng)人員經(jīng)費145,800.00元以及學校辦學經(jīng)費152,672.62元。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

武定縣職業(yè)高級中學部門2022年度一般公共預算財政撥款支出14,527,126.01元，占本年支出合計的97.57%。與上年相比減少631,890.26元，下降4.17%，主要原因是2022年項目較上年減少171.84萬元，其中：教育質(zhì)量提升計劃資金減少125萬元，因此本年支出減少。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

5.教育（類）支出12,362,328.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.1%。主要用于中等職業(yè)教育支出，其中：基本支出6,874,530.01元，占支出數(shù)的55.61%；項目支出5,487,798.46元，占支出數(shù)的44.39%。  

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,003,210.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.91%。主要用于事業(yè)單位退休人員支出195,042.60元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出808,167.68元。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出630,960.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.34%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療433,258.98元，公務員醫(yī)療補助197,701.28元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類）支出530,627元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于住房公積金支出。  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。  

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為41,500.00元，支出決算為38,500.00元，完成年初預算的92.77%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算21,000.00元，占總支出決算的54.55%；公務接待費支出決算17,500.00元，占總支出決算的45.45%，具體是國內(nèi)接待費支出決算17,500.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：  

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

武定縣職業(yè)高級中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為41,500.00元，支出決算為38,500.00元，完成年初預算的92.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為21,000.00元，完成年初預算的50.60%；公務接待費支出決算為17,500.00元，完成年初預算的42.17%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因為：一是公務用車運行維護費列入政府采購項目，年末政府采購系統(tǒng)提前關閉，經(jīng)費未支付；二是2022年公務接待費支出嚴格執(zhí)行公務接待制度，認真遵守公務接待費管理規(guī)定，縮減公務接待開支，因此公務接待費下降。  

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4,215.00元，下降9.87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少4,000.00元，下降16%；公務接待費支出決算減少215.00元，下降1.21%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：一是公務用車運行維護費列入政府采購項目，年末政府采購系統(tǒng)提前關閉，經(jīng)費未支付；二是2022年公務接待費支出嚴格執(zhí)行公務接待制度，認真遵守公務接待費管理規(guī)定，縮減公務接待開支，因此公務接待費下降。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況  

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于中等職業(yè)教育招生、宣傳工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.安排國內(nèi)公務接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中等職業(yè)教育招生、宣傳工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

武定縣職業(yè)高級中學為公益二類事業(yè)單位，2022年無機關運行經(jīng)費支出。  

三、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2022年12月31日，武定縣職業(yè)高級中學部門資產(chǎn)總額74,127,756.77元，其中，流動資產(chǎn)838,661.24元，固定資產(chǎn)65,862,197.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程122,348.59元，無形資產(chǎn)15,230.00元，其他資產(chǎn)7,289,319.85元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,859,484.22元，其中固定資產(chǎn)增加3,597,589.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）  

三、政府采購支出情況  

2022年度，部門政府采購支出總額173,074.42元，其中：政府采購貨物支出173,074.42元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額173,074.42元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

部門績效自評情況詳見附表。  

五、其他重要事項情況說明  

武定縣職業(yè)高級中學2022年無其他重要事項情況說明。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分名詞解釋  

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。  

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。  

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。  

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。  

監(jiān)督索引號53232900257201111