武定縣疾病預防控制中心2022年度部門決算

監督索引號53232900336501000

武定縣疾病預防控制中心2022年度部門決算

 

目錄

第一部分武定縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

 

 

 

第一部分武定縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定和指導實施全縣急慢性傳染病、慢性非傳染性疾病、職業病、地方病等疾病的預防控制規劃、計劃、實施方案、工作規范、標準、防治對策與技術措施。并對實施情況進行質量控制和效果評估。

2.建立突發公共衛生事件應急處理運行機制，指導和參與調查處理全縣發生的重大傳染病、新發傳染病、群體性不明原因疾病等突發公共衛生事件。

3.開展對影響人群生存環境衛生質量及生命質量的危險因素和食品、職業、環境、放射、學校衛生等衛生學監測、評價，組織開展健康危害因素干預。

4.對全縣急慢性傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業病、公害病、學生常見病及意外傷害等發生、分布和發展的規律進行流行病學監測、分析和預測、預報。

5.組織開展全縣免疫和規劃免疫預防接種工作，負責免疫預防的技術指導、效果監測與評價，預防用生物制品的計劃、訂購、供應及冷鏈系統的監測與使用管理。

6.擬定健康教育工作規劃、計劃與實施方案，開展健康教育和健康促進工作。

7.擬定全縣消毒殺蟲工作規劃、計劃和技術措施，組織開展病原媒介生物和消毒殺蟲工作效果監測與評價。

8.負責全縣傳染病等突發公共衛生事件及有關公共衛生信息的收集、分析、報告、管理工作。

9.承擔衛生監測檢驗、預防性健康檢查、健康相關產品的衛生質量檢驗、鑒定工作。

10.負責對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收的衛生學評價工作。

11.指導和參與社區衛生服務、初級衛生保健和改水改廁工作。

12.向社會提供相關的預防保健信息、健康咨詢和預防醫學診療等專業技術服務。

13.負責全縣疾病預防控制業務人員的技術培訓、進修和業務指導。

14.承擔上級衛生行政和業務部門交辦的其它事宜

（二）2022年度重點工作任務概述

在縣委、縣人民政府的正確領導下，在上級業務主管部門的精心指導和幫助下，認真貫徹落實預防為主的工作方針，緊緊圍繞“外防輸入，內防反彈”的各項措施，做好新冠肺炎防控，對慢性病、免疫規劃、健康教育與促進工作不放松，狠抓基本公共衛生服務工作，使傳染病有效控制，突發公共衛生事件及時有效處置；地方病、寄生蟲病防治成果持續鞏固；清除麻風病危害工作進程不斷加快；艾滋病防治能力不斷提高；扎實開展食品風險、傳染病、飲用水、環境衛生、學生常見病健康因素等疾控監測和應急監測工作，圓滿完成各項監測任務。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置16個內設機構，分別是：黨建辦、行政管理科、財務科、性病艾滋病科、結核病防治科、慢性非傳染性疾病防治科、地方病防治科、急性傳染病防治科、處突辦、衛生監測科、健康教育科、免疫規劃科、預防醫學門診部、護理部、檢驗中心、皮膚理療室。

（二）決算單位構成

納入武定縣疾病預防控制中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，即：武定縣疾病預防控制中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

武定縣疾病預防控制中心2022年末實有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制46人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員45人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

武定縣疾病預防控制中心2022年度收入合計19,709,685.67元。其中：財政撥款收入11,325,697元，占總收入的57.46%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入6,355,234.43元（含教育收費0元），占總收入的32.24%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,028,754.24元，占總收入的10.29%。與上年相比，收入合計增加2,648,452.22元，增長15.52%。其中：財政撥款收入增加1,592,931.99元，增長16.37%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業收入增加1,719,517.54元，增長37.09%；經營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少663,997.31元，下降24.66%。2022年財政撥款收入比2021年增加1,592,931.99元,主要原因是行政事業單位養老支出增加210,773.12元，疾病預防控制機構支出增加876,422.55元，突發公共衛生事件應急處理支出增加840,000元。事業收入比2021年增加1,719,517.54元,是受預防醫學門診部就診人次增加的影響；其他收入比2021年減少663,997.31元，主要是因為縣衛生健康局撥入的一般行政管理事務資金減少560,000元，其他就業補助資金減少60,000元、基本公共衛生服務資金減少120,000元。

二、支出決算情況說明

武定縣疾病預防控制中心2022年度支出合計19,419,542.92元。其中：基本支出12,284,848.34元，占總支出的63.26%；項目支出7,134,694.58元，占總支出的36.74%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加81,063.69元，增長0.42%。其中：基本支出增加1,956,965.1元，增長18.95%；項目支出減少1,875,901.41元，下降20.82%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因第一是編制內在職人員增加2人，人員工資和保險隨之增加，行政事業單位養老支出增加210,773.12元，住房保障支出增加36,925元，行政事業單位醫療增加32,963.08元；第二是部分項目資金有所減少，主要是其他就業補助支出減少60,000元，一般行政管理事務減少371,339.40元，突發公共衛生事件應急處理增加1,619,342.11元，其他基層醫療衛生機構支出減少279,903.69元，重大公共衛生服務支出減少1,898,638.97元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障武定縣疾病預防控制中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出12,284,848.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,262,733.04元，占基本支出的67.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4,022,115.3元，占基本支出的32.74％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障武定縣疾病預防控制中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出7,134,694.58元。其中：基本建設類項目支出23,000元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2100399：其他基層醫療衛生機構支出241,012.30元，具體執行基本藥物制度工作。

2.2100401：疾病預防控制機構支出522,780.39元，具體開展預防性體檢、非免疫規劃疫苗儲存運輸和綜合業務樓建設工作。

3.2100408：基本公共衛生服務支出2,023,500.94元，具體工作為為城鄉居民建立健康檔案,開展健康教育、預防接種等服務,將65歲以上老年人原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、肺結核患者列為重點人群,提供針對性的健康管理服務。

4.2100409：重大公共衛生專項支出1,495,063.49元，主要落實重大傳染病防控各項措施，重點持續抓好地方病、寄生蟲病、麻風病防治及城市飲用水水質監測工作,扎實有效推進疾病預防控制各項工作深入開展。

5.2100410：突發公共衛生事件應急處理支出2,852,337.46元，主要用于采購新冠肺炎防控采樣人員防護服、核酸檢測試劑耗材等物資，進一步提升全州核酸檢測能力和醫療救治能力，有效應對突發新冠肺炎暴發的風險，按照“平戰結合，填平補齊”的原則，提升核酸檢測能力、醫療救治能力。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

武定縣疾病預防控制中心2022年度一般公共預算財政撥款支出12,743,221.18元，占本年支出合計的65.62%。與上年相比增加259,485.43元，增長2.08%，主要原因第一是在編人員增加，社會保障和就業支出、事業單位醫療支出、住房保障支出隨之增加。第二是疾病預防控制機構、基本公共衛生服務、突發公共衛生事件應急處理等公共衛生支出有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出1,180,797.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.27%。主要用于社會保障和就業支出，其中事業單位離退休533,577元，機關事業單位基本養老保險繳費支出641,844.48元，機關事業單位職業年金繳費支出5,376.04元。

9.衛生健康（類）支出11,126,239.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.31%。主要用于衛生健康支出，其中其他基層醫療衛生機構支出18,180.00元，疾病預防控制機構支出6,064,549.69元，基本公共衛生服務支出1,873,500.94元，重大公共衛生服務支出1,463,506.89元，突發公共衛生事件應急處理支出1,175,000.00元，事業單位醫療支出334,251.91元，行政單位醫療支出9,400.79元，公務員醫療補助支出187,849.44元；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出436,184元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.42%。主要用于繳納職工政策規定的住房公積金支出436,184.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為50，000元，支出決算為207,703.97元，完成年初預算的415.41%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算177,823.97元，占總支出決算的85.61%；公務接待費支出決算29,880元，占總支出決算的14.39%，具體是國內接待費支出決算29,880元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

武定縣疾病預防控制中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為50，000元，支出決算為207,703.97元，完成年初預算的415.41%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為177,823.97元，完成年初預算的889.12%；公務接待費支出決算為29,880元，完成年初預算的99.60%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是：我單位公務用車大多數時間用于開展基本公共衛生服務、重大傳染病防治、突發公共衛生事件應急處理等工作，這些項目資金主要由中央和省級來保障，故與這些項目相關的公務用車運行維護費未納入年初預算。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少4,021.55元，下降1.9%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務用車運行維護費支出決算減少6,796.55元，下降3.68%；公務接待費支出決算增加2,775元，增長10.24%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位厲行節約，盡量減少公務用車的使用次數，增加對駕駛員的培訓，減少車輛損耗，嚴控車輛運行相關的油費、維修費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展基本公共衛生服務、重大傳染病防治、突發公共衛生事件應急處理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我單位開展基本公共衛生服務、重大傳染病防治、突發公共衛生事件應急處理等督導發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

武定縣疾病預防控制中心為事業單位，無機關運行經費支出情況。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，武定縣疾病預防控制中心資產總額30,382,019.65元，其中，流動資產14,069,393.73元，固定資產14,024,034.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,293,480.29元，無形資產995,111.16元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加3,421,993.20元，其中固定資產增加1,340,709元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋133平方米，賬面原值181,071.47元，實現資產使用收入87,525.07元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額48,380元，其中：政府采購貨物支出48,380元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額48,380元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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