中共武定縣委政法委員會2021年整體支出和項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

中共武定縣委政法委員會2021年整體支出績效自評報(bào)告

根據(jù)武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評的通知要求，為強(qiáng)化我單位預(yù)算績效管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，我單位及時對2021年度部門整體支出績效情況進(jìn)行了自評?，F(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）部門概況

1．主要職能職責(zé)：中國共產(chǎn)黨武定縣委政法委員會是縣委領(lǐng)導(dǎo)、管理政法工作的職能部門，是實(shí)現(xiàn)黨對政法工作領(lǐng)導(dǎo)的重要組織形式。其主要職責(zé)是：

（1）貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度。

（2）貫徹黨中央和上級黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項(xiàng)，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

（3）加強(qiáng)對政法領(lǐng)域重大實(shí)踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進(jìn)政法改革等各項(xiàng)工作。

（4）了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導(dǎo)政法單位和相關(guān)部門做好反邪教、反暴恐工作。

（5）加強(qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法規(guī)和政策的實(shí)施工作。

（6）支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機(jī)制，推動嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

（7）指導(dǎo)和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委及其組織部門加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助黨委和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。

（8）落實(shí)中央和地方各級國家安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機(jī)構(gòu)工作；指導(dǎo)政法單位加強(qiáng)國家政治安全戰(zhàn)略研究、法治中國建設(shè)重大問題研究，提出建議和工作意見，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位維護(hù)政治安全工作和執(zhí)法司法工作。

（9）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿情引導(dǎo)等相關(guān)工作。

（10）完成縣委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)及人員情況：中共武定縣委政法委員會屬于正科級單位，內(nèi)設(shè)7個辦公室，機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及人員編制等內(nèi)容涉及國家秘密，不屬于公開范圍；退休人員6人（年初預(yù)算保障退休人員的經(jīng)費(fèi)是公用經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)籌外工資部分）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

3．國有資產(chǎn)情況：我單位共有國有資產(chǎn)141.06萬元，其中：流動資產(chǎn)17.38萬元，固定資產(chǎn)123.68萬元。一是車輛數(shù)量1輛，價(jià)值29.98萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量189臺（套），價(jià)值79.03萬元；三是家具、用具、裝具及動植物178件（套），價(jià)值14.67萬元。

4．2021年部門履職總體目標(biāo)和工作任務(wù)：2021年，我縣政法工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想、中央和省州縣黨委政法工作會議精神。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在州委政法委的關(guān)心指導(dǎo)下，深入開展政法隊(duì)伍教育整頓，有序推進(jìn)掃黑除惡斗爭常態(tài)化，深入推進(jìn)平安武定、法治武定建設(shè)，不斷提升群眾安全感，滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境、安居樂業(yè)的生活環(huán)境。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。制定《中共武定縣委政法委員會預(yù)算績效管理辦法》《中共武定縣委政法委員會全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》，對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展監(jiān)督、控制和管理，建立科學(xué)、合理的項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理體系，規(guī)范績效評價(jià)檔案管理，有效保護(hù)和利用績效評價(jià)檔案資源，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，使預(yù)算財(cái)務(wù)管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

2021年，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面來設(shè)置部門整體績效目標(biāo)。共設(shè)置指標(biāo)64個，其中：一級指標(biāo)4個，二級指標(biāo)15個，三級指標(biāo)45個（詳見部門整體支出績效自評表）。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

2021年，本年收入420.74萬元，比2020年總收入542.86萬元減少122.12萬元，下降22.49%。其中：財(cái)政預(yù)算撥款收入420.74萬元，占總收入的100%。本年支出424.26萬元，比2020年支出557.45萬元減少133.19萬元，下降23.89%。其中：基本支出342.10萬元，占總支出的80.63%，項(xiàng)目支出82.16萬元，占總支出的19.37%。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額8.55萬元，比2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額8.92萬元減少0.37萬元，下降4.15%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算總額4.70萬元，比2020年決算總額6.10萬元減少1.40萬元，下降22.95%；公務(wù)接待費(fèi)決算總額3.84萬元，比2020年決算總額2.82萬元增加1.02萬元，增長36.17%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2021年，雖然新增政法隊(duì)伍教育整頓、市域社會治理現(xiàn)代化第三方評估等工作，但因政法隊(duì)伍教育整頓期間，下鄉(xiāng)開展工作的次數(shù)較少，公務(wù)用車使用頻率不高，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，故2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算也隨之減少。具體情況如下：

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2021年，我單位公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算總額4.70萬元，比2020年決算總額6.10萬元減少1.40萬元，下降22.95%。下降的原因是：2021年，雖然新增政法隊(duì)伍教育整頓、市域社會治理現(xiàn)代化第三方評估等工作，但因政法隊(duì)伍教育整頓期間，下鄉(xiāng)開展工作的次數(shù)較少，公務(wù)用車使用頻率不高，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

公務(wù)接待費(fèi)：2021年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待59批次，613人，接待費(fèi)支出3.84萬元；2020年共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待57批次，534人，接待費(fèi)支出2.82萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)決算總額3.84萬元比2020年決算總額2.82萬元增加1.02萬元，增長36.17%。增長的原因是：由于今年新增政法隊(duì)伍教育整頓、市域社會治理現(xiàn)代化第三方評估等工作，上級的督導(dǎo)檢查次數(shù)多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)比上年增加。

二、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)的目的

通過對單位預(yù)算支出績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、資金實(shí)施管理情況、整體支出績效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，切實(shí)提高單位的績效管理水平、財(cái)政資金使用效益和工作效率，并將評價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

（二）自評組織過程

1．前期準(zhǔn)備。根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號）、《武定縣財(cái)政局中共武定縣委組織部武定縣審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<武定縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（武財(cái)辦〔2020〕15號）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法的通知>的通知》（武財(cái)績〔2020〕2號）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財(cái)績〔2020〕3號）、《武定縣2021年預(yù)算績效管理工作指導(dǎo)意見》（武財(cái)績〔2021〕6號）等有關(guān)要求，成立以常務(wù)副書記為組長，副書記為副組長，各辦公室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)自評工作的組織開展。由各辦公室收集績效自評的有關(guān)資料，并對年初設(shè)定的績效指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行分析評分。

2．組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各辦公室的職能職責(zé)，結(jié)合各辦公室工作執(zhí)行情況，對照整體支出績效指標(biāo)做出客觀評價(jià)。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

部門整體支出績效自評得分98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。具體得分情況如下：

（一）投入管理情況

1．部門預(yù)算編審。嚴(yán)格按照《武定縣2021年部門預(yù)算和2021至2023年中期財(cái)政規(guī)劃編制實(shí)施方案》的相關(guān)要求，扎實(shí)做好本部門預(yù)算編制的各項(xiàng)工作，科學(xué)合理的設(shè)置績效目標(biāo)，及時報(bào)送部門預(yù)算及部門預(yù)算編制說明，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、格式規(guī)范，確保部門預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。

2．部門決算編制。認(rèn)真把握部門決算報(bào)表編制口徑和相關(guān)要求，根據(jù)我單位會計(jì)核算賬務(wù)真實(shí)反映2021年度的收支情況，確保部門決算編制“收支真實(shí)、數(shù)額準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時”。

3．預(yù)算執(zhí)行管理。2021年的預(yù)算執(zhí)行管理工作中，收入按時足額繳庫，支出嚴(yán)格執(zhí)行《武定縣2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核管理辦法》的相關(guān)要求，按照時間節(jié)點(diǎn)，加快支出進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，按規(guī)定使用財(cái)政資金；按照賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真開展賬戶年檢工作。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)〔2014〕70號）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于地一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（云政辦發(fā)〔2015〕14號）相關(guān)要求，認(rèn)真清理存量資金，并按照規(guī)定上繳存量資金。

4．非稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，及時足額上繳專戶利息收入。2021年，共上繳利息收入0.08萬元。

5．預(yù)決算信息公開管理。根據(jù)縣財(cái)政局預(yù)決算公開的相關(guān)要求，除涉密信息外，在財(cái)政部門批復(fù)二十日內(nèi)向社會本部門的預(yù)算和決算。同時，將政府采購信息和績效信息等一并公開。

6．績效自評管理。根據(jù)武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評的相關(guān)要求，認(rèn)真開展績效自評工作，形成整體績效自評報(bào)告和項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告，在規(guī)定時限內(nèi)，上報(bào)縣財(cái)政局歸口業(yè)務(wù)股室。

7．財(cái)政監(jiān)督管理。及時修訂《中共武定縣委政法委員會內(nèi)部控制規(guī)范管理制度》及《中共武定縣委政法委員會機(jī)關(guān)管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理、項(xiàng)目管理等制度要求，嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行全過程，保證預(yù)算績效目標(biāo)順利完成。

8．政府采購管理。按照《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定和財(cái)政部門預(yù)算管理的要求，將政府采購項(xiàng)目納入部門預(yù)算，做好政府采購預(yù)算和采購計(jì)劃編報(bào)的相互銜接工作，確保采購計(jì)劃嚴(yán)格按政府采購預(yù)算的項(xiàng)目和數(shù)額執(zhí)行。2021年，政府采購貨物支出1.79萬元，其中：采購掃描儀0.77萬元，采購復(fù)印紙1.02萬元。

9．債務(wù)管理。按照縣財(cái)政局債務(wù)管理的相關(guān)要求，每月按時上報(bào)債務(wù)報(bào)表。2021年，我單位無債務(wù)和新增債務(wù)。

10．資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》《武定縣行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》來管理和配置資產(chǎn)。實(shí)行“單位資產(chǎn)動態(tài)兼管，資源共享，資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資金管理相結(jié)合”的管理辦法；新增（購買、接收捐贈）資產(chǎn)及時入賬，處置資產(chǎn)嚴(yán)格按程序上報(bào)縣財(cái)政批復(fù)后，及時下賬。在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)內(nèi)，及時更新資產(chǎn)信息，準(zhǔn)確反映資產(chǎn)的增減變動情況，做到賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)信息清晰完整。及時上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)和年報(bào)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的及時性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。

（二）履職完成情況。一是提高政治站位，全面堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)。縣委牢固樹立“發(fā)展是硬道理，穩(wěn)定是硬任務(wù)”的科學(xué)執(zhí)政理念，切實(shí)加強(qiáng)對政法工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。縣委常委會8次、政府常務(wù)會3次專題研究綜治維穩(wěn)、平安建設(shè)、市域社會治理、政法隊(duì)伍教育整頓等工作，切實(shí)幫助解決政法工作中遇到的困難和問題，縣委理論學(xué)習(xí)中心組5次專題學(xué)習(xí)，縣委書記先后4次帶隊(duì)深入政法系統(tǒng)調(diào)研。二是狠抓社會綜合治理，全力推進(jìn)平安法治武定建設(shè)。創(chuàng)建“楓橋式法庭”，強(qiáng)化矛盾糾紛排查化解。全縣共排查受理各類矛盾糾紛1183件，調(diào)解成功1091件，調(diào)解成功率92.2%。開展家庭安全風(fēng)險(xiǎn)評估，2021年，共集中開展家庭安全風(fēng)險(xiǎn)評估4輪，共評估家庭80450戶，評估出風(fēng)險(xiǎn)戶985戶，并落實(shí)2018名干部進(jìn)行分級包保穩(wěn)控，有效預(yù)防和減少“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”案件發(fā)生。深化“雪亮工程”建設(shè)，推動綜治中心“實(shí)體化”。2021年，全縣累計(jì)安裝雪亮工程攝像頭14129個，11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)雪亮工程覆蓋率100%，136個村（社區(qū)）覆蓋率100%。全面依法治縣工作深入推進(jìn)，啟動“八五”普法，以“法律6+N進(jìn)”為載體，扎實(shí)推進(jìn)普法進(jìn)程。2021年，共開展送法進(jìn)機(jī)關(guān)54場次、進(jìn)鄉(xiāng)村79場次、進(jìn)社區(qū)11場次、進(jìn)學(xué)校48場次、進(jìn)企業(yè)8場次、進(jìn)單位46場次、進(jìn)車站6場次、進(jìn)宗教場所8場次。三是凝心聚力，全力推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作。健全各領(lǐng)域、各層面、各環(huán)節(jié)社會治理工作機(jī)制，將我縣涉及的94項(xiàng)制度機(jī)制計(jì)劃建設(shè)分解到各成員單位，目前全縣共建立制度機(jī)制90項(xiàng)，社會治理制度機(jī)制體系已基本形成。建立縣級網(wǎng)格1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)格11個、村社區(qū)網(wǎng)格136個、村民小組網(wǎng)格1575個，推動需求在網(wǎng)格發(fā)現(xiàn)、資源在網(wǎng)格整合、問題在網(wǎng)格解決、服務(wù)在網(wǎng)格完成。插甸鎮(zhèn)2020年被省委政法委確定為省級基層社會治理試點(diǎn)，獅山鎮(zhèn)紅土田社區(qū)2021年被省委政法委確定為楚雄州僅有的兩個省級試點(diǎn)社區(qū)之一，社區(qū)被評為楚雄州“民主法治示范村”。

（三）履職效果情況。2021年全省群眾安全感滿意度調(diào)查中，我縣群眾安全感綜合滿意率97.01%，全省排位第9位，執(zhí)法滿意度98.12%，全省排位第10位。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響。通過全方位、立體化、多角度對平安法治武定建設(shè)進(jìn)行宣傳，全縣廣大人民群眾對平安法治武定建設(shè)的知曉率和參與率達(dá)到90%以上，群眾對所在地社會治安綜合滿意率99.22%，積極營造了平安法治武定建設(shè)宣傳的良好氛圍。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

一是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、合理性有待加強(qiáng)。部分績效指標(biāo)值設(shè)立與年度計(jì)劃不相匹配，存在差異，三級績效指標(biāo)名稱設(shè)置不夠規(guī)范，績效指標(biāo)類型設(shè)定不夠規(guī)范、準(zhǔn)確，設(shè)定的績效指標(biāo)指向不夠明確，無法突出部門職責(zé)職能和工作重點(diǎn)方向；二是各項(xiàng)工作推進(jìn)力度還需加大。部分辦公室對年初計(jì)劃開展的工作推進(jìn)緩慢，導(dǎo)致年初設(shè)定目標(biāo)未能完成；三是預(yù)算不夠精準(zhǔn)。由于年初對部分工作的不可預(yù)見性，在執(zhí)行的過程中對部分項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

（二）整改情況

2022年，將進(jìn)一步加大預(yù)算績效管理力度，扎實(shí)開展預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效自評結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。在今后編制預(yù)算時，不斷完善績效評價(jià)指標(biāo)，及時調(diào)整和優(yōu)化我委后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督檢查和跟蹤問效，進(jìn)一步完善內(nèi)部預(yù)算管理制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

一是將財(cái)政或本部門重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排、完善政策和改進(jìn)管理工作中。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。對我單位年度申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，明確項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目內(nèi)容、實(shí)施主體、制定績效目標(biāo)，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。二是作為重大新增政策或延續(xù)性項(xiàng)目入庫和安排預(yù)算的重要參考。三是納入黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分解內(nèi)容，制定責(zé)任清單，確保工作落實(shí)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算編制時的金額和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，促進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目規(guī)范有序開展。將績效評價(jià)結(jié)果及時通報(bào)承擔(dān)工作任務(wù)的辦公室，對于評價(jià)結(jié)果較好的項(xiàng)目予以支持，激勵其更好地開展工作；對評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題、達(dá)不到績效目標(biāo)或評價(jià)結(jié)果較差的項(xiàng)目予以糾正，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

七、其他需說明的情況

無。

附件：部門（單位）整體支出績效自評表

中共武定縣委政法委員會

2022年10月17日

中共武定縣委政法委員會2021年項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

根據(jù)武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評的通知要求，為強(qiáng)化我單位預(yù)算績效管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，我單位及時對2021年度綜治維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政法隊(duì)伍教育整頓補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目的績效情況進(jìn)行了自評?，F(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1．主要內(nèi)容。2021年度實(shí)施的項(xiàng)目共7個，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2個，本年度項(xiàng)目5個，具體如下：

（1）政法工作經(jīng)費(fèi)。主要用于開展各項(xiàng)政法工作的產(chǎn)生各項(xiàng)開支，為委機(jī)關(guān)各項(xiàng)政法工作的有序開展提供保障。

（2）見義勇為獎勵經(jīng)費(fèi)。主要用于對歷年的見義勇為人員進(jìn)行春節(jié)慰問和當(dāng)年度受表彰的見義勇為人員進(jìn)行獎勵，保障見義勇為人員的合法權(quán)益。

（3）政法隊(duì)伍教育整頓補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。主要開展政法隊(duì)伍教育整頓方面的各項(xiàng)開支，確保全縣政法隊(duì)伍教育整頓工作的順利開展。

（4）綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)。主要用于縣級綜治中心項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)開支，確?？h級綜治中心建設(shè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

（5）綜治維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。主要用于開展全縣的綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作方面的支出。如印制提升群眾安全感滿意度的宣傳資料，召開全縣的政法工作會、提升群眾安全感滿意度工作會等方面的開支。

（6）掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作經(jīng)費(fèi)及表彰經(jīng)費(fèi)（內(nèi)容涉密，不再贅述）。

（7）大中型水利水電移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。主要用于移民工作中，矛盾糾紛排查化解，維護(hù)移民搬遷安置中的社會穩(wěn)定產(chǎn)生的各項(xiàng)開支，保障移民工作有序推進(jìn)（此項(xiàng)目是按照移民搬遷工作經(jīng)費(fèi)審計(jì)整改要求，調(diào)整賬務(wù)后，實(shí)現(xiàn)的支出）。

2．實(shí)施情況。“政法工作經(jīng)費(fèi)”、“大中型水利水電移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目因?qū)儆谏夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，“政法隊(duì)伍教育整頓補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”、“綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)”“綜治維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作經(jīng)費(fèi)”5個項(xiàng)目均已按要求完成設(shè)定目標(biāo)。

3．資金投入和使用情況。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1．政法工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)委機(jī)關(guān)的實(shí)際情況，保障委機(jī)關(guān)各項(xiàng)政法工作的有序推進(jìn)，充分調(diào)動干部職工的工作積極性，加大工作經(jīng)費(fèi)的管理力度，認(rèn)真落實(shí)平安建設(shè)和基層社會治理各項(xiàng)工作措施，不斷推進(jìn)各項(xiàng)政法工作順利開展。

2．見義勇為獎勵經(jīng)費(fèi)。根據(jù)《云南省獎勵和保護(hù)見義勇為人員條例》《云南省見義勇為基金會獎勵辦法》，為弘揚(yáng)正氣，鼓勵同違法犯罪行為和各種災(zāi)害事故作斗爭，保障見義勇為人員的合法權(quán)益，每年對見義勇為先進(jìn)集體和個人進(jìn)行表彰獎勵。每年在政法工作會上，對省、州、縣確定的見義勇為先進(jìn)集體和個人集中進(jìn)行表彰獎勵。

3．政法隊(duì)伍教育整頓補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。從2021年2月底開始，時間為4個月左右，分為學(xué)習(xí)教育、查糾整改、總結(jié)提升3個環(huán)節(jié)。全面推進(jìn)全縣政法隊(duì)伍理論武裝、能力培訓(xùn)和知識更新，進(jìn)一步加強(qiáng)政法隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)一支黨和人民信得過、靠得住、能放心的政法鐵軍。

4．綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)。按照《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》和中共中央、國務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)社會治理現(xiàn)代化開創(chuàng)平安中國建設(shè)新局面的意見》、中央政法委下發(fā)的《全國市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作指引》，參照《社會治安綜合治理綜治中心建設(shè)與管理規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)要求，以網(wǎng)格化為基礎(chǔ)、信息化為支撐、組團(tuán)式服務(wù)為載體，將各級綜治中心建設(shè)成為社會治安分析研判中心、網(wǎng)格化服務(wù)管理中心及視頻調(diào)度中心，實(shí)現(xiàn)基層社會治理信息互聯(lián)互通、資源整合共享、工作協(xié)調(diào)聯(lián)動，全面提升基層社會治理現(xiàn)代化建設(shè)的能力水平。

5．綜治維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。我縣政法工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平法治思想、中央和省州縣黨委政法工作會議精神。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在州委政法委的關(guān)心指導(dǎo)下，深入開展政法隊(duì)伍教育整頓，有序推進(jìn)掃黑除惡斗爭常態(tài)化，深入推進(jìn)平安武定、法治武定建設(shè)，不斷提升群眾安全感，滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展創(chuàng)造了安全穩(wěn)定的社會環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境、安居樂業(yè)的生活環(huán)境。

6．大中型水利水電移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。開展好移民政策法規(guī)宣傳，強(qiáng)化輿情研判，注重情緒疏導(dǎo)，強(qiáng)化感恩教育，抓好矛盾糾紛排查化解，維護(hù)好移民搬遷安置中的社會穩(wěn)定，確保有限的資金用在刀刃上。

（三）項(xiàng)目組織管理情況

1．項(xiàng)目實(shí)施辦公室的職責(zé)情況。

綜治督導(dǎo)與基層社會治理室：主要負(fù)責(zé)收集、掌握全州綜治工作的信息和動態(tài)，調(diào)查分析全州社會治安形勢并提出綜治工作思路、任務(wù)和對策建議；承擔(dān)社會治安綜合治理工作的組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)檢查、綜合考評工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣市各部門推進(jìn)掃黑除惡、社會治安重點(diǎn)地區(qū)和突出治安問題排查整治、社會治安防控體系建設(shè)、協(xié)調(diào)推動重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、物品安全管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)預(yù)防青少年違法犯罪工作；組織協(xié)調(diào)社會治安綜合治理的宣傳教育工作和總結(jié)推廣綜治工作典型經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各縣市、各部門社會治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)基層社會治安綜合治理體系建設(shè)，推動開展基層平安創(chuàng)建活動；指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動縣市級綜治中心建設(shè)，深化拓展網(wǎng)格化服務(wù)管理，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）綜治維穩(wěn)機(jī)制；指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動“雪亮工程”建設(shè)；研究完善群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)矛盾糾紛多元化解工作。

政治安全與維穩(wěn)指導(dǎo)室：主要負(fù)責(zé)組織開展調(diào)查研究，了解掌握影響社會穩(wěn)定的情況動態(tài)，分析研判社會穩(wěn)定形勢，對發(fā)現(xiàn)的突出涉穩(wěn)問題，及時預(yù)警并跟蹤督辦；統(tǒng)籌督促指導(dǎo)政法等部門處理影響社會穩(wěn)定的重大事項(xiàng)，推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險(xiǎn)。

2．預(yù)算績效管理。

（1）為加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用績效，成立以常務(wù)副書記王銀仙同志為組長，副書記為副組長，各辦公室負(fù)責(zé)人為成員，具體工作由白福順、張秀瑜同志負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨政法工作條例》和省委、州委實(shí)施意見的要求，充分發(fā)揮縣委政法委職能作用和績效管理制度，我委制定出臺了《中共武定縣委政法委員會內(nèi)部控制規(guī)范管理制度（試行）》、《中共武定縣委政法委員會預(yù)算績效管理辦法》、《中共武定縣委政法委員會全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》等制度。把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

（3）嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》，結(jié)合我委實(shí)際工作情況，對收入預(yù)算、基本支出預(yù)算、項(xiàng)目支出預(yù)算進(jìn)行編制，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對“部門整體支出績效目標(biāo)表”作進(jìn)一步補(bǔ)充完善。按照本年度內(nèi)各項(xiàng)目預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面，綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果，完善“項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表”中的指標(biāo)及指標(biāo)值的設(shè)置。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍

1．評價(jià)目的：通過對預(yù)算支出項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，切實(shí)提高我單位的項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和工作效率，并將評價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)本部門預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

2．評價(jià)對象范圍：2021年度財(cái)政安排的所有項(xiàng)目。

（二）績效評價(jià)原則、依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)抽樣等

1．績效自評原則：

（1）績效導(dǎo)向原則。預(yù)算績效管理各個環(huán)節(jié)要以績效為核心導(dǎo)向，將績效管理貫穿于預(yù)算管理全過程，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金運(yùn)行和預(yù)算管理效益最大化。

（2）目標(biāo)管理原則。預(yù)算績效管理要圍繞績效目標(biāo)來進(jìn)行，事前設(shè)定目標(biāo)、事中監(jiān)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)程、事后評價(jià)目標(biāo)完成情況。

（3）責(zé)任追究原則。預(yù)算績效管理強(qiáng)調(diào)各部門的預(yù)算支出責(zé)任和財(cái)政部門的監(jiān)管責(zé)任，實(shí)行績效問責(zé)。

（4）信息公開原則。績效管理結(jié)果信息要逐步向社會公開，接受有關(guān)機(jī)構(gòu)和社會公眾的監(jiān)督。

2．績效自評依據(jù)：

（1）《中華人民共和國預(yù)算法》；

（2）《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號）；

（3）《武定縣財(cái)政局中共武定縣委組織部武定縣審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<武定縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（武財(cái)辦〔2020〕15號）；

（4）《武定縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法的通知>的通知》（武財(cái)績〔2020〕2號）；

（5）《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財(cái)績〔2020〕3號）；

（6）《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評的通知》（武財(cái)績〔2021〕4號）；

（7）《武定縣2021年預(yù)算績效管理工作指導(dǎo)意見》（武財(cái)

績〔2021〕6號）；

（8）預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會計(jì)資料；（9）其他相關(guān)資料。

3．評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法

縣委政法委項(xiàng)目績效指標(biāo)共分三級，其中：政法工作經(jīng)費(fèi)包括3個一級指標(biāo)，4個二級指標(biāo)，4個三級指標(biāo)；見義勇為獎勵經(jīng)費(fèi)包括3個一級指標(biāo)，4個二級指標(biāo)，4個三級指標(biāo)；政法隊(duì)伍教育整頓經(jīng)費(fèi)包括3個一級指標(biāo)，5個二級指標(biāo)，6個三級指標(biāo)；綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)包括3個一級指標(biāo)，4個二級指標(biāo)，4個三級指標(biāo)；綜治維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)包括3個一級指標(biāo)，5個二級指標(biāo)，9個三級指標(biāo)；大中型水利水電移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)包括3個一級指標(biāo)，4個二級指標(biāo)，4個三級指標(biāo)。

本次自評采用查閱資料、實(shí)地查看、問卷調(diào)查等方法，預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)按項(xiàng)目指標(biāo)體系，從項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)（含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)）、效益指標(biāo)（社會效益指標(biāo)）及滿意度指標(biāo)（服務(wù)對象滿意度指標(biāo)）3個環(huán)節(jié)進(jìn)行自我評價(jià)。評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四級，綜合得分≥90分為優(yōu)，80分≤綜合得分＜90分為良，60分≤綜合得分＜80分為中，綜合得分＜60分為差。

（三）績效評價(jià)工作過程

1．前期準(zhǔn)備。根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號）、《武定縣財(cái)政局中共武定縣委組織部武定縣審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<武定縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（武財(cái)辦〔2020〕15號）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法的通知>的通知》（武財(cái)績〔2020〕2號）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財(cái)績〔2020〕3號）等有關(guān)要求，成立以常務(wù)副書記為組長，副書記為副組長，各辦公室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)自評工作的組織開展。由各辦公室收集績效自評的有關(guān)資料，并對年初設(shè)定的績效指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行分析評分。

2．組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各辦公室的職能職責(zé)，結(jié)合各辦公室工作執(zhí)行情況，對照整體支出績效指標(biāo)做出客觀評價(jià)。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價(jià)綜合結(jié)論

各個項(xiàng)目績效評價(jià)按照資金使用情況、績效指標(biāo)完成情況進(jìn)

行自我評價(jià)。政法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；見義勇為獎勵經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；政法隊(duì)伍教育整頓補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；綜治維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；大中型水利水電移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

2021年項(xiàng)目支出預(yù)算管理目標(biāo)、績效指標(biāo)基本明確；重點(diǎn)支出保障程度較高；項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況整體較好，信息公開及時，部門履職效果較好，公共安全視頻監(jiān)控城區(qū)，縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）三級綜治中心建設(shè)覆蓋率100%，有效維護(hù)社會和諧穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)，持續(xù)為建設(shè)更高水平的平安武定、法治武定提供強(qiáng)有力支持。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

2021年部門年度績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較好，年初績效目標(biāo)超額實(shí)現(xiàn)，有效指導(dǎo)推動全縣政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)。掌握分析全縣政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門和有關(guān)單位做好依法辦理、宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)等工作。深入貫徹黨中央和省州黨委決定，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安武定、法治武定建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。2021年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)分解的三級績效指標(biāo)共31項(xiàng)，完成31項(xiàng)，完成率達(dá)100%。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析

當(dāng)前影響我縣社會和諧穩(wěn)定的因素主要有“移民搬遷、項(xiàng)目建設(shè)、征地拆遷”等方面特殊矛盾，既相互交織，又錯綜復(fù)雜。面臨當(dāng)前復(fù)雜的社會形勢，縣委政法委在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹總體國家安全觀和以人民為中心的發(fā)展思想，牢牢把握穩(wěn)定壓倒一切的總要求，以防范化解風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，以“五個過硬”、確保公共安全、提升人民群眾安全感和滿意度為目標(biāo)，加快推進(jìn)政法隊(duì)伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)，履行好維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)，提升廣大人民群眾的滿意度和執(zhí)法滿意度，確保全縣社會大局持續(xù)和諧穩(wěn)定。

（二）項(xiàng)目過程情況分析

1．財(cái)務(wù)管理。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，會計(jì)核算符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范、相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。

2．項(xiàng)目管理。一是制定《中共武定縣委政法委員會內(nèi)部控制規(guī)范管理制度（試行）》、《中共武定縣委政法委員會預(yù)算績效管理辦法》《中共武定縣委政法委員會全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》，對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展監(jiān)督、控制和管理，建立科學(xué)、合理的項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理體系，規(guī)范績效評價(jià)檔案管理，有效保護(hù)和利用績效評價(jià)檔案資源，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，使預(yù)算財(cái)務(wù)管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。二是成立以常務(wù)副書記為組長，副書記為副組長，各辦公室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效自評工作的組織開展。三是年終由辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目自評全面工作，業(yè)務(wù)辦公室作為項(xiàng)目執(zhí)行部門，全面配合項(xiàng)目績效自評工作的開展，各辦公室結(jié)合工作執(zhí)行情況，對照項(xiàng)目支出績效指標(biāo)做出客觀評價(jià)。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

1．產(chǎn)出數(shù)量情況

（1）資金使用情況。截至2021年12月31日，縣委政法委項(xiàng)目支出82.16萬元（部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)內(nèi)容涉密，不再贅述）。其中：政法工作經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)1.02萬元，支出1.02萬元，資金使用率100%；見義勇為獎勵經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位資金1.84萬元，支出1.84萬元，資金使用率100%；政法隊(duì)伍教育整頓補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位資金22萬元，支出22萬元，資金使用率100%；綜治中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位資金19.90萬元，支出19.90萬元，資金使用率100%；綜治維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)0.77萬元，當(dāng)年撥款21萬元，支出21.77萬元，資金使用率100%；大中型水利水電移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際到位資金1.08萬元，支出1.08萬元，資金使用率100%。（2）產(chǎn)出質(zhì)量、時效、成本完成情況及效益情況分析（詳見項(xiàng)目支出績效自評表）

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算編制時的金額和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，促進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目規(guī)范有序開展。將績效評價(jià)結(jié)果及時通報(bào)承擔(dān)工作任務(wù)的辦公室，對于評價(jià)結(jié)果較好的項(xiàng)目予以支持，激勵其更好地開展工作；對評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題、達(dá)不到績效目標(biāo)或評價(jià)結(jié)果較差的項(xiàng)目予以糾正，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

六、存在的問題及原因分析

一是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、合理性有待加強(qiáng)。部分績效指標(biāo)值設(shè)立與年度計(jì)劃不相匹配，存在差異，三級績效指標(biāo)名稱設(shè)置不夠規(guī)范，績效指標(biāo)類型設(shè)定不夠規(guī)范、準(zhǔn)確，設(shè)定的績效指標(biāo)指向不夠明確，無法突出部門職責(zé)職能和工作重點(diǎn)方向；二是各項(xiàng)工作推進(jìn)力度還需加大。部分辦公室對年初計(jì)劃開展的工作推進(jìn)緩慢，導(dǎo)致年初設(shè)定目標(biāo)未能完成；三是預(yù)算不夠精準(zhǔn)。由于年初對部分工作的不可預(yù)見性，在執(zhí)行的過程中對部分項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

七、有關(guān)建議

加強(qiáng)績效管理培訓(xùn)，提高績效工作水平。年度中出現(xiàn)的新工作和新要求無法體現(xiàn)在年初的預(yù)算績效目標(biāo)中，建議根據(jù)年度工作任務(wù)的變化調(diào)整目標(biāo)績效，不斷修正項(xiàng)目績效的考核內(nèi)容和要求。

八、其他需要說明的問題

無。

附件：項(xiàng)目支出績效自表

中共武定縣委政法委員會

2022年10月17日