武定縣投資促進局2021年整體支出績效自評報告

武定縣投資促進局2021年整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1.基本情況

武定縣投資促進局為武定縣人民政府直屬的公益一類事業單位，共有事業編制10名，內設辦公室、投資運行分析股、信息項目法規股和招商合作股4個機構。

2.單位職責職能

武定縣投資促進局系隸屬于武定縣人民政府的招商引資工作部門，負責全縣外來投資的協調、組織、管理和服務工作。具體是：貫徹執行縣委、縣政府招商工作的方針政策，擬定全縣招商引資規劃，負責全縣招商引資工作的綜合協調和管理工作。做好全縣招商引資項目的統計、管理工作，參與招商引資項目的認定，對招商引資項目完成情況定期通報。負責招商引資優惠政策的研究制定和招商引資工作的調研及咨詢服務。負責全縣招商引資項目庫的建立和管理；負責招商引資項目的收集、整理、篩選、編印和信息發布工作；參與招商引資項目的評估、推介、洽談和協調工作。負責招商引資信息交流，掌握招商引資動態，及時向縣委、縣政府和各鄉鎮各部門提供招商引資的信息。負責組織開展大型招商引資活動。負責我縣招商引資政策的解釋、項目的談判、落地推進和跟蹤服務工作。負責全縣企業的投訴、舉報及受理工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。結合政府部門職能、工作任務、相關政策要求等。

3.機構情況

納入武定縣投資促進局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

4.人員情況

我局共有編制10人，離休人員1人，退休人員8人，遺屬3人。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

我單位按照財政部門的相關要求編制部門預算、執行部門預算，及時制定和完善了《武定縣投資促進局工作規則》《武定縣投資促進局內部控制制度》等相關財務制度，具體情況為：一是按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算，并按規定的時間報送縣財政局。二是按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，在核定經常性支出、項目支出等分類支出數額情況下，核定工資、公務費、設備購置、修繕費等末級支出明細。三是在預算執行中嚴格控制各項支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準開支，不隨意改變資金用途和支出規模。四是嚴格控制“三公”經費。五是嚴格按照預算執行進度目標考核辦法加快預算執行進度。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

1.落實縣委、縣政府關于擴大開放、招商引資的決策部署。

2.做好招商引資的策劃和統籌。

3.做好招商引資的形象設計、宣傳和推介，樹立良好的區域形象和品牌。

4.強化“引資”與“引智”相結合。

5.優化招商方法和途徑，提高招商引資的水平和效率。

（四）部門整體收支預算及執行情況

2021年我單位嚴格按照《財務管理制度》執行財務收支管理，認真執行縣財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。

1.整體支出規模

武定縣投資促進局2021年財政撥款收入175.13萬元，支出238.53萬元。按支出性質分類，（1）基本支出163.80萬元，占支出總額68.67%，其中：人員經費146.90萬元，占支出總額61.59%，公用經費16.90萬元，占支出總額7.08%；（2）項目支出74.73萬元，占支出總額31.33%。

2.“三公經費”支出

根據上級要求和遵循厲行節約的原則，今年我單位嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經費支出，2021年“三公”經費支出11.28萬元，比2020年減少了1.01萬元。

3.結轉結余情況

年初結轉結余88.68萬元，本年收入175.13萬元，本年支出238.53萬元，本年繳回財政存量資0萬元，年末結轉結余25.28萬元。其中基本支出結轉結余0萬元，項目支出結轉結余25.28萬元。形成年末結轉和結余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無法在當年形成支出。

4.嚴控“三公經費”支出情況

我單位2021年無因公出國（境）費，公務用車運行維護費支出7.33萬元，比年初預算8.00萬減少0.67萬元，比上年下降 0.85萬元。公務接待費3.95萬元，比年初預算減少3.05萬元，比預算減少的原因：受疫情影響外出招商次數減少。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

加強和改進新形勢下招商引資工作，進一步理清部門職責，規范招商引資資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。

（二）自評組織過程

我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現場進行詢查和核實，根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分，形成自評結論。我局2021年度嚴格執行年初部門預算，資金使用及管理規范，制度落實到位，績效考核目標任務圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為100分，等級為優秀。

根據《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》的文件精神和工作要求，我單位組織相關人員學習了《中共云南省委、云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》文件精神及各項文件規定，確定了評價組成員，明確評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。

（三）組織實施

1.按時間、要求開展我單位2021年整體支出績效自評工作。

2根據項目預期績效目標設定情況，收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料，審查有關對應的業務資料。

3形成評價結論并撰寫評價報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論（附相關自評表）

（一）部門整體支出績效評價綜合結論

我單位組織開展了2021年度部門整體支出績效評價工作，對2021年度財政預算資金進行整體績效評價，根據設定的績效目標，運用合理的評價方法，對預算資金支出經濟性、效率性、有效性和可持性進行客觀、公正的評價。我單位對財政專項資金的分配、使用和管理按照先有辦法、后分資金；?？顚Ｓ?、獨立核算；統一支付、嚴格把關的原則進行管理。嚴格執行預算，規范了資金審批和支付程序，提高了資金的使用效率。認真開展專項資金績效管理，在資金分配中的項目申報、評審和安排，均按規定嚴格執行，各項重點項目資金安排都保證及時到位，每一筆收支都做到有依據、有憑證、有程序。確保專項資金依法管理與使用。沒有發生專項資金的擠占、挪用、截流等違規現象。

根據整體績效評價指標體系，我單位自評分為100分，自評等級為“優”。

（二）部門整體支出績效目標實現情況

2021年全縣共引進項目121個，引進州外到位資金比上年同期增長15.1%，完成省外到位資金增幅7.1%，產業到位資金占比78.3%。

一是明確目標，進一步壓實工作責任。1月份就下達全年目標任務，高規格召開2021年度招商引資工作會，形成政府常務會、縣委常委會每季度聽取1次各鄉鎮、各責任單位招商引資工作匯報制度。二是高位推動，抓好“請進來”“走出去”工作。處級領導帶隊赴北京、上海等地外出招商27次，黨政一把手領導帶隊外出招商12次，鄉鎮外出招商11次?！耙话咽帧睂涌蜕?0次，接待客商70批次。接待外來客商來訪800人次，對接項目41個，陪同投資商進行項目選址31場次。三是創新方式，抓好招商引資項目謀劃包裝及宣傳推介工作。深度包裝武定縣壯雞養殖及加工基地建設項目、獅山特色文旅小鎮建設項目、武定縣旅游度假酒店等10個重點招商引資項目成功入選楚雄州重點招商項目，“武定縣鈦產業園”項目成功入選省級重點招商引資項目。普通包裝招商引資50個，儲備項目37個，申報州級項目10個，省級1個。4月26日成功舉辦武定縣2021年第一次重點招商引資項目網絡推介會，在線點擊率達135.2萬人次。上海光明集團、碧桂園、中農倉、成都桂湖防水、河北麥森鈦白粉等企業觀看推介直播后到我縣對接洽談項目。四是在招大引強實現新突破。引進世界500強2戶。與大唐集團簽訂武定田心鄉光伏電站開發合作協議，投資額12億元，開發項目規模10萬千瓦，項目于12月16日正式并網發電，為全省新能源“8+3”中第一個投產項目。與中電建簽訂武定萬德光伏項目開發合作協議，投資額15億元，開發項目規模15萬千瓦，已正式開工建設。五是用情用力，不斷提高招商引資服務水平。認真貫徹落實《楚雄州2021年促進經濟平穩健康發展30條措施》，積極申報兌付2020年招商引資扶持獎補資金49萬元。切實開展“四萬三進”活動，走訪企業53家次，聽取意見建議14條，幫助企業協調解決實際問題9個，創新開展金融支持企業服務，對接金融機構上門服務企業，幫助企業解決融資難問題。目前，落實企業貸款2筆，金額695萬元。六是突出園區招商和產業鏈招商成效初顯。依托武定產業園集約化、規?；?、產業化優勢，加大招商引資工作力度。云南穎康生物制藥廠建設項目，雨神防水材料集團有限公司改性瀝青防水卷材生產線項目、云南滇泉防水材料有限公司防水卷材項目、云南頂圣防水卷材項目已選址，即將形成產業集群。

本單位績效目標均已完成。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

績效目標設定的科學性、時效性有待加強。

（二）整改情況

整改措施:一是提高科學統籌能力，將預算績效工作抓好抓實。二是進一步加強財務規范化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進一步完善預算管理體制，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。四是加強外出招商力度，創新招商方式方法。

五、績效自評結果應用和公開情況

2021年我單位預算績效自評分100分，2022年將進一步加大預算績效管理的力度、扎實工作，將預算績效自評結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。在今后編制預算時，我們將在縣財政局的具體指導下，不斷完善績效評價指標，及時調整和優化我單位后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。針對財政局的反饋意見，我們將認真落實整改。加強資金使用的監管和跟蹤，完善內部控制制度，壓實責任，重視財政資金使用的績效評價，確保各項資金管理使用合規合紀，為單位正常運轉提供強有力的財務保障。

六、主要經驗和做法

一是深入開展預算支出項目資金績效評價工作，對預算項目資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。四是按時在規定公開網站對本單位預算、決算情況進行公開。

                                                                 武定縣投資促進局

                                                                   2022年10月18日