武定縣工商聯整體支出績效自評報告（2021年）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1．主要職責職能。

工商聯是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，政府管理非公有制經濟的助手。參與政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，參政議政，民主監督；引導會員積極參加國家經濟建設，推動社會主義市場經濟體制逐步完善，促進社會全面進步；做工商界代表人士政治安排的推薦工作；在非公有制經濟人士中，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強思想政治工作，推動企業文化建設，引導會員做中國特色社會主義事業的建設者；代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議；引導會員積極參與“光彩事業”；為會員提供信息和科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務；開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場；促進經濟、技術和貿易合作；辦好會員企業、事業；承辦政府和有關部門的委托事項。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

武定縣工商業聯合會2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

3.履職總體目標、工作任務。

（1）切實做好服務非公經濟、服務會員企業工作。一是認真搭建信息交流平臺。二是與富民縣、祿勸縣簽訂三縣戰略合作協議書搭建發展搭建新平臺。三是切實履行服務非公經濟職能。四是組織開展民營企業調查。

（2）加強組織建設，不斷發展壯大工商聯隊伍。

（3）積極爭創“五好”工商聯和“四好”商會。

（4）深入開展非公經濟人士理想信念教育實踐活動。

（5）引導非公經濟人士參與政治生活和社會事務。

（6）認真做好“貸免扶補”工作。

（7）著力構建“親”“清”新型政商關系。

（8）積極引導民營企業積極參與“百企幫百村”精準扶貧行動。

（9）加強基層黨組織建設。

（10）積極推進脫貧攻堅工作。

（11）積極完成縣委縣政府安排的各項工作任務。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

加強內部管理制度建設及監督，加強財務管理，強化財務監督，增強法制觀念，遵守規章制度。制定了符合本單位實際的財務管理制度、會計核算制度等管理制度。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強公務用車的管理，實行限額把關，一支筆審核制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結帳，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和規章制度規定的標準執行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序，“三公”經費較好的控制在預算范圍之內。相關制度合法、合規、完整，并有效執行。自實行公務卡刷卡制度以來，嚴格執行，刷卡率也一直在70%以上，較好地完成了預期目標。支出符合國家財經法規和財務管理制度規定。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標1：抓好企業家的理想信念教育工作。全面深入推進黨的十九大精神和憲法的學習宣傳，每年組織不少于一次的培訓學習。

目標2：加強與執委的聯絡與履職管理，每年召開執委會一次。

目標3：引導非公人士參政議政，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

目標4：引導會員參與社會公益事業。持續推進“萬企幫萬村”精準扶貧行動。

目標5：鞏固提升全國“五好”縣級工商聯創建成果。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

2021年年初預算財政撥款為119.16萬元，年末實際撥款數為119.16萬元,年末撥款數和年初預算數一樣，差異原因為工資增加，人員收入增加，州下達普惠金融發展資金。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2021年財政撥款“三公”經費決算總額1.04萬元，其中：公務接待費支出1.04萬元，比上年1.7萬元減少0.66萬元，下降38.82%。增長的主要原因是：厲行節約、壓減開支。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

1.認真分析研究評價結果所反映的問題，努力查找資金使用和管理中的薄弱環節，制定改進和提高工作的措施；

2.根據財政部門績效評價結果反饋，財務人員及時根據績效評價結果，完善管理制度。財務人員應及時根據績效評價結果，改進管理措施。財務人員應將績效評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，為領導決策和行政問責提供參考依據；

3.根據設定的績效目標和評價指標，運用科學、合理的評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價；

4.根據績效評價中發現的問題，限期整改，并將整改情況以書面形式報辦分管領導，經審核通過后報財政部門。

(二)自評組織過程。

1. 前期準備。

在2021年5月6日收到縣財政局武財績〔2021〕4號文件《關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評的通知》后，我會領導班子組織召開會議，學習文件的同時，進行分析研究，并根據實際情況作出工作安排：

一是加強領導，做好我會2021年度部門整體和項目支出績效自評工作，分管領導要與財務人員適時分析研究；

二是認真對照年初作出的部門整體和項目支出績效管理計劃做好2021年度的績效自評工作，并做好查缺補漏；

三是具體工作有我辦單位財務會計段亞菊同志負責，分管副主席楊云瑩同志做好把關和審核，以使我單位的2021年度部門整體和項目支出績效自評工作符合自身實際和上級要求；

四是按照要求辦財務會計要根據2021年度部門決算實際做好需要上報的文字報告和表冊，并做到按時按質上報。

組織實施

一是認真查閱2021年度年初2021年度部門整體和項目支出績效計劃的各種材料，并做好查缺補漏；

二是根據2021年度部門決算報表及其決算分析報告、決算相關說明逐一對照部門整體和項目支出情況，使2021年度部門整體和項目支出績效自評相關數據與決算報表、報告、說明上的數據一致；

三是根據實際情況認真填寫2021年度部門整體支出績效自評表和逐一填寫2021年度項目支出績效自評表（省級改善基層工商聯辦公條件專項經費、275號“百企幫百村”縣級工作經費和普惠金融發展專項資金三個項目支出績效自評表）；

四是根據要求及結合我單位實際，認真撰寫《武定工商聯整體支出績效自評報告》和《武定縣工商聯項目支出績效評價報告》；

五是在填寫完成相關表及撰寫報告后，由分管財務的副主任進行審定。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：利用115539.82元機關運行費繼續開展服務非公經濟、服務會員企業工作、爭創“五好”工商聯和“四好”商會、深入開展非公經濟人士理想信念教育實踐活動，認真做好“貸免扶補”工作、積極引導民營企業積極參與“百企幫百村”精準扶貧行動、全力決戰決勝脫貧攻堅。

（二）履職完成情況：1.數量指標：組織理想信念培訓一次，召開執委會一次，發展會員50名左右。

2.質量指標：鞏固提升全國“五好”縣級工商聯創建成果。

3.時效指標：2021年內完成。

（三）履職效果情況：1.社會效益：推進各項工作持續穩定有序發展。2.可持續影響效益：體現政策導向，長期保障工作平穩進行。

（四）社會滿意度及可持續性影響：服務對象滿意度達到優良。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

預算編制前，根據年度內單位可預見的工作任務，確定了單位年度預算目標，細化了預算指標，但是在實際支付過程中，個別時候未嚴格按照預算指標時效執行，支出進度未嚴格控制。

（二）整改情況

1.加強學習，提高思想認識，組織單位財務人員認真學習《中華人民共和國預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識。

2.嚴格管理控制“三公”經費和公用經費支出。認真貫徹落實中央八項規定，切實加強“三公”經費和會議費、培訓費管理，嚴格按照規定開支有關經費，確保單位“三公”經費只減不增。

3.規范財務運行，加強預算支出管理。嚴格遵循“先有預算，后有支出”的原則，在資金支付管理方面，嚴格按照規定程序向財政部門申請用款，在財政部門批復的支出預算資金范圍內申請使用一般預算支出經費。建立健全并認真執行各項資金使用管理制度，建立內部控制機制，資金使用嚴格履行審批程序，確保資金支出合法、真實。嚴格落實會計核算報銷、審批制度，加強對資金使用環節的監督。

五、績效自評結果應用和公開情況

（一）結果運用：

績效自評結果：武定縣工商聯整體支出績效自評為滿分100分；武定縣工商聯2021年度項目支出績效自評三項均為滿分100分。2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）公開情況：

武定縣工商聯預決算公開均在縣政府門戶網站公開信息，基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。整體支出績效自評表以及武定縣工商聯2021年度項目支出績效自評表均粘貼在本單位辦公室樓道進行公開，讓本單位干部職工知曉并監督。

六、主要經驗和做法

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。

進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。

加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。

嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4.對相關人員加強培訓。

加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

七、其他需說明的情況

無

武定縣工商業聯合會

2022年10月18日