中共武定縣委政策研究室整體支出績效自評報告（2021年）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1．主要職責(zé)職能。

根據(jù)中共武定縣委辦公室《印發(fā)中國共產(chǎn)黨武定縣委員會政策研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》的精神，縣委改革辦設(shè)在縣委政策研究室。

（1）中共武定縣委政策研究室是為縣委決策服務(wù)、從事綜合性研究的工作部門。主要職責(zé)是：①根據(jù)縣委安排，參與或負責(zé)部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參加起草或組織會同縣級有關(guān)部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。②根據(jù)縣委的意圖和工作部署、重大決策措施，圍繞縣委中心工作，組織或會同縣級有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），就縣委關(guān)注的黨的建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供縣委決策參考。③調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗，并提出意見建議，供縣委決策參考。④承擔(dān)縣委改革委日常工作，負責(zé)處理縣委改革委辦文、辦會、辦事等日常事務(wù)工作。⑤ 承擔(dān)協(xié)調(diào)推動、督促檢查全縣全面深化改革工作，負責(zé)督促各領(lǐng)域各方面貫徹落實中央、省委、州委、縣委改革委改革精神、改革決策部署等；負責(zé)中央、省委、州委、縣委改革委改革督查的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、組織實施、督促整改等工作。⑥負責(zé)總結(jié)、宣傳、推廣全縣改革先進典型經(jīng)驗，組織協(xié)調(diào)開展改革調(diào)研工作，積極為縣委改革委提供決策參考意見建議。⑦負責(zé)完成縣委和縣委改革委交辦的其他任務(wù)。

（2）縣委改革辦在縣委全面深化改革委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，處理縣委全面深化改革委員會的日常事務(wù)工作，組織開展全面深化改革重大問題的政策研究；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施；協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求；研究處理有關(guān)方面向委員會提出的重要改革事項及相關(guān)請示；收集匯總有關(guān)改革問題的信息資料；做好會議組織、簡報編印、資料管理等工作；完成縣委和委員會交辦的其他事項。

2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

縣委政策研究室設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，辦公室、調(diào)查研究股、改革綜合股、改革宣傳督導(dǎo)股。中國共產(chǎn)黨武定縣委員會政策研究室2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

3.履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

①圍繞年度工作計劃、工作重點開展調(diào)查研究。

②履行好縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)。

③完成年度部門掛包村組的脫貧攻堅、水庫移民搬遷安置等中心工作任務(wù)。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

為認真貫徹落實《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(武政發(fā)〔2020〕4號)精神，落實預(yù)算績效管理工作機制，積極推進縣委政策研究室預(yù)算績效管理工作，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強化預(yù)算支出責(zé)任，提升財政資金使用效率，經(jīng)研究，本單位成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《中國共產(chǎn)黨武定縣委員會政策研究室關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施方案》。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

目標(biāo)1：職責(zé)履行良好。

目標(biāo)2：預(yù)算管理規(guī)范。

目標(biāo)3：預(yù)算配置科學(xué)。

目標(biāo)4：預(yù)算執(zhí)行有效。

目標(biāo)5：履職效益明顯。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

2021年中共武定縣委政策研究室嚴(yán)格按照財政資金使用要求，及時撥付各項資金，使用符合規(guī)定要求，核算清晰規(guī)范，賬表一致。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況。

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0.44萬元，其中：公務(wù)接待費支出0.44萬元，比上年0.18萬元增加0.26萬元，增長59.1%。增長的主要原因是：2021年培訓(xùn)會議增多，接待了6批次，73個人。具體情況如下：

公務(wù)接待費：2021年中共武定縣委政策研究室共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待6批次，73人，接待費支出0.44萬元。2020年中共武定縣委政策研究室共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待2批次，32人，接待費支出0.18萬元，2021年公務(wù)接待費支出0.44萬元，比上年0.18萬元增加0.26萬元，增長59.1%，增長的主要原因是：2021年培訓(xùn)會議增多，接待費增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

落實預(yù)算績效管理工作機制，積極推進預(yù)算績效管理工作，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強化預(yù)算支出責(zé)任，提升財政資金使用效率。

（二）自評組織過程。

1. 前期準(zhǔn)備。

中共武定縣委政策研究室主要領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí)了《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(武政發(fā)〔2020〕4號)、《武定縣財政局中共武定縣委組織部武定縣審計局關(guān)于印發(fā)<武定縣全面實施預(yù)算績效管理工作推進方案>的通知》(武財辦〔2020〕15號)、《武定縣財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關(guān)于印發(fā)云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》(武財績〔2020〕3號)、《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》(武財績〔2020〕3號)等有關(guān)文件，根據(jù)本單位實際情況開展績效自評工作。

2. 組織實施

一是中共武定縣委政策研究室多次召開辦公會,專題研究財政績效管理工作,成立了由主任任組長，副主任任副組長，各股室主要負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在單位財務(wù)室，具體負責(zé)牽頭組織各股室中心開展項目績效目標(biāo)管理工作。二是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。加強部門預(yù)算及收支和中央預(yù)算內(nèi)投資項目申報、下達投資計劃財政績效評價管理。三是探索績效跟控。加強過程監(jiān)控，對納入績效目標(biāo)管理范疇的項目支出，采取控制預(yù)算、追蹤進度、決算審計等方式進行績效管理。四是深入開展財政支出績效評價。對項目資金實施績效自評和項目核查，并形成自評報告。五是強化評價結(jié)果應(yīng)用。組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。六是健全績效管理工作機制。明確職責(zé)分工，參加專題培訓(xùn),提高部門財政績效管理水平。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：通過嚴(yán)格財務(wù)管理，加強對數(shù)據(jù)資料、業(yè)務(wù)資料、財務(wù)數(shù)據(jù)分析整理能力，提高預(yù)算編制能力和執(zhí)行能力，通過制定每月、每季度支出進度完成目標(biāo)“路線圖”，確保支出進度按照既定計劃有序完成，確保我單位2021年度預(yù)算執(zhí)行和管理的合法性、科學(xué)性和有效性。

（二）履職完成情況：1.數(shù)量指標(biāo)：落實好上級各項方針政策，完成上級要求的各項指標(biāo)。2.質(zhì)量指標(biāo)：工作質(zhì)量水平達到優(yōu)秀，領(lǐng)導(dǎo)滿意。3.時效指標(biāo)：按照計劃和進度完成工作。4.成本指標(biāo)：不超過年初預(yù)算，控制在預(yù)算之內(nèi)。

（三）履職效果情況：1.社會效益：推進各項工作持續(xù)穩(wěn)定有序發(fā)展。2.可持續(xù)影響效益：體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期保障工作平穩(wěn)進行。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響：服務(wù)對象滿意度達到優(yōu)良。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.對于工作中績效指標(biāo)設(shè)置把握不到位。2.考核內(nèi)容量化不夠，各等次確定的考核標(biāo)準(zhǔn)、考核條件過于簡單和籠統(tǒng)。3.績效管理制度還需健全。隨著績效管理工作的逐步深入，管理辦法需要完善，相關(guān)的管理制度也需健全。

（三）整改情況

1.提高資金使用效益，加強項目績效管理。2.加強收支計劃執(zhí)行情況分析，加快資金執(zhí)行進度。3.進一步加強編制預(yù)算的科學(xué)性和前瞻性，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性、有效性和規(guī)范性。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

本績效評價完成后，績效自評結(jié)果將在本單位公開2021年度部門決算時一并公開，自覺接受社會監(jiān)督。

六、主要經(jīng)驗和做法

不斷健全完善各項預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預(yù)算管理的各項制度，強化資金的預(yù)算、管理和使用，正確執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)格按照政府會計制度維護財經(jīng)紀(jì)律和財政法規(guī)，確保資金專款專用，切實發(fā)揮資金使用效益，加強績效管理，落實資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實做到規(guī)范理財，實行動態(tài)管理，定期開展資金執(zhí)行情況的檢查。

七、其他需說明的情況

無

中國共產(chǎn)黨武定縣委員會政策研究室

2022年10月18日