中國共產(chǎn)主義青年團武定縣委員會整體支出績效自評報告（2021年）

中國共產(chǎn)主義青年團武定縣委員會整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1．主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)主義青年團章程》和中央、省、州、縣黨委要求，領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團和少先隊工作，指導(dǎo)全縣性青年社團組織。

（2）參與擬定武定縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青年教育培訓(xùn)基地、青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。

（3）密切聯(lián)系服務(wù)青年，發(fā)揮共青團作為黨聯(lián)系青年的橋梁紐帶作用；暢通青少年利益訴求表達(dá)渠道，以希望工程、“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和微型企業(yè)培育工程等品牌項目為抓手，服務(wù)青少年成長成才需求。

（4）調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究武定縣青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，積極開展青少年思想政治引領(lǐng)工作，切實擔(dān)負(fù)起引導(dǎo)青年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)。

（5）協(xié)調(diào)縣政府教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。

（6）積極圍繞中心服務(wù)大局，組織武定青年在武定縣經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

（7）組織實施青年志愿者行動，指導(dǎo)做好青年志愿者網(wǎng)上注冊工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)青少年生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)武定縣大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃項目管理辦公室日常工作。

（8）履行武定縣預(yù)防青少年違法犯罪專項組辦公室的職責(zé)，發(fā)揮溝通協(xié)調(diào)作用，積極爭取黨委、政府和各職能部門以及社會各界的關(guān)心、重視和支持，共同做好青少年權(quán)益維護(hù)和預(yù)防青少年違法犯罪工作。

（9）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2、組織架構(gòu)

共青團武定縣委屬于縣委群團組織機關(guān)單位，直屬正科級單位，機構(gòu)數(shù)為1，執(zhí)行政府會計制度，按照中共武定縣委“三定”方案規(guī)定，內(nèi)設(shè)機構(gòu)共3個，為別為辦公室、青年發(fā)展部（縣直機關(guān)團工委）、學(xué)少部。

人員及資產(chǎn)等基本情況

中國共產(chǎn)主義青年團武定縣委員會2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

凝聚青年，緊扣時代主題，深化青少年思想政治引領(lǐng)和價值引領(lǐng)工作。扎實開展青年理論學(xué)習(xí)。持續(xù)深入開展“青年大學(xué)習(xí)”行動，廣泛發(fā)動團員青年參加“青年大學(xué)習(xí)”和主題團課，進(jìn)一步引導(dǎo)廣大青少年增強了愛黨愛國愛社會主義的情感和社會責(zé)任感。深化青少年主題教育實踐活動，以團青骨干為重點開展專題培訓(xùn)，抓住“五·四”、“六·一”、建黨、建隊等重要節(jié)點，廣泛開展“新時代新氣象新作為”“我與祖國共奮進(jìn)”“綻放戰(zhàn)疫青春·堅定制度自信”等主題教育活動。

倡導(dǎo)志愿服務(wù)，增強文明意識，深入推進(jìn)青春志愿服務(wù)先鋒工程。圍繞中心、服務(wù)大局，發(fā)揮好新時代青年生力軍和突擊隊的作用。

深入貫徹扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。一是重點圍繞團的基礎(chǔ)工作、扶持青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、預(yù)防青少年違法犯罪、少先隊、團組織建設(shè)、希望工程等扎實工作，推動全縣共青團各項工作縱深發(fā)展；二是堅持黨建帶團建，以改革創(chuàng)新的精神全面推進(jìn)團的基層組織建設(shè)和基層工作。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

團縣委建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，財務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門參與，分工合作的預(yù)算管理工作機制。預(yù)算按規(guī)定程序逐級上報，由上級預(yù)算管理部門審批，并按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算組織收入、安排支出，嚴(yán)格控制無預(yù)算支出。定期分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時研究預(yù)算執(zhí)行中的問題，采取改進(jìn)措施，確保年度預(yù)算的完成。單位一切收入、支出全部納入預(yù)算管理。執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算編制制度。根據(jù)單位總體發(fā)展規(guī)劃和年度事業(yè)發(fā)展計劃，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

1、工資和福利支出：包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費。

2、商品和服務(wù)支出：包含辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費。

3、對個人和家庭補助支出。

4、資本性支出。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

2021年度收入合計245.62萬元。其中：財政撥款收入245.62萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

2021年度支出合計230.06萬元。其中：基本支出76.8萬元，占總支出的33.38％；項目支出153.26萬元，占總支出的66.62％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（四）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況。

中國共產(chǎn)主義青年團2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的78%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因不斷強化節(jié)約型機關(guān)建設(shè)力度，嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。公車改制后車輛編制減少，規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

嚴(yán)格落實《中華人民共和國預(yù)算法》及省、州績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。

（二）自評組織過程。

1、前期準(zhǔn)備。

團縣委建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，財務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門參與，分工合作的預(yù)算管理工作機制。

2. 組織實施。

嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財務(wù)會計制度的規(guī)定確認(rèn)、核算支出，各項支出符合國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權(quán)限、責(zé)任和相關(guān)控制措施。審批人必須在授權(quán)范圍內(nèi)審批，嚴(yán)禁無審批支出。建立“三重一大”集體決策制度和責(zé)任追究制度。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：

通過嚴(yán)格財務(wù)管理，加強對數(shù)據(jù)資料、業(yè)務(wù)資料、財務(wù)數(shù)據(jù)分析整理能力，提高預(yù)算編制能力和執(zhí)行能力，確保支出進(jìn)度按照既定計劃有序完成，確保我單位2021年度預(yù)算執(zhí)行和管理的合法性、科學(xué)性和有效性。從分配、使用、管理等所開展的一系列財務(wù)管理活動。

（三）履職完成情況

1.數(shù)量指標(biāo)：完成縣委、縣政府以及團州委對我單位下發(fā)的各項工作任務(wù)。

2.質(zhì)量指標(biāo)：確保各項指標(biāo)質(zhì)量為優(yōu)。

3.時效指標(biāo)：2021年內(nèi)完成。

（四）履職效果情況

社會效益指標(biāo)：增強工作的主動引導(dǎo)我縣青少年兒童健康發(fā)展，志愿者服務(wù)期滿充分就業(yè)。

（五）社會滿意度及可持續(xù)性影響（如有）

1.可持續(xù)影響效益：增強工作主動性和積極性，提高工作效率。性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或?qū)ο鬂M意度：滿意度達(dá)95%以上

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項級，經(jīng)濟科目細(xì)化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預(yù)算支出項目具有預(yù)測性和不確定性等特點，造成實際支出與預(yù)算編制不符，需要對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整或年末結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額過大。

2. 預(yù)算績效管理工作相對滯后。

3.財務(wù)人員的專業(yè)技能有待進(jìn)一步提高。我單位財務(wù)人員對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，在實際工作中難以順利做完、做好。

（二）整改情況

1.加強預(yù)算項目業(yè)務(wù)及財務(wù)培訓(xùn)，擴大培訓(xùn)范圍。

2.財務(wù)人員要了解、熟悉預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)，把握工作重點。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

(一）評價結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

（二）建立部門整改機制，認(rèn)真落實整改意見，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

（三）部門整體支出績效自評報告通過門戶網(wǎng)站向社會公開，接受社會監(jiān)督。

（四）建立績效管理問責(zé)制度，加強項目績效的監(jiān)督檢查，對出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。

六、主要經(jīng)驗和做法

（一）強化認(rèn)識，高度重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和用財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實績效管理責(zé)任，保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。（二）強化質(zhì)量，進(jìn)一步規(guī)范績效自評工作。建立科學(xué)，可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，按要求撰寫自評報告，反映資金使用效果。（三）強化落實，按時完成績效自評工作。切實落實具體工作措施，統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，按要求完成本部門績效自評工作。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增強支出責(zé)任和效率意識，全面加強預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效，提升科學(xué)精細(xì)化管理水平。

七、其他需說明的情況

本單位無其他需說明的情況

中國共產(chǎn)主義青年團武定縣委員會

2022年10月18日

 

項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

按照中共中央組織部、人力資源和社會保障部、教育部、財政部、共青團中央《關(guān)于統(tǒng)籌實施引導(dǎo)高校畢業(yè)生到農(nóng)村基層服務(wù)項目工作的通知》（人社部發(fā)〔2009〕42號）等文件要求，項目實施保障大學(xué)生西部計劃志愿者工作生活補貼，落實志愿者工作生活補貼及參加社會保險等相關(guān)政策。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強云南省大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃工作的意見》向2019-2020年度武定縣在崗大學(xué)生西部計劃地方項目的40名志愿者，按時發(fā)放每人每月縣級補貼833.33元，確保西部計劃志愿者的工作生活補貼按時發(fā)放。根據(jù)省州相關(guān)文件規(guī)定，對大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿者（以下簡稱“志愿者”）按照每人每年3萬元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補助，由省、州、縣（市）三級財政按照各三分之一的比例承擔(dān)。其中，縣級財政承擔(dān)40萬元，全部到位并足額發(fā)放。

（二）項目績效目標(biāo)。

為進(jìn)一步鼓勵和支持期滿志愿者扎根當(dāng)?shù)兀罨瘍?yōu)秀人才跟蹤培養(yǎng)。進(jìn)一步凸顯西部計劃實踐育人的功能,搭建助力志愿者在實踐中堅定理想信念、錘煉意志品格、提高綜合素質(zhì)的平臺，結(jié)合實際，武定縣團委提高認(rèn)識,加強組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責(zé)和工作任務(wù),做好統(tǒng)籌謀劃,密切協(xié)同配合,精心組織安排落實好相關(guān)工作,向2020-2021年度在崗的40名大學(xué)生西部計劃地方項目志愿者，每人每月2500元,確保西部計劃志愿者的保證縣級配套工作生活補貼足額按時發(fā)放。

（三）項目組織管理情況。

按照相關(guān)文件指示和要求，為保證項目績效目標(biāo)順利實現(xiàn)，設(shè)立了項目辦公室，由1名副書記分管財務(wù)，制定專門財務(wù)制度，辦公室主任兼職出納，做到單位負(fù)責(zé)人不直接分管財務(wù)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和安排志愿者相關(guān)工作，有嚴(yán)格的財務(wù)制度，加強資金管理，健全工作機制，財務(wù)人員根據(jù)相關(guān)要求，按時足額發(fā)放志愿者補貼。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

績效評價目的是確保在崗大學(xué)生西部計劃地方項目志愿者每人每月的縣級補貼833.33元的按時發(fā)放，以達(dá)到縣級配套補貼資金40萬元足額發(fā)放的目標(biāo)，并提高大學(xué)生志愿者的滿意程度。對象和范圍是大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃云南省地方項目，武定縣在崗的40名地方項目大學(xué)生志愿者。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等。

績效評價原則、依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步做好楚雄州大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃工作的意見》楚團聯(lián)發(fā)[2019]4號文件：為進(jìn)一步鼓勵和支持期滿志愿者扎根當(dāng)?shù)?，深化?yōu)秀人才跟蹤培養(yǎng)。進(jìn)一步凸顯西部計劃實踐育人的功能,搭建助力志愿者在實踐中堅定理想信念、錘煉意志品格、提高綜合素質(zhì)的平臺，結(jié)合我州實際，現(xiàn)就進(jìn)一步做好我州大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃工作提出如下意見，請遵照執(zhí)行。

評價指標(biāo)體系

評價方法：以三級考核指標(biāo)為主，結(jié)合實際完成值對該項目的工作進(jìn)行績效評價考核。

評價標(biāo)準(zhǔn)：以實際完成招募人數(shù)、生活補貼是否足額發(fā)放、志愿者對服務(wù)單位的滿意度、服務(wù)期滿后就業(yè)率、服務(wù)地志愿者滿意度為標(biāo)準(zhǔn)。

評價抽樣：項目辦深入志愿者所在服務(wù)單位和居住地區(qū)，開展走訪活動。考察、了解志愿者工作生活情況，聯(lián)系實際幫助志愿者解決困難，落實志愿者工作生活補貼和參加社會保險等相關(guān)政策。

（三）績效評價工作過程。

按照相關(guān)文件指示和要求，為志愿者補貼順利發(fā)放，設(shè)立了項目辦公室，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和安排志愿者相關(guān)工作，有嚴(yán)格的財務(wù)制度，加強資金管理，健全工作機制，財務(wù)人員根據(jù)相關(guān)要求，按時足額發(fā)放志愿者補貼，進(jìn)行績效評價。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論

共青團武定縣委負(fù)責(zé)管理實施的大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃云南省地方項目縣級配套經(jīng)費在決策上科學(xué)合理，項目管理上規(guī)范到位，基本達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)，綜合績效評價結(jié)果為“優(yōu)秀”。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況等。

順利完成2021年度在崗的40名大學(xué)生西部計劃地方項目志愿者，每人每月2500元的縣級配套工作生活補貼足額按時發(fā)放。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況分析。

根據(jù)大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃云南省地方項目的有關(guān)文件和要求，該項目符合各級黨委、政府確定的工作目標(biāo)，志愿者省級地方項目每人每年給予3萬元生活補貼，由省、州、縣三級財政按照各三分之一的比例承擔(dān)，即3萬元/3級/12個月=833.33元。

（三）項目過程情況分析。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強云南省大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃工作的意見》，地方項目辦向在崗大學(xué)生西部計劃地方項目的40名志愿者，按時發(fā)放每人每月縣級補貼833.33元，確保西部計劃志愿者的工作生活補貼按時發(fā)放。

（四）項目產(chǎn)出情況分析。

根據(jù)省州文件，招募40名云南省地方項目西部計劃志愿者，同時由省、州、縣三級財政按照各三分之一的比例承擔(dān)志愿者地方項目每人每年3萬元的生活補貼，其中，縣級財政承擔(dān)40萬元，資金到位及時，確保了志愿者縣級補貼每月足額按時發(fā)放。

（五）項目效益情況分析。

按時足額發(fā)放志愿者補貼，不僅提高了志愿者保障水平，還有效的提升志愿者的滿意度和積極性。

五、主要經(jīng)驗及做法

按照相關(guān)文件指示和要求，為志愿者補貼順利發(fā)放，設(shè)立了項目辦公室，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和安排志愿者相關(guān)工作，有嚴(yán)格的財務(wù)制度，加強資金管理，健全工作機制，財務(wù)人員根據(jù)相關(guān)要求，按時足額發(fā)放志愿者補貼，做好經(jīng)費保障，落實志愿者待遇，提高志愿者的滿意度和積極性。

六、存在的問題及原因分析

無

七、有關(guān)建議

無

八、其他需要說明的問題

本單位無其他需要說明的問題

中國共產(chǎn)主義青年團武定縣委員會

2022年10月18日