武定縣地方公路管理段整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

武定縣地方公路管理段整體支出績效自評報告

(2021年度）

一、單位基本情況

（一）概況

1、主要職責職能：武定縣地方公路管理段是財政全額撥款的事業單位，核定車輛1輛，負責全縣1942.17公里農村公路養護.內容包括大中修、小修保養及日常養護、公路水毀修復，搶險保通，全力實施全縣農村公路養護,使農村公路達到通、平、美、綠、安、解決全縣人民群眾出行難的問題。

2、機構情況：武定縣地方公路管理段內設辦公室、工程技術統計室、財務室，財務室由一名副段長分管，由段長主管，配備財務人員2名。每周一召集開例會，由段長主持會議安排工作。

3、人員及資產情況：武定縣地方公路管理段2021年在職職工15人，退休人員10人，資產總額9260.82萬元，其中，流動資產368.43萬元，固定資產691.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1048.34萬元，無形資產0萬元，其他資產7152.34萬元。

4.單位履職總體目標、工作任務

（1）、強化日常養護管理，確保公路路況達標

2021年度農村公路養護內容包括大中修、小修保養及日常養護、公路水毀修復，搶險保通。養護里程為1942.17公里。包括:縣道583.108公里，投入養護資金583.11萬元;鄉道438.785公里,投入養護資金219.39;村道920.281公里，投入養護資金276.08萬元。全縣投入養護資金1078.58，省級按30%比例應承擔323.57萬元，州級按20%比例承擔215.72萬元，縣級按50%比例承擔539.29萬元，投入安防工程養護資金293.77萬元，投入危橋補助資金280.98萬元，全力實施全縣農村公路養護,使農村公路達到通、平、美、綠、安.解決全縣人民群眾出行難問題。

（2）、做好路面預防性養護，提高公路通行質量

隨著瀝青路面使用年限的增長，武定縣農村公路瀝青路面病害日益凸顯，我段為在雨季到來之前做好瀝青路面病害預防性養護工作，合理利用有限的養護資金處治瀝青路面病害，確保農村公路的通行質量。

（3）、抓實養護大中修工程，提高公路服務水平

我段繼續加強施工組織管理，全程對養護大中修工程項目進行質量監督和安全生產管理。

（4）、加強縣道路域環境整治，逐步提升公路綠化美化

2021年我段嚴格按照楚雄州交通運輸局《關于開展農村公路綠化美化的通知》的要求，認真制定《武定縣“十三五”農村公路綠化美化實施方案》，繼續完成綠化美化工作目標，并在完成綠化美化目標的同時把工作重心轉入到綠化樹木的管護上，促使樹木健康成長，力爭綠化美化工作通過逐年實施取得實效。

（5）、強化交通管理所指導，提升交通管理所職能

2021年我段按照州交通運輸局要求，強化對鄉鎮交通管理所的指導，不斷總結完善養護報賬制，確保鄉道、村道養護資金的使用規范，各鄉鎮交通管理所也積極配合，加強了對鄉道、村道的養護，對已硬化的鄉道、村道強化路容路貌，提高綠化率；對未硬化的鄉道、村道強化路況質量，提高通行服務水平。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

1.部門預算資金使用和管理情況。能夠按照規定程序，實行逐級審批后支付；加強制度適用性的分析和檢查，確保制度與實際情況相符；“三公經費”支出在合理范圍，符合管理制度的規定；嚴格按照預決算信息公開要求，通過武定縣人民政府信息公開網站及時將部門預算、決算信息予以公布，信息真實、完整。

2.項目組織管理和制度建設情況。針對各項目實際情況，建立項目管理規定和資金管理要求，根據自身職責及項目實際情況，先后制定和下達了單位財務管理、項目建設現場業主代表、保障性住房零星維修維護和配套基礎設施建設等管理制度。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

1、保障武定縣地方公路段人員的正常辦公及事業運轉支出。

2、全力實施全縣農村公路養護。使農村公路達到通、平、美、綠、安。

3、合理安農村公路養護資金。按通、平、美、綠、安的支出順序和原則，合理安排養護資金支出，把有限的養護資金用實用活，發揮養護資金的最大效益。

4、精細化做好黨建、黨風廉政建設、意識形態和掃黑除惡工作。按照財政精細化管理的要求，做實做細黨建、黨風廉政建設、意識形態和掃黑除惡工作，強化組織保障，明確工作職責，把抓黨建、黨風廉政建設、意識形態和掃黑除惡同財政主責主業工作同部署同安排，不斷提高工作水平。

（四）部門整體收支預算及執行情況

1、部門預算收入執行情況

武定縣地方公路管理段2021年部門財務預算總收入225.22萬元，比2020年1042.22萬元減少817.22萬元，減少的原因是2020年結轉2019年項目資金826萬元，2021年無項目結轉資金。其中：一般公共預算財政撥款225.22萬元，實際收入1717.53萬元。其中：財政撥款收入1262.03萬元，占總收入的73.48%；其他收入455.50萬元，占總收入的26.52%。與上年對比減少1232.81萬元，減少的主要原因是本年安防工程項目資金減少，安防工程已完工結算，主要使用上年結余資金對大中修、小修保養及日常養護、公路水毀修復，搶險保通等工程，保障縣鄉公路暢通。

2、部門預算支出執行情況

武定縣地方公路管理段2021年部門預算總支出225.22萬元。財政撥款安排支出225.22萬元，其中，基本支出222.13萬元，占總支出的98.63%，與上年對比增加5.91萬元，主要是公用經費增加，脫貧攻堅任務艱巨，導致差旅費增加。項目支出3.10萬元，占總支出的1.37%,與上年對比減少822.90萬元，主要原因分析：2020年結轉項目資金826萬元，2021年無項目結轉資金。實際支出合計1810.76萬元。其中：基本支出224.71萬元，占總支出的12.41％；項目支出1586.05萬元，占總支出的87.59％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少1929.13萬元，減少的主要原因是項目資金減少，本年安防工程項目資金減少，安防工程已完工結算，主要使用上年結余資金對大中修、小修保養及日常養護、公路水毀修復，搶險保通等工程，保障縣鄉公路暢通。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2010650一般公共服務支出-事業運行支出3.10萬元，主要

用于單位日常管理支出，水電費及辦公費開支；

2080502社會保障和就業支出-事業單位離退休21.42萬元

主要用于機關事業單位退休繳費支出；

2080505社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出17.50萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；

2101102衛生健康支出-事業單位醫療支出10.82萬元，主要用于事業單位醫療保險繳費支出；

2101103衛生健康支出-公務員醫療補助支出6.65萬元，主要用于公務員醫療補助支出，

2140106交通運輸支出-公路養護支出152.61萬元，主要用于工資福利支出，日常經費支出，工傷保險基金的補助支出；

2210201住房保障支出-住房公積金支出13.12萬元，主要用于住房公積金支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出183.19萬元（基本支出183.19元，項目支出0萬元），其中，基本工資49.37萬元，津貼補貼支出27.10萬元，獎金支出29.31萬元，績效工資支出28.77萬元，機關事業基本養老保險繳費支出17.50萬元，事業單位醫療保險繳費支出9.84萬元，公務員醫療補助繳費支出6.65萬元，其他社會保障繳費1.53萬元，住房公積金繳費支出13.12萬元。

商品和服務支出19.29萬元（基本支出16.19萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費支出9.87萬元，水費支出0.55元，郵電費支出0.47萬元，差旅費支出3.31萬元，公務接待費支出0.30萬元，工會經費支出2.19萬元，公務用車運行維護費支出2萬元，其他商品和服務費0.60萬元。

對個人和家庭的生活補助支出22.75萬元（基本支出22.75萬元，項目支出0萬元），其中，退休費支出21.42萬元，遺屬生活補助支出1.33萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2021年財政撥款“三公”經費預算數2.30萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2萬元），公務接待費支出0.30萬元。支出決算為2.07萬元，完成預算的90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.07萬元，完成預算的23.33%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待費減少，我單位本著厲行節約，壓縮開支的原則，減少公務接待次數及批數，降低公務接待費。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

部門整體支出績效自評的目的，主要是通過績效目標情況，重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程

遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。縣地方公路管理段成立了部門整體支出績效自評工作小組，領導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作，自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

1、自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系，同時根據評價情況積累經驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。

3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：武定縣地方段在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。農村公路養護工程的實施為全面做好2021年農村公路養護管理工作，進一步鞏固“四好農村路”示范路創建成果，提高路況質量和農村公路的服務水平，進一步規范農村公路養護資金使用和零星養護工程招投標程序，逐步探索農村公路養護市場化運行機。武定縣2021年農村公路養護工程的實施，將進一步提升農村公路的養護質量，為全縣經濟社會發展及鄉村振興提供更好的交通運輸保障

（二）履職完成情況：結合部門實際設立了產出績效目標，根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析，完成情況達到預期目標。

（三）履職效果情況：2021年，縣地方公路管理段嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，著力行業監管，突出依法行政，著力優化管理，突出公路養護，繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉共享有新進展，著力補齊短板，突出精準扶貧，推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行，自評工作結合部門實際，從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析，圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

四、績效自評結果應用和公開情況

通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據，對自評工作中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

五、主要經驗和做法

一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規；二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態監管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。

武定縣地方公路管理段項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、農村公路養護工程

根據《云南省人民政府辦公廳關于印發云南省深化農村公路管理養護體制改革實施方案通知》（云政辦法[2020]40號）文件要求，結合武定縣地方公路管理段2021年農村公路養護計劃，我縣農村公路養護工程主要涉及：（1）開展“美麗公路”創建；（2）雨季水毀應急搶險，路基水毀修復；（3）完善各線路公路標志、里程樁、警示標志、公示牌；（4）開展橋梁日常養護及橋梁輕微病害處治；（5）開展公路養護、愛路護路宣傳；（6）實施縣道公路預防性養護；（7）路基病害及安全隱患處置；（8）安防工程的養護維修。

二、農村公路養護工程資金組成情況

（一）2021年農村公路養護資金投資批復及資金指標下達情況如下：

1、武財建[2021]75號文件下達2021年年農村公路養護工程省級補助資金2790000元；

2、武財建[2021]25號文件下達2021年年農村公路養護工程州級補資金1180000元。

3、武財建[2021]38號文件下達2021年交通轉移支付用于農村公路養護補助資6010000元，其中公路養護資金5980000元、特大橋養護30000元。

4、武財農[2021]85號文文件下達2021年縣級財政配套養護資金5392900元。

5、武財建[2021]99號文件下達2021年車輛購置稅收入補助地方資金用于公路災損搶修資金70000元；

6、武財建[2021]110號文件下達2021年政府還貸二級公路取消收費后中央補助公路修復養護資金3810000。以上養護資金合計金額：1925.29元。

三、項目組織管理情況

首先制定項目實施方案劃定任務目標，保障項目順利推進，按時按量完成目標任務。其次工程實施領導小組的職責，成立了項目業主代表小組，牽頭開展項目組和各有關部門間的協調工作；對整個項目建設過程的進度、計劃、質量等活動進行監督。其中，業主駐地代表負責整個項目現場全過程的所有管理職責：保證各小組的工作保持技術上的一致性；定期地檢查項目計劃的完成情況和質量。制度建設方面：按照工程建設管理規范，嚴格按照項目招投標程序組織項目招標。認真執行制度上墻要求，明確各崗位職責。認真履行安全生產制度及規范和廉政建設紀律和制度。

四、其他需說明的情況

（一）項目組織管理情況：首先制定項目實施方案劃定任務目標，保障項目順利推進，按時按量完成目標任務。其次工程實施領導小組的職責，成立了項目業主代表小組，牽頭開展項目組和各有關部門間的協調工作；對整個項目建設過程的進度、計劃、質量等活動進行監督。其中，業主駐地代表負責整個項目現場全過程的所有管理職責：保證各小組的工作保持技術上的一致性；定期地檢查項目計劃的完成情況和質量。制度建設方面：按照工程建設管理規范，嚴格按照項目招投標程序組織項目招標。認真執行制度上墻要求，明確各崗位職責。認真履行安全生產制度及規范和廉政建設紀律和制度。

五、目前存在的問題及建議

（一）雨季馬上來臨，為盡快組織零星養護工程的實施，招標模式建議采用邀請招標。

（二）招標時限問題。規范要求：施工合同在400萬元以上的項目必須采用公開招投標，因每年零星養護資金數額較大，為了避免招投標違規，是否考慮一年一招。

（三）因每年上級配套養護資金不固定，加上本年度上半年養護工作已基本完成，是否考慮本次只針對下半年進行招投標。

（四）日常小修保養與零星養護工作部分內容交叉，不易再單獨開展，是否一并納入零星養護工程招標。

（五）中標單位應具備一定的墊資能力，在當年養護工程量超出養護資金計劃時仍能按時按量完成養護工。

六、存在問題及整改情況

（一）嚴格按照招標程序進行招標，擇優選取具有施工經驗、業績信譽良好的專業隊伍施工，加強質量管理，由第三方監理單位進行施工監理，確保工程質量。

（二）加強施工過程管理，進一步優化完善設計，消除公路安全隱患，按程序提前引入有資質的第三方質量檢測單位，與施工單位、監理單位同時進場，全程把控工程質量，既好又快地完成施工任務。

                                       武定縣地方公路管理段

                                          2022年10月26日